目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

人大主要职能

青浦区人大常委会办公室是区人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构，其主要工作职责是：

（一）负责区人民代表大会会议和区人大常委会党组会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及其他会议的会务工作，负责区人大常委会重大活动计划的拟订和具体组织、协调等工作。

（二）负责将区人大常委会会议关于“一府一委两院”专项工作报告的审议意见转交报告机关及相关部门研究处理。

（三）负责对区人大常委会党组会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和区人大常委会领导批示的贯彻落实情况进行督查。

（四）负责统筹和协调区人大各专门委员会、区人大常委会各工作机构、各办事机构的工作。

（五）负责区人大常委会的信息宣传工作，编发区人大常委会公报、区人大常委会主任会议成员集体调研情况通报、人大简报等。

（六）负责区人大常委会机关日常文书处理、公文审核和印发、文书档案、信息管理等工作。

（七）负责区人大常委会信访接待与处理工作，督办全国人大常委会和市人大常委会交办的信访件。

（八）负责对外联络工作，加强与市人大常委会办公厅和区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院办公室以及各镇人大、街道人大工委的联系、沟通和协调工作。

（九）根据市人大常委会的要求，协助区人大常委会代表工作室做好青浦代表团参加市人代会的服务保障工作。
协同区人大各专门委员会、区人大常委会各工作委员会、各办事机构做好市人大代表、区人大代表在闭会期间开展视察、调研等活动的服务保障工作。
协同区人大各专门委员会、区人大常委会各工作委员会，做好市人大常委会、市人大各专门委员会、市人大常委会各工作委员会来青开展执法检查、立法调研等的服务保障工作。

（十）做好区人大常委会机关的行政人事、后勤管理、人大网站和代表履职APP维护与管理、安全保卫、保密、内外宾接待和老干部工作。

（十一）办理区人大常委会党组、区人大常委会和区人大常委会主任会议交办的其它事项。 

人大机构设置

从预算单位构成看，上海市青浦区人大常委会办公室部门预算即上海市青浦区人大常委会办公室本级预算，办公室内设秘书科、综合科、信访科、行政科4个科室。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明

    2019年，人大预算支出总额为1282.30万元，其中：财政拨款支出预算1282.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1282.30万元，比上年执行数减少22.90万元，主要原因是预算精简，财政拨款支出主要内容如下：
1、“一般公共服务支出”科目1206.70万元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
2、“社会保障和就业支出”科目34.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
3、“住房保障支出”科目40.68万元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。

其他相关情况说明

    一、2019年“三公”经费预算情况说明
  
 2019年“三公”经费预算数为6万元，与2018年预算持平。

  （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加0万元。

  （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。

  （三）公务接待费6万元。与2018年预算持平。
 
   二、机关运行经费预算

   2019年人大财政拨款的机关运行经费预算为107.13万元。

   三、政府采购情况

   2019年度本单位政府采购预算4.68万元，其中：政府采购货物预算4.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 
  四、绩效目标设置情况

   2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金85.24万元。