上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2018.08.31
目 录
第一部分上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
青浦区人大常委会办公室是区人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构，其主要工作职责是：
（一）统筹和协调区人大及其常委会各委室工作。
（二）负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、党组会议及其他会议的会务工作，以及区人大常委会其他重大活动计划的拟订和实施中的具体组织、协调等工作。
（三）在区人大常委会审议区人民政府、区监察委、区人民法院、区人民检察院专项工作报告后，将整理汇总的《审议意见》转交报告机关研究处理。
（四）按照区人大常委会领导要求，对贯彻落实区人大常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。
（五）负责区人大常委会机关日常文书处理、公文审核和印发，做好文书档案、信息管理等工作。
（六）负责管理区人大常委会信访接待与处理工作，督办全国人大常委会和市人大常委会交办的信访件。
（七）负责对外联络，加强与市人大常委会办公厅、区人民政府、区监察委、区人民法院、区人民检察院和各街镇人大的联系、沟通和协调。
（八）按照市人大常委会的要求，协助代表工作室做好青浦代表团参加市人代会的服务保障工作。
协同区人大常委会工作机构、办事机构做好市人大代表、区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。
协同区人大专门委员会、常委会工作委员会，做好市人大常委会、专门委员会或其工作机构来青开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。
（九）做好区人大常委会机关人事、行政、后勤管理、网站维护与管理、安全保卫、保密、内外宾接待和老干部工作。
（十）办理区人大常委会或主任会议交办的其它事项。
二、机构设置
从预算单位构成看，上海市青浦区人大常委会办公室部门预算即上海市青浦区人大常委会机关本级预算，无所属事业单位。
第二部分 上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1146.38
|
一、一般公共服务支出
|
953.02
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
23.76
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
126.66
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1146.38
|
本年支出合计
|
1103.44
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
42.94
|
|
总计
|
1146.38
|
总计
|
1146.38
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1146.38
|
1146.38
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
995.97
|
995.97
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
995.97
|
995.97
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
01
|
行政运行
|
654.76
|
654.76
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
04
|
人大会议
|
150.00
|
150.00
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
191.21
|
191.21
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
23.76
|
23.76
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
23.76
|
23.76
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23.76
|
23.76
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
126.66
|
126.66
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
126.66
|
126.66
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
37.50
|
37.50
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
89.16
|
89.16
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1103.44
|
805.18
|
298.26
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
953.02
|
654.76
|
298.26
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
953.02
|
654.76
|
298.26
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
01
|
行政运行
|
654.76
|
654.76
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
04
|
人大会议
|
125.60
|
|
125.60
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
172.66
|
|
172.66
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
23.76
|
23.76
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
23.76
|
23.76
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23.76
|
23.76
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
126.66
|
126.66
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
126.66
|
126.66
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
37.50
|
37.50
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
89.16
|
89.16
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1146.38
|
一、一般公共服务支出
|
953.02
|
953.02
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
23.76
|
23.76
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
126.66
|
126.66
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
1103.44
|
1103.44
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
42.94
|
42.94
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1146.38
|
总计
|
1146.38
|
1146.38
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
953.02
|
654.76
|
298.26
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
953.02
|
654.76
|
298.26
|
|
201
|
01
|
01
|
行政运行
|
654.76
|
654.76
|
|
|
201
|
01
|
04
|
人大会议
|
125.60
|
|
125.60
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
172.66
|
|
172.66
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
23.76
|
23.76
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
23.76
|
23.76
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23.76
|
23.76
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
126.66
|
126.66
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
126.66
|
126.66
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
37.50
|
37.50
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
89.16
|
89.16
|
|
|
合计
|
1103.44
|
805.18
|
298.26
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
532.62
|
532.62
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
126.16
|
126.16
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
266.48
|
266.48
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
118.78
|
118.78
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
21.20
|
21.20
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
99.20
|
|
99.20
|
|
302
|
01
|
办公费
|
39.80
|
|
39.80
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
2.41
|
|
2.41
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
4.37
|
|
4.37
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
6.26
|
|
6.26
|
|
302
|
29
|
福利费
|
14.66
|
|
14.66
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
29.65
|
|
29.65
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.05
|
|
2.05
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
166.58
|
166.58
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
21.71
|
21.71
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
2.05
|
2.05
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
15.81
|
15.81
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.06
|
0.06
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
37.50
|
37.50
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
89.16
|
89.16
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.29
|
0.29
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
6.77
|
|
6.77
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
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6.77
|
|
6.77
|
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310
|
03
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专用设备购置
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|
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310
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07
|
信息网络及软件购置更新
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310
|
13
|
公务用车购置
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|
|
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310
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19
|
其他交通工具购置
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|
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310
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99
|
其他资本性支出
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|
|
|
|
合计
|
805.18
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699.21
|
105.97
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2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
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合计
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因公出国
（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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|
小计
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公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
105.97
|
|
8.00
|
5.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
5.15
|
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2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项目
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合计
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基本支出
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项目支出
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功能分类
科目编码
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科目名称
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类
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款
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项
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229
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其他支出
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229
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08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
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229
|
08
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04
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福利彩票销售机构的业务费支出
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合计
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第三部分 上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017年度收入总计为
1146.38万元、支出总计为
1103.44万元。与
2016年度相比，收入、支出总计各减少
1370.83万元和
1410.13万元。主要原因：项目经费减少。
二、关于
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017
年度收入决算情况说明
本年收入合计
1146.38万元，其中：财政拨款收入
1146.38万元，占
100%。
三、关于
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017
年度支出决算情况说明
本年支出合计
1103.44万元，其中：基本支出
805.18万元，占
72.97%；项目支出
298.26万元，占
27.03%。
四、关于
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017年度财政拨款收支总决算
1146.38万元和
1103.44万元。与
2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少
1370.83万元和
1410.13万元，减少
54.46%和
56.10%。主要原因：项目经费减少。
五、关于
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017年度一般公共预算财政拨款支出
1103.44万元，占本年支出合计的
100%。与
2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少
1410.13万元，减少
56.1%。主要原因：项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017年度一般公共预算财政拨款支出
1103.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出
953.02万元，占
86.37%；社会保障和就业支出
23.76万元，占
2.15%，住房保障支出
126.66万元，占
11.48%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
1079.23万元，支出决算为
1103.44万元，完成年初预算的
102.24%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共服务增加。其中：
1、一般公共服务支出。主要用于：人员公用和项目经费。年初预算为
921.13万元，支出决算为
953.02万元。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务增加。
2、社会保障和就业支出。主要用于：离退休人员经费、住房公积金等。年初预算为
31.30万元，支出决算为
23.76万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员减少。
3、住房保障支出
126.66万元。主要用于离退休费用、住房公积金等。
六、关于
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出
805.18万元，包括人员经费
699.21万元，公用经费
105.97万元。基本支出中：
1、工资福利支出
532.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。
2、商品和服务支出
99.20万元，主要用于：办公费、印刷费、会议费、
3、对个人和家庭补助支出
166.58万元，主要用于：离退休人员经费、住房公积金等。
4、其他资本性支出
6.77万元，主要用于：办公设备购置等。
七、关于上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为
8万元，支出决算为
5.15万元，完成预算的
64.38%，其中：因公出国（境）费决算为
0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为
0万元；公务接待费支出决算为
5.15万元，完成预算的
64.38%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比
2016年度增加
1.54万元，增长
42.66%，其中：因公出国（境）费支出决算
0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算
0万元；公务接待费支出决算增加
1.54万元，增长
42.66%。因公出国（境）费支出
0万元，主要原因是经费由区府统一安排。公务用车购置及运行维护费支出
0万元，主要原因是没有公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待略有增加。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算
0万元，占
0%；公务用车购置及运行维护费支出决算
0万元，占
0%；公务接待费支出决算
5.15万元，占
100%。具体情况如下：
公务接待费支出
5.15万元。其中：国内公务接待支出
5.15万元，公务接待
72批次、
705人次。
八、关于
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017年度机关运行经费支出
105.97万元，比
2016年度减少
2.36万元，降低
2.18%。主要原因是减少办公支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区人民代表大会常务委员会办公室
2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为
12.65万元，其中：货物采购金额
12.65万元、工程采购金额
0万元、服务采购金额
0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无车辆和价值
50
万元以上的设备。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区人大
2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：
2017年度未开展绩效评价项目，制度建设情况和工作机制建设情况按区财政局统一布置和要求。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中
:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。