中共青浦区委宣传部2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
一、中共青浦区委宣传部主要职能
中共青浦区委宣传部是中共青浦区委主管全区意识形态方面的职能部门，主要职能是：负责指导全区意识形态方面的工作。按照区委的要求，指导全区理论、新闻、文化艺术、对外宣传等意识形态工作；负责全区宣传文化事业发展的协调、指导工作；负责全区精神文明建设日常工作；会同区政府有关部门搞好宣传系统事业发展规划等行政工作。青浦区精神文明建设委员会办公室、青浦区人民政府新闻办公室由中共青浦区委宣传部归口管理；中共青浦区委宣传部为青浦区文学艺术届联合会主管单位。
青浦区精神文明建设委员会办公室主要职能是：拟定本区精神文明建设总体规划和年度工作计划，提出具体实施的目标、任务和措施；指导检查全区精神文明建设工作；命名表彰、总结宣传本区精神文明建设的先进典型；协调本区精神文明建设工作中地区、系统、部队等各方面的关系。
青浦区人民政府新闻办公室工作主要职能是：研究拟订本区重大事项、出台重大政策、举行重大活动和重要会议、以及突发事件的对外宣传方针、计划和口径等；负责区政府对内、对外新闻发布工作，联系、协调区政府各委、办、局的新闻发布工作；会同有关部门，指导、协调本区各单位对外宣传工作；负责本区互联网新闻宣传工作，负责互联网舆论引导和管理工作；研究拟订本区对外宣传事业规划，联系本区新闻媒体、对外宣传单位，开展对外宣传的调查研究；承担政务微博发布办公室日常职能。
青浦区文学艺术届联合会主要职能是：团结引导、联络协调、服务管理，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，致力于推动本地区文艺的繁荣发展。
二、中共青浦区委宣传部机构设置
中共青浦区委宣传部设5个职能科（室），即办公室、综合科、理论科、宣传科、新闻舆情科，挂青浦区人民政府新闻办公室牌子。青浦区精神文明建设委员会办公室设2个职能科（室），即创建指导科、未成年人思想道德建设协调科。青浦区文学艺术届联合会设执行机构（区文联理事会），由主席，副主席，秘书长、理事会成员等组成。
三、中共青浦区委宣传部预算编制说明
中共青浦区委宣传部单位预算是包括宣传部、文明办、新闻办、文联。2017年，预算支出总额为17,105,491元，其中：财政拨款支出预算17,105,491元。财政拨款支出预算中，基本支出4,485,491元；项目支出12,620,000元。财政拨款支出主要内容如下：
“一般公共服务支出”科目14,459,068 元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
“社会保障和就业支出”科目0元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
“医疗卫生支出”科目0元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。
“住房保障支出”科目856,423 元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。
“文化体育与传媒支出”科目1,790,000元，主要用于文化体育、宣传。
四、中共青浦区委宣传部2017年度部门预算表
| 2017年财务收支预算总表 | |||
| 编制单位：中共上海市青浦区委宣传部 单位：元 | |||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 17,105,491 | 一、一般公共服务支出 | 14,459,068 |
| 1. 一般公共预算资金 | 17,105,491 | 二、社会保障和就业支出 | |
| 2. 政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 二、事业收入 | 四、城乡社区支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 五、住房保障支出 | 856,423 | |
| 四、其他收入 | 六、文化体育与传媒支出 | 1,790,000 | |
| 收入总计 | 17,105,491 | 支出总计 | 17,105,491 |
| 2017年收入预算总表 | ||||||||
| 编制单位：中共上海市青浦区委宣传部 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,459,068 | 14,459,068 | |||||
| 201 | 33 | 宣传事务支出 | 14,459,068 | 14,459,068 | ||||
| 201 | 33 | 1 | 行政运行 | 3,629,068 | 3,629,068 | |||
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 10,830,000 | 10,830,000 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,790,000 | 1,790,000 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | ||||||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | |||||
| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||
| 208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | ||||||
| 210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | |||||
| 210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | |||||||
| 212 | 3 | 城乡社区公共设施 | ||||||
| 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 856,423 | 856,423 | |||||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 856,423 | 856,423 | ||||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 248,023 | 248,023 | |||
| 221 | 2 | 3 | 购房补贴 | 608,400 | 608,400 | |||
| 合计 | 17,105,491 | 17,105,491 | ||||||
| 2017年支出预算总表 | ||||||
| 编制单位：中共上海市青浦区委宣传部 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,459,068 | 3,629,068 | 10,830,000 | ||
| 201 | 33 | 宣传事务支出 | 14,459,068 | 3,629,068 | 10,830,000 | |
| 201 | 33 | 1 | 行政运行 | 3,629,068 | 3,629,068 | |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 10,830,000 | 10,830,000 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,790,000 | 1,790,000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | ||||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | |||
| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
| 208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | ||||
| 210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | |||
| 210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 856,423 | 856,423 | |||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 856,423 | 856,423 | ||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 248,023 | 248,023 | |
| 221 | 2 | 3 | 购房补贴 | 608,400 | 608,400 | |
| 合计 | 17,105,491 | 4,485,491 | 12,620,000 | |||
| 2017年财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制单位：中共上海市青浦区委宣传部 | |||||
| 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、 一般公共预算资金 | 17,105,491 | 一、一般公共服务支出 | 14,459,068 | 14,459,068 | |
| 二、 政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | ||||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 四、城乡社区支出 | |||||
| 五、住房保障支出 | 856,423 | 856,423 | |||
| 六、文化体育与传媒支出 | 1,790,000 | 1,790,000 | |||
| 收入总计 | 17,105,491 | 支出总计 | 17,105,491 | 17,105,491 | |
| 2017年一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：中共上海市青浦区委宣传部 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,459,068 | 3,629,068 | 10,830,000 | ||
| 201 | 33 | 宣传事务 | 14,459,068 | 3,629,068 | 10,830,000 | |
| 201 | 33 | 1 | 行政运行 | 3,629,068 | 3,629,068 | |
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 10,830,000 | 10,830,000 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,790,000 | 1,790,000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | ||||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | |||
| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
| 208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | ||||
| 210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | |||
| 210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 856,423 | 856,423 | |||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 856,423 | 856,423 | ||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 248,023 | 248,023 | |
| 221 | 2 | 3 | 购房补贴 | 608,400 | 608,400 | |
| 合计 | 17,105,491 | 4,485,491 | 12,620,000 | |||
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2017
年一般公共预算基本支出经济分类预算表
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单位：元
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经济科目编码
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经济科目名称
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小计
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人员经费支出
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公用经费支出
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总计
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|
4485491.00
|
3738749.00
|
746742.00
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301
|
工资福利支出
|
2877946.00
|
2877946.00
|
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30101
|
基本工资
|
508704.00
|
508704.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1515762.00
|
1515762.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
699880.00
|
699880.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
153600.00
|
153600.00
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
727042.00
|
|
727042.00
|
|
30201
|
办公费
|
205000.00
|
|
205000.00
|
|
30202
|
印刷费
|
56550.00
|
|
56550.00
|
|
30206
|
电费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30211
|
差旅费
|
35000.00
|
|
35000.00
|
|
30215
|
会议费
|
47250.00
|
|
47250.00
|
|
30216
|
培训费
|
53503.00
|
|
53503.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
30000.00
|
|
30000.00
|
|
30228
|
工会经费
|
41338.00
|
|
41338.00
|
|
30229
|
福利费
|
57600.00
|
|
57600.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
156000.00
|
|
156000.00
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
44800.00
|
|
44800.00
|
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303
|
对个人和家庭的补助
|
860803.00
|
860803.00
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30311
|
住房公积金
|
248023.00
|
248023.00
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|
30313
|
购房补贴
|
608400.00
|
608400.00
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30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4380.00
|
4380.00
|
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310
|
其他资本性支出
|
19700.00
|
|
19700.00
|
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31002
|
办公设备购置
|
19700.00
|
|
19700.00
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2017
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
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编制单位：中共上海市青浦区委宣传部
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单位：元
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|
项目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
|
项
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合计
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2017年中共青浦区委宣传部“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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单位:元
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“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
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|
合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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|
小计
|
购置费
|
运行费
|
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|
40000
|
|
40000
|
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|
746742
|
相关情况说明
1.“三公”经费预算
中共青浦区委宣传部2017年“三公”经费财政拨款预算合计为40000元，比2016年预算减少105000元。其中因公出国（境）费减少55000元。原因是2017年全区的出国（境）经费统一区府外事办安排，其他单位不再安排，公务接待费减少50000元，执行八项规定之后接待人次批次减少。公务用车购置费、运行费0元，由于公务用车改革之后，车辆无保留。
主要内容如下：
因公出国（境）费0元,主要用于安排机关及预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
公务接待费40000元，主要用于安排市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出，以及境外友好城市来本区学习考察交流活动。
2.机关运行经费经费
机关运行经费746742元，主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。公务用车购置及运行费不涉及，故无数字。
3.政府采购情况
2017年度本部门政府采购预算104700元，其中：政府采购货物预算104700元。2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额104700元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额62820元。
4.
预算绩效情况
2017 年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额3610000元。 项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
2017 年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额3610000元。 项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
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( 2017
年 )
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申报单位名称：（盖章）
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项目名称
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文明办精神文明创建奖励
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项目类型
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经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
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|
资金用途
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事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□
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项目负责人
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沈竹林
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联系人
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王顺吉
|
联系电话
|
69721309
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开始时间
|
2017-01-01
|
结束时间
|
2017-12-31
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项目概况
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对成功创建文明镇、文明社区或文明单位、文明村、居的单位予以奖励
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立项依据
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青文明委[2009]6号 《青浦区精神文明创建奖励办法》
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项目设立的必要性
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精神文明建设是一项综合性工程，要充分认识精神文明建设工作的必要性。切实加强青浦区精神文明建设，实施精神文明创建奖励办法，有效、有力推进群众性精神文明创建活动，努力探索创建工作的长效化和制度化建设，调动和保护基层创建的积极性，推动基层精神文明创建工作。
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保证项目实施的制度、措施
|
《青浦区精神文明创建奖励办法》
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项目总预算（元）
|
3610000
|
项目当年预算（元）
|
3610000
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|
同名项目上年预算额（元）
|
0
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
0
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|
项目当年投入资金构成
|
子项目名称
|
预算金额（元）
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预算明细
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市级文明小区奖励
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500000
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|
全国级文明镇创建奖励
|
900000
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全国级文明村创建奖励
|
120000
|
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|
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|
市级文明村奖励
|
300000
|
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|
项目实施计划
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根据区精神文明创建奖励结果名单拨付奖励资金
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项目总目标
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调动和保护基层精神文明创建积极性，有力推动基层精神文明创建工作
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年度绩效目标
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调动和保护基层精神文明创建积极性，有力推动基层精神文明创建工作
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|
分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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资金使用合规性
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合规
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财务制度健全性
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制度完备齐全
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资金到位及时性
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及时
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预算执行率
|
=100.00%
|
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专款专用率
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=100.00%
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资金到位率
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=100.00%
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项目管理制度的健全性
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健全
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项目管理制度执行的有效性
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有效
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产出目标
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奖励资金发放及时性
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及时
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效果目标
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精神文明创建基础扎实
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总体评价良好
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|
影响力目标
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人员到位率
|
=100.00%
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长效管理制度建设
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完善
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项目立项的规范性
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规范
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备注
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