目  录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
    1. 2018年部门财务收支预算总表
    2. 2018年部门收入预算总表
    3. 2018年部门支出预算总表
    4．2018年部门财政拨款收支预算总表
    5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、XX项目经费情况说明

    中共上海市青浦区统战部
    主要职能包括：

   （一）区委统战部主要职责

    1．组织贯彻执行中央、市委关于统一战线的方针、政策；负责全区统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作；向区委汇报和反映本区统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查本区统一战线政策执行情况，负责协调统一战线各方面的关系；在本区统一战线成员中积极开展思想政治工作。

    2．联系本区各民主党派和无党派人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；发挥各民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督的作用，协助区委做好同民主党派、无党派人士进行政治协商、情况通报等的组织联系工作；支持、帮助本区各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助各民主党派区委做好专职干部人事管理工作。

    3．负责本区党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐和考察党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好本区党外后备干部和新的党外代表人物队伍的建设工作。

    4．检查督促本区有关民族、宗教工作重大方针、政策的落实情况；联系本区少数民族和宗教界的代表人士；指导、协调处理本区民族宗教方面的重要事宜。

    5．开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞、海外留学人员和华裔中的代表人士及有关社团；做好重点人士、重点社团的接待服务工作。

    6．指导本区非公有制经济领域的统战工作；调查研究并反映本区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议；全面贯彻落实“团结、帮助、引导、教育”的方针，认真做好本区非公有制经济代表人士的思想政治工作；负责指导区工商联党组的工作。

    7．指导本区党外知识分子工作；调查研究本区党外知识分子的情况，协调关系，落实政策，提出建议；联系并培养本区党外知识分子代表人士；指导“区知识分子联谊会”开展工作。

    8．指导本区镇、街道、委、办、局等基层党委（组）的统战工作；联系、指导本区人民团体和统战性社会团体的统战工作。
    9．承办区委和市委统战部交办的其他事项。

    （二）区台湾工作办公室（区台湾事务办公室）主要职责

    1．贯彻执行中共中央、国务院关于对台工作的方针、政策和市委、市政府有关工作部署；结合本区实际，向区委、区政府汇报和反映情况并提出开展我区对台工作的意见和建议。

    2．按照“组织、指导、管理、协调”这一职能，归口管理全区对台工作；宣传和落实党的对台方针政策及有关法律、法规，并对贯彻和执行情况进行监督、检查；依法维护台胞台商的合法权益。

    3．会同有关部门统筹、指导本区对台经贸工作和在教育、卫生、农业等各个领域的交往与合作；做好回大陆探亲、访友、经贸和交流的台湾各界人士的接待工作；对有意在本地区投资的台商做好宣传和引导工作，支持和帮助台资企业的发展。

    4．组织开展对台宣传教育；指导各单位实施对干部群众和青少年的涉台教育计划；做好本区应邀赴台人员的行前教育工作。

    5．做好对台湾中上层人士和各界知名人士的联络工作。

    6．会同有关部门处理涉台各种突发事件以及台胞台属的来信来访工作。

    7．联系、指导和协助青浦区“台联会”以及上海市台资企业协会青浦区工委会的工作。

    8．加强对台工作调查研究，向市、区领导提供有关信息；承担区委对台工作领导小组、区府台 侨事务工作协调小组的日常工作。

    9．关心本区台胞台属，指导有关部门做好贫困台属的扶贫工作和定居台胞工作；协助有关部门做好代表人士政治安排的推荐工作。

    10．承办区委、区政府、市台办交办的其他事项。

    （三）区民族宗教事务办公室主要职责

     1．贯彻执行有关民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章。

    2．依法维护本区少数民族合法权益，协调民族关系；组织开展民族团结进步活动；参与来青少数民族流动人口的管理工作。

    3．参与本区少数民族干部的培养、选拔和使用工作；联系少数民族代表人士，指导区“民族联”开展工作。

    4．参与本区与少数民族地区的对口支援及经济技术协作；指导、协调、督促、检查清真食品工作。

    5．依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

    6．帮助宗教团体在宪法和法律的范围内，按照各教特点，搞好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会道路；指导宗教团体开展对外和对港、澳、台地区的友好交往活动。

    7．推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，团结和动员广大少数民族同胞和信教群众自觉维护社会安定团结。

    8．配合有关部门抵制境外敌对势力的渗透活动，揭露和打击披着民族和宗教外衣进行的破坏活动和其他犯罪活动；参与综合治理封建迷信活动；预防和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

    9．帮助、指导爱国宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。

    10．指导基层的民族宗教工作。

    11．承办区委、区政府交办的其他事项。

    （四）区侨务办公室主要职责

    1．贯彻执行有关侨务工作的方针、政策和法律、法规、规章。

    2．负责编制本区侨务工作的年度计划；收集国内外侨情和本区侨务工作情况并向有关部门提供侨务信息；负责统筹、协调涉侨部门和社会团体开展华侨、华人、港澳同胞工作。

    3．为本区引进华侨、华人、港澳同胞资金、技术、人才提出有关建议。

    4．负责开展对华侨、华人、港澳同胞的宣传、文化交流；配合市侨办以及有关部门加强同华侨和华人传播媒体、文化社团及华文学校的联系工作；协助区委宣传部协调本区侨务宣传及对重大和敏感的涉侨新闻的审定工作。

    5．依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞在国内的合法权益；会同有关部门开展为侨资企业和来沪发展华侨、华人的服务工作；承担区府台侨事务工作协调小组的日常事务工作；负责对改革开放以来移居海外的代表人士的工作；会同有关部门做好贫困归侨、侨眷的服务工作；指导社区侨务工作；负责侨务信访工作。

    6．主管华侨、华人、港澳同胞对本区的捐赠事项，依法监督检查捐赠物资和款项使用情况，会同有关部门制订有关奖惩办法。

    7．配合有关部门通过侨务渠道开展对台工作。

    8．负责组织侨务出访工作；统筹、协调重大侨务接待工作；承办需请区领导会见重要华侨、华人、港澳同胞知名人士的审核报批工作。

    9．承办区委、区政府交办的其他事项。
 

 

 

     中共上海市青浦区统战部

    二、中共上海市青浦区委统一战线部机构设置。

    区委统战部、台湾工作办公室、民族宗教事务办公室、侨务办公室共设5个科室，即：办公室（增挂宣传教育科牌子）、党派团体科（增挂党外干部、知识分子科牌子）、民族科、宗教科、台湾事务综合科、侨务工作协调科。

 

 

 

 

 

      名词解释

     （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

     （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

     （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

     （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
      2018年部门预算编制说明

       2018年区委统战部部门预算支出总额为18540056元，其中：财政拨款支出预算18540056元。财政拨款支出预算中，基本支出11105806元；项目支出7434250元。财政拨款支出主要内容如下：
      “一般公共服务支出”科目17709404元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
      “社会保障和就业支出”科目236820元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
      “住房保障支出”科目593832元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。

2018年部门财务收支预算总表
			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18,540,056	一、一般公共服务支出	17,709,404
1. 一般公共预算资金	18,540,056	二、社会保障和就业支出	236,820
2. 政府性基金		三、住房保障支出	593,832
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	18,540,056	支出总计	18,540,056

 

2018年部门收入预算总表
								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
201			一般公共服务支出	17,709,404	17,709,404
201	34		统战事务	17,709,404	17,709,404
201	34	01	行政运行	10,275,154	10,275,154
201	34	99	其他统战事务支出	7,434,250	7,434,250
208			社会保障和就业支出	236,820	236,820
208	05		行政事业单位离退休	236,820	236,820
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	236,820	236,820
221			住房保障支出	593,832	593,832
221	02		住房改革支出	593,832	593,832
221	02	01	住房公积金	593,832	593,832
合计				18,540,056	18,540,056

2018年部门支出预算总表
						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	17,709,404	10,275,154	7,434,250
201	34		统战事务	17,709,404	10,275,154	7,434,250
201	34	01	行政运行	10,275,154	10,275,154
201	34	99	其他统战事务支出	7,434,250		7,434,250
208			社会保障和就业支出	236,820	236,820
208	05		行政事业单位离退休	236,820	236,820
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	236,820	236,820
221			住房保障支出	593,832	593,832
221	02		住房改革支出	593,832	593,832
221	02	01	住房公积金	593,832	593,832
合计				18,540,056	11,105,806	7,434,250

2018年部门财政拨款收支预算总表
					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	18,540,056	一、一般公共服务支出	17,709,404	17,709,404
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	236,820	236,820
		三、住房保障支出	593,832	593,832
收入总计	18,540,056	支出总计	18,540,056	18,540,056

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	17,709,404	10,275,154	7,434,250
201	34		统战事务	17,709,404	10,275,154	7,434,250
201	34	01	行政运行	10,275,154	10,275,154
201	34	99	其他统战事务支出	7,434,250		7,434,250
208			社会保障和就业支出	236,820	236,820
208	05		行政事业单位离退休	236,820	236,820
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	236,820	236,820
221			住房保障支出	593,832	593,832
221	02		住房改革支出	593,832	593,832
221	02	01	住房公积金	593,832	593,832
合计				18,540,056	11,105,806	7,434,250

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
注：中共上海市青浦区委员会统战部2018年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	9,175,930	9,175,930
301	01	基本工资	1,487,532	1,487,532
301	02	津贴补贴	5,347,981	5,347,981
301	03	奖金	1,389,561	1,389,561
301	06	食堂补助费	357,024	357,024
301	13	住房公积金	593,832	593,832
302		商品和服务支出	1,592,956		1,592,956
302	01	办公费	400,326		400,326
302	02	印刷费	91,482		91,482
302	11	差旅费	210,600		210,600
302	15	会议费	105,000		105,000
302	16	培训费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	95,000		95,000
302	28	工会经费	98,972		98,972
302	29	福利费	155,520		155,520
302	39	其他交通费用	391,056		391,056
303		对个人和家庭的补助	242,820	242,820
301	01	离休费	104,660	104,660
303	02	退休费	132,160	132,160
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,000	6,000
310		其他资本性支出	94,100		94,100
310	02	办公设备购置	94,100		94,100
合计			11,105,806	9,418,750	1,687,056

部门“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
1655000	1500000	155000				1687056

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共青浦区委统战部2018年“三公”经费财政拨款预算合计为1655000元，比2017年预算减少199000元。其中因公出国（境）费减少100000元。公务接待费减少99000元，执行八项规定之后接待人次批次减少。公务用车购置费、运行费0元，由于公务用车改革之后，车辆无保留。

主要内容如下：

因公出国（境）费1500000元,主要用于安排机关及预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
    公务接待费155000元，主要用于安排市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出，以及境外友好城市来本区学习考察交流活动。

二、机关运行经费
    机关运行经费1687056元，主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，公务用车购置及运行费不涉及，故无数字。

三、政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算154300元，其中：政府采购货物预算154300元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额123440元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额74064元。

中共上海市青浦区委统战部财政支出项目绩效目标申报表
（2018年）
申报单位名称：中共上海市青浦区委统战部（盖章）
项目名称*：	民盟工作经费			项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	事业/专业类			资金来源*：	预算内
项目负责人*：	王海青			联  系 人 *：	高晓生
联系电话*：	59732890			计划开始日期*：	2018-01-01
计划完成日期*：	2018-12-31			项目总预算（元）*：	158000.00
项目当年预算（元）*：	158000.00			同名项目上年预算额（元）：	0.00
同名项目上年预算执行数（元）：	0.00			预算执行率（％）：	0
项目概况*：	项目：课题调研、两会提案、社情民意，各类会议经费，宣传活动经费：送医下乡、敬老等社会服务费、帮困慰问费、党派区委刊物编辑、印刷，支部活动经费。
立项依据*：	中国民主同盟章程
项目设立的必要性*：	中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。中国民主同盟积极履行参政党职能，巩固和发展新时期的爱国统一战线，为推进中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设服务，为维护安定团结的政治局面服务，为实现祖国统一服务。
保证项目实施的制度、措施*：	组织发展工作，既是民主党派自身建设的重要内容，也是关系到中国共产党领导的多党合作和政治协商制度长期存在与发展的重大问题。做好组织发展工作，是民主党派发挥参政党作用的需要，也是加强自身建设的需要。
项目实施计划*：	注重质量是组织发展的核心问题。民主党派作用的大小主要取决于成员政治素质和代表性。在组织发展中注重质量，是民主党派坚持正确的政治方向的必然要求，也是提高参政党自身素质和参政能力的迫切需要。要坚持发展自觉接受中国共产党领导、承认民主党派章程、具有较高专业水平和社会影响力的代表性人士。只追求数量，不注重质量，不符合组织发展方针的要求。 保持特色。各民主党派在发展中形成的特色，是其存在和发展的重要依据。坚持各自特色，有利于民主党派发挥各自优势，更好地履行参政党职能。 组织发展与后备干部队伍建设相结合。后备干部队伍建设是民主党派顺利实现新老交替的基础性工作。组织发展与后备干部队伍建设相结合，注意吸收政治素质好、层次高、代表性强、有发展潜力的无党派知识分子，并把他们及时充实到后备干部队伍中来。
项目总目标*：	发扬民主党派的优良传统，在新世纪与共产党长期亲密合作。在新世纪新阶段，参政党建设的根本内容就是要使广大成员继承和发扬与中国共产党团结合作的优良传统，坚定不移地接受中国共产党的领导，在政治上保持一致，在多党合作道路上不断前进。 二是坚持社会主义方向，致力于中国特色社会主义事业。当前，我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新的发展阶段，民主党派要围绕中心，服务大局，通过加强参政党建设，把成员的智慧、力量凝聚到改革与建设的伟大实践中，为建设中国特色社会主义做出新贡献。 三是适应时代发展要求，进一步提高参政议政、民主监督水平。参政议政、民主监督是民主党派的基本职能。社会主义现代化建设事业的发展，要求民主党派参政议政、民主监督的能力不断提高。要通过加强参政党建设，培养一支知识丰富、领域宽广、多专多能的高素质的参政议政队伍，在参政议政、民主监督方面更加切实有效地发挥作用。
年度绩效目标*：	课题调研、两会提案、社情民意，并上报各级组织，召开好各类会议，做好宣传活动：敬老等社会服务费、帮困慰问费、党派区委工作刊物编辑、印刷，完成好支部活动。
需要说明的其他问题：