中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2018.08.31
目 录
第一部分中共上海市青浦区委员会宣传部概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 中共上海市青浦区委员会宣传部概况
一、主要职能
中共青浦区委宣传部是中共青浦区委主管全区意识形态方面的职能部门，主要职能是：负责指导全区意识形态方面的工作。按照区委的要求，指导全区理论、新闻、文化艺术、对外宣传等意识形态工作；负责全区宣传文化事业发展的协调、指导工作；负责全区精神文明建设日常工作；会同区政府有关部门搞好宣传系统事业发展规划等行政工作。青浦区精神文明建设委员会办公室、青浦区人民政府新闻办公室由中共青浦区委宣传部归口管理；中共青浦区委宣传部为青浦区文学艺术届联合会主管单位。
青浦区精神文明建设委员会办公室主要职能是：拟定本区精神文明建设总体规划和年度工作计划，提出具体实施的目标、任务和措施；指导检查全区精神文明建设工作；命名表彰、总结宣传本区精神文明建设的先进典型；协调本区精神文明建设工作中地区、系统、部队等各方面的关系。
青浦区人民政府新闻办公室工作主要职能是：研究拟订本区重大事项、出台重大政策、举行重大活动和重要会议、以及突发事件的对外宣传方针、计划和口径等；负责区政府对内、对外新闻发布工作，联系、协调区政府各委、办、局的新闻发布工作；会同有关部门，指导、协调本区各单位对外宣传工作；负责本区互联网新闻宣传工作，负责互联网舆论引导和管理工作；研究拟订本区对外宣传事业规划，联系本区新闻媒体、对外宣传单位，开展对外宣传的调查研究；承担政务微博发布办公室日常职能。
青浦区文学艺术届联合会主要职能是：团结引导、联络协调、服务管理，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，致力于推动本地区文艺的繁荣发展。
二、机构设置
中共青浦区委宣传部设5个职能科（室），即办公室、综合科、理论科、宣传科、新闻舆情科，挂青浦区人民政府新闻办公室牌子。青浦区精神文明建设委员会办公室设2个职能科（室），即创建指导科、未成年人思想道德建设协调科。青浦区文学艺术届联合会设执行机构（区文联理事会），由主席，副主席，秘书长、理事会成员等组成。
第二部分 中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1949.66 | 一、一般公共服务支出 | 1512.51 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 180 |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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|
| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
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|
| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
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| 十九、住房保障支出 | 82.07 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
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|
| 二十一、其他支出 |
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本年收入合计 | 1949.66 | 本年支出合计 | 1774.58 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
|
年初结转和结余 | 13 | 年末结转和结余 | 188.08 |
总计 | 1962.66 | 总计 | 1962.66 |
2017 年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1949.66 | 1949.66 |
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201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1687.59 | 1687.59 |
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201 | 33 |
| 宣传事务 | 1687.59 | 1687.59 |
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201 | 33 | 01 | 行政运行 | 350.37 | 350.37 |
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201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 1337.22 | 1337.22 |
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207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 180 | 180 |
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207 | 99 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 180 | 180 |
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207 | 99 | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 180 | 180 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 82.07 | 82.07 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 82.07 | 82.07 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.8 | 24.8 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 57.27 | 57.27 |
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2017 年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| ||||
功能分类 | 科目名称 |
| |||||||||
| |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1774.58 | 432.44 | 1342.14 |
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201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1512.51 | 350.37 | 1162.14 |
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201 | 33 |
| 宣传事务 | 1512.51 | 350.37 | 1162.14 |
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201 | 33 | 01 | 行政运行 | 350.37 | 350.37 |
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201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 1162.14 |
| 1162.14 |
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207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 180 |
| 180 |
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207 | 99 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 180 |
| 180 |
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| |
207 | 99 | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 180 |
| 180 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 82.07 | 82.07 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 82.07 | 82.07 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.8 | 24.8 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 57.27 | 57.27 |
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2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1949.66 | 一、一般公共服务支出 | 1512.51 | 1512.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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|
| 五、教育支出 |
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|
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 | 180 | 180 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 |
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|
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
|
| 十、节能环保支出 |
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|
| 十一、城乡社区支出 |
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|
| 十二、农林水支出 |
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|
| 十三、交通运输支出 |
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|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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|
| 十七、援助其他地区支出 |
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|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
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|
| 十九、住房保障支出 | 82.07 | 82.07 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 | 1949.66 | 本年支出合计 | 1774.58 | 1774.58 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 年末财政拨款结转和结余 | 188.08 | 188.08 |
|
一般公共预算财政拨款 | 13 |
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|
政府性基金预算财政拨款 |
|
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|
|
总计 | 1962.66 | 总计 | 1962.66 | 1962.66 |
|
2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1512.51 | 350.37 | 1162.14 |
201 | 33 |
| 宣传事务 | 1512.51 | 350.37 | 1162.14 |
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 350.37 | 350.37 |
|
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 1162.14 |
| 1162.14 |
207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 180 |
| 180 |
207 | 99 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 180 |
| 180 |
207 | 99 | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 180 |
| 180 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 82.07 | 82.07 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 82.07 | 82.07 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.8 | 24.8 |
|
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 57.27 | 57.27 |
|
合计 | 1774.58 | 432.44 | 1342.14 | |||
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 294.38 | 294.38 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 56.68 | 56.68 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 158.56 | 158.56 |
|
301 | 03 | 奖金 | 65.06 | 65.06 |
|
301 | 04 | 其他社会保障缴费 |
|
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301 | 06 | 伙食补助费 | 14.08 | 14.08 |
|
301 | 07 | 绩效工资 |
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301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
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301 | 09 | 职业年金缴费 |
|
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301 | 99 | 其他工资福利支出 |
|
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302 |
| 商品和服务支出 | 53.6 |
| 53.6 |
302 | 01 | 办公费 | 30.88 |
| 30.88 |
302 | 02 | 印刷费 |
|
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302 | 03 | 咨询费 |
|
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302 | 04 | 手续费 |
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302 | 05 | 水费 |
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302 | 06 | 电费 |
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302 | 07 | 邮电费 |
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302 | 08 | 取暖费 |
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302 | 09 | 物业管理费 |
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302 | 11 | 差旅费 | 0.48 |
| 0.48 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
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302 | 13 | 维修（护）费 |
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302 | 14 | 租赁费 |
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302 | 15 | 会议费 | 2.13 |
| 2.13 |
302 | 16 | 培训费 | 0.27 |
| 0.27 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.24 |
| 0.24 |
302 | 18 | 专用材料费 |
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302 | 24 | 被装购置费 |
|
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302 | 25 | 专用燃料费 |
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302 | 26 | 劳务费 |
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302 | 27 | 委托业务费 |
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302 | 28 | 工会经费 | 4.13 |
| 4.13 |
302 | 29 | 福利费 | 0.77 |
| 0.77 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 |
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302 | 39 | 其他交通费用 | 14.7 |
| 14.7 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 82.49 | 82.49 |
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303 | 01 | 离休费 |
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303 | 02 | 退休费 |
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303 | 03 | 退职（役）费 |
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303 | 04 | 抚恤金 |
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303 | 05 | 生活补助 |
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303 | 07 | 医疗费 |
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303 | 08 | 助学金 |
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303 | 09 | 奖励金 |
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303 | 11 | 住房公积金 | 24.8 | 24.8 |
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303 | 12 | 提租补贴 |
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303 | 13 | 购房补贴 | 57.27 | 57.27 |
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.42 | 0.42 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 1.97 |
| 1.97 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 1.97 |
| 1.97 |
310 | 03 | 专用设备购置 |
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310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
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310 | 13 | 公务用车购置 |
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310 | 19 | 其他交通工具购置 |
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310 | 99 | 其他资本性支出 |
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合计 | 432.44 | 376.87 | 55.57 | ||
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 55.57 |
3 | 0.24 |
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| 3 | 0.24 | |
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
229 |
|
| 其他支出 |
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229 | 08 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 |
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合计 |
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注：中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度决算情况说明
一、关于中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度收入支出决算总体情况说明
中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度收入总计为1949.66万元、支出总计为1774.58万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加232.04万元和减少60.05万元。主要原因：17年增加了项目经费；人员经费和公用经费减少，因此本年支出减少。
二、关于中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度收入决算情况说明
中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度收入合计1949.66万元，其中：财政拨款收入1949.66万元，占100%。
三、关于中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度支出决算情况说明
中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度支出合计1774.58万元，其中：基本支出432.44万元，占24.37%；项目支出1342.14万元，占75.63%。
四、关于中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度财政拨款收支总决算1949.66万元和1774.58万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加232.04万元和减少60.05万元，增长13.51%和降低3.27%。主要原因：17年增加了项目经费；人员经费和公用经费减少，因此本年支出减少。
五、关于中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出1774.58万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.05万元，降低3.27%。主要原因：人员经费和公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出1774.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1512.51万元，占85.23%；文化体育与传媒支出180万元，占10.14%；住房保障支出82.07万元，占4.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1710.55万元，支出决算为1774.58万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因：公共服务内容增加。其中：
1、一般公共服务支出1512.51万元。主要用于：日常办公经费。年初预算为1445.91万元，支出决算为1512.51万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于预算数的主要原因：增加了项目经费。
2、文化体育与传媒支出180万元。主要用于：文化宣传经费。年初预算为179万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100.56%。
3、住房保障支出82.07万元。主要用于：保障人员住房支出。年初预算为85.64万元，支出决算为82.07万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，经费减少。
六、关于中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出432.44元，包括人员经费376.87万元，公用经费55.57万元。基本支出中：
1、工资福利支出294.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。
2、商品和服务支出53.6万元，主要用于：办公费、差旅费、会务费、培训费等。
3、对个人和家庭补助82.49万元，主要用于：离退休费、医疗费等。
4、其他资本性支出1.97万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为0.24万元，完成预算的8%，其中：公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：精简会议，减少招待。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.29万元，降低54.72%，其中：公务接待费支出决算减少0.29万元，降低54.72%。公务接待费支出减少的主要原因是来访人员减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.24万元。其中：
国内公务接待支出0.24万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待来访人员，接待3批次，19人。
八、关于中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度机关运行经费支出55.57万元，比2016年度减少11.97万元，降低17.72%。主要原因是减少办公支出。
（二）政府采购支出情况
中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为22.89万元，其中：货物采购金额22.89万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 ，中共上海市青浦区委员会宣传部共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
中共上海市青浦区委员会宣传部2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况和工作机制建设情况按区财政局统一布置和要求；绩效评价开展情况：2017年度未开展绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。