中共青浦区委宣传部2019年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2019.01.31
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4．2019年单位财政拨款收支预算总表
5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
中共青浦区委宣传部的主要职能
中共青浦区委宣传部是中共青浦区委主管全区意识形态方面的职能部门，主要职能是：负责指导全区意识形态方面的工作。按照区委的要求，指导全区理论、新闻、文化艺术、对外宣传等意识形态工作；负责全区宣传文化事业发展的协调、指导工作；负责全区精神文明建设日常工作；会同区政府有关部门搞好宣传系统事业发展规划等行政工作。青浦区精神文明建设委员会办公室、青浦区人民政府新闻办公室由中共青浦区委宣传部归口管理；中共青浦区委宣传部为青浦区文学艺术界联合会主管单位。
青浦区精神文明建设委员会办公室主要职能是：拟定本区精神文明建设总体规划和年度工作计划，提出具体实施的目标、任务和措施；指导检查全区精神文明建设工作；命名表彰、总结宣传本区精神文明建设的先进典型；协调本区精神文明建设工作中地区、系统、部队等各方面的关系。
青浦区人民政府新闻办公室工作主要职能是：研究拟订本区重大事项、出台重大政策、举行重大活动和重要会议、以及突发事件的对外宣传方针、计划和口径等；负责区政府对内、对外新闻发布工作，联系、协调区政府各委、办、局的新闻发布工作；会同有关部门，指导、协调本区各单位对外宣传工作；负责本区互联网新闻宣传工作，负责互联网舆论引导和管理工作；研究拟订本区对外宣传事业规划，联系本区新闻媒体、对外宣传单位，开展对外宣传的调查研究；承担政务微博发布办公室日常职能。
青浦区文学艺术界联合会主要职能是：团结引导、联络协调、服务管理，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，致力于推动本地区文艺的繁荣发展。
中共青浦区委宣传部的机构设置
中共青浦区委宣传部设5个职能科（室），即办公室、综合科、理论科、宣传科、新闻舆情科，挂青浦区人民政府新闻办公室牌子。青浦区精神文明建设委员会办公室设2个职能科（室），即创建指导科、未成年人思想道德建设协调科。青浦区文学艺术界联合会设执行机构（区文联理事会），由主席，副主席，秘书长、理事会成员等组成。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明
2019年，中共青浦区委宣传部预算支出总额为6,661万元，其中：财政拨款支出预算6,661万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,661万元，比上年执行数增加2,529万元，主要原因是创建全国文明城区项目经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “一般公共服务支出”科目6,596.37万元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目0.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
3. “住房保障支出”科目64.16万元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。
2019 年单位财务收支预算总表 | ||||||
预算单位：中共上海市青浦区委宣传部 | 单位：元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 66,609,993 | 一、一般公共服务支出 | 65,963,649 | 3,308,849 | 644,400 | 62,010,400 |
1 、一般公共预算资金 | 66,609,993 | 二、社会保障和就业支出 | 4,720 | 4,720 |
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2 、政府性基金 |
| 三、住房保障支出 | 641,624 | 641,624 |
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二、事业收入 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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收入总计 | 66,609,993 | 支出总计 | 66,609,993 | 3,955,193 | 644,400 | 62,010,400 |
2019 年单位收入预算总表 | ||||||||
预算单位：中共上海市青浦区委宣传部 | 单位：元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 65,963,649 | 65,963,649 |
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201 | 33 |
| 宣传事务 | 65,963,649 | 65,963,649 |
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201 | 33 | 01 | 行政运行 | 3,953,249 | 3,953,249 |
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201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 62,010,400 | 62,010,400 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 4,720 | 4,720 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 4,720 | 4,720 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,720 | 4,720 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 641,624 | 641,624 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 641,624 | 641,624 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 641,624 | 641,624 |
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合计 | 66,609,993 | 66,609,993 |
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2019 年单位支出预算总表 | ||||||
预算单位：中共上海市青浦区委宣传部 | 单位：元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 65,963,649 | 3,953,249 | 62,010,400 |
201 | 33 |
| 宣传事务 | 65,963,649 | 3,953,249 | 62,010,400 |
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 3,953,249 | 3,953,249 |
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201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 62,010,400 |
| 62,010,400 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 4,720 | 4,720 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 4,720 | 4,720 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,720 | 4,720 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 641,624 | 641,624 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 641,624 | 641,624 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 641,624 | 641,624 |
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合计 | 66,609,993 | 4,599,593 | 62,010,400 | |||
2019 年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
预算单位：中共上海市青浦区委宣传部 | 单位：元 | ||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 66,609,993 | 一、一般公共服务支出 | 65,963,649 | 65,963,649 |
|
二、政府性基金 |
| 二、社会保障和就业支出 | 4,720 | 4,720 |
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| 三、住房保障支出 | 641,624 | 641,624 |
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收入总计 | 66,609,993 | 支出总计 | 66,609,993 | 66,609,993 |
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2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
预算单位：中共上海市青浦区委宣传部 | 单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 65,963,649 | 3,953,249 | 62,010,400 |
201 | 33 |
| 宣传事务 | 65,963,649 | 3,953,249 | 62,010,400 |
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 3,953,249 | 3,953,249 |
|
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 62,010,400 |
| 62,010,400 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 4,720 | 4,720 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 4,720 | 4,720 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,720 | 4,720 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 641,624 | 641,624 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 641,624 | 641,624 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 641,624 | 641,624 |
|
合计 | 66,609,993 | 4,599,593 | 62,010,400 | |||
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
预算单位：中共上海市青浦区委宣传部 | 单位：元 | |||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合计 |
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注：中共上海市青浦区委宣传部2019年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。 | ||||||
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
预算单位：中共上海市青浦区委宣传部 | 单位：元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 3,948,673 | 3,948,673 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 576,444 | 576,444 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 1,859,328 | 1,859,328 |
|
301 | 03 | 奖金 | 542,537 | 542,537 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 134,400 | 134,400 |
|
301 | 13 | 住房公积金 | 641,624 | 641,624 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 194,340 | 194,340 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 606,300 |
| 606,300 |
302 | 01 | 办公费 | 113,721 |
| 113,721 |
302 | 02 | 印刷费 | 70,000 |
| 70,000 |
302 | 11 | 差旅费 | 77,500 |
| 77,500 |
302 | 15 | 会议费 | 45,000 |
| 45,000 |
302 | 16 | 培训费 | 38,000 |
| 38,000 |
302 | 17 | 公务接待费 | 22,500 |
| 22,500 |
302 | 28 | 工会经费 | 38,699 |
| 38,699 |
302 | 29 | 福利费 | 60,480 |
| 60,480 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 140,400 |
| 140,400 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 6,520 | 6,520 |
|
303 | 02 | 退休费 | 4,720 | 4,720 |
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,800 | 1,800 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 38,100 |
| 38,100 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 38,100 |
| 38,100 |
合计 | 4,599,593 | 3,955,193 | 644,400 | ||
2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
预算单位：中共上海市青浦区委宣传部 |
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| 单位:万元 | ||
2019 年“三公”经费预算数 | 2019 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
2.25 |
| 2.25 |
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| 64.44 |
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为3.25万元，比2018年预算增加0.75万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
（三）公务接待费2.25万元，比2018年预算减少0.25万元，主要原因是按照八项规定的要求，节约开支。
二、机关运行经费预算
2019年中共上海市青浦区委宣传部财政拨款的机关运行经费预算为64.44万元。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算774.21万元，其中：政府采购货物预算9.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算765万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金62万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||
(2019 年 ) | |||||
申报单位名称：中共上海市青浦区委宣传部 | |||||
项目名称 | 文明办精神文明创建奖励 | ||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□√ | ||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | |||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□√ | ||||
开始时间 | 2019/1/1 | 结束时间 | 2019/12/31 | ||
项目概况 | 精神文明创建奖励经费含上海市文明村创建奖励、上海市文明小区创建奖励。 | ||||
立项依据 | 《青浦区精神文明创建奖励办法》（青文明办【2009】6号） | ||||
项目设立的必要性 | 精神文明建设是一项综合性工程，要充分认识精神文明建设工作的必要性。切实加强青浦区精神文明建设，实施精神文明创建奖励办法，有效、有力推进群众性精神文明创建活动，努力探索创建工作的长效化和制度化建设，调动和保护基层创建的积极性，推动基层精神文明创建工作。 | ||||
保证项目实施的制度、措施 | 《青浦区精神文明创建奖励办法》 | ||||
项目总预算（元） | 620000 | 项目当年预算（元） | 620000 | ||
同名项目上年预算额（元） | 0 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | ||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||
项目当年投入资金构成 | 2017-2018 年度市级文明村奖励 | 210000 | |||
2017-2018 年度市级文明小区奖励 | 410000 | ||||
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项目实施计划 | 根据年初预算项目计划和区精神文明创建奖励结果名单拨付奖励资金 | ||||
项目总目标 | 调动和保护基层精神文明创建积极性，有力推动基层精神文明创建工作。 | ||||
年度绩效目标 | 完成年度项目奖励 | ||||
分解目标 | |||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||
投入和管理目标 | 区级文明村居申报市级文明村居占总体比重达标 | 占比大于30% | |||
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产出目标 | 市级文明村居创成占比申报数量达标 | 占比大于80% | |||
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效果目标 | 新创市级文明村、文明小区数量提升 | 提升10% | |||
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影响力目标 | 提升下一轮市级文明村、文明小区申报比重 | 提升10% | |||
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备注 |
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