中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会2019年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2019.01.31
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4．2019年单位财政拨款收支预算总表
5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
政协主要职能
青浦政协办公室、专门委员会办公室是政协上海市青浦区委员会主管的职能部门。
政协办公室主要职能包括：
1.负责区政协全体会议、常务委员会会议和主席会议的会务工作和文件文稿的起草。
2.组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究政协工作的经验和共同性问题及解决的办法，供领导参阅。
4.负责政协工作的宣传报导和信息工作，收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议。
5.负责与上海市政协办公厅、本市各区县政协和区党政有关部门的联系，相互配合，协调工作。
6.负责机关的思想、作风、组织和制度建设。
7.负责区政协接待工作和区政协领导外出考察工作。
8.承办区政协领导交办的其他事项。
政协专门委员会办公室主要职责：
1.负责区政协专门委员会会务工作和有关文件文稿的起草。
2.组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3.负责专门委员会视察、参观考察、调研、提案等活动的组织、服务工作。
4.负责收集专门委员会视察、调研等活动的信息工作。
5.负责政协之友社的管理、服务工作。
6.承办区政协领导交办的其他事项。
政协机构设置
青浦区政协办公室、专门委员会办公室设四个内设科室，包括：秘书科、综合科、行政科、联络科。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明
2019年，政协预算支出总额为815.54万元，其中：财政拨款支出预算815.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算815.54万元，比上年执行减少45.7万元，主要原因是预算精简。财政拨款支出主要内容如下：
1、“一般公共服务支出”科目765.42万元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
2、“社会保障和就业支出”科目19.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
3、“住房保障支出”科目30.23万元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。
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2019
年单位财务收支预算总表
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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合计
|
基本支出
|
项目支出
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人员经费
|
公用经费
|
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|
一、财政拨款收入
|
8,155,400
|
一、一般公共服务支出
|
7,654,185
|
4,324,665
|
855,720
|
2,473,800
|
|
1.
一般公共预算资金
|
8,155,400
|
二、社会保障和就业支出
|
198,920
|
198,920
|
|
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、住房保障支出
|
302,295
|
302,295
|
|
|
|
二、事业收入
|
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|
三、事业单位经营收入
|
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四、其他收入
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收入总计
|
8,155,400
|
支出总计
|
8,155,400
|
4,825,880
|
855,720
|
2,473,800
|
|
2019
年单位收入预算总表
|
||||||||
|
单位：元
|
||||||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
7,654,185
|
7,654,185
|
|
|
|
|
201
|
02
|
|
政协事务
|
7,654,185
|
7,654,185
|
|
|
|
|
201
|
02
|
01
|
行政运行
|
5,180,385
|
5,180,385
|
|
|
|
|
201
|
02
|
99
|
其他政协事务支出
|
2,473,800
|
2,473,800
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
198,920
|
198,920
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
198,920
|
198,920
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
198,920
|
198,920
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
302,295
|
302,295
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
302,295
|
302,295
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
302,295
|
302,295
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
8,155,400
|
8,155,400
|
|
|
|
|||
|
2019
年单位支出预算总表
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
7,654,185
|
5,180,385
|
2,473,800
|
|
201
|
02
|
|
政协事务
|
7,654,185
|
5,180,385
|
2,473,800
|
|
201
|
02
|
01
|
行政运行
|
5,180,385
|
5,180,385
|
|
|
201
|
02
|
99
|
其他政协事务支出
|
2,473,800
|
|
2,473,800
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
198,920
|
198,920
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
198,920
|
198,920
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
198,920
|
198,920
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
302,295
|
302,295
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
302,295
|
302,295
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
302,295
|
302,295
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
8,155,400
|
5,681,600
|
2,473,800
|
|||
|
2019
年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
单位：元
|
|||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
8,155,400
|
一、一般公共服务支出
|
7,654,185
|
7,654,185
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
198,920
|
198,920
|
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
302,295
|
302,295
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
8,155,400
|
支出总计
|
8,155,400
|
8,155,400
|
|
|
2019
年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
7,654,185
|
5,180,385
|
2,473,800
|
|
201
|
02
|
|
政协事务
|
7,654,185
|
5,180,385
|
2,473,800
|
|
201
|
02
|
01
|
行政运行
|
5,180,385
|
5,180,385
|
|
|
201
|
02
|
99
|
其他政协事务支出
|
2,473,800
|
2,473,800
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
198,920
|
198,920
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
198,920
|
198,920
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
198,920
|
198,920
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
302,295
|
302,295
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
302,295
|
302,295
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
302,295
|
302,295
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
8,155,400
|
5,681,600
|
2,473,800
|
|||
|
2019
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
中国人民政治协商会议上海市青浦区委员会2019年无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。
|
||||||
|
2019
年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
4,623,360
|
4,623,360
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
800,808
|
800,808
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
2,339,404
|
2,339,404
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
701,234
|
701,234
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
172,800
|
172,800
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
302,295
|
302,295
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
306,819
|
306,819
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
788,720
|
|
788,720
|
|
302
|
01
|
办公费
|
162,858
|
|
162,858
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
130,000
|
|
130,000
|
|
302
|
15
|
会议费
|
80,000
|
|
80,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
40,000
|
|
40,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
50,382
|
|
50,382
|
|
302
|
29
|
福利费
|
77,760
|
|
77,760
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
207,720
|
|
207,720
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
202,520
|
202,520
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
113,960
|
113,960
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
84,960
|
84,960
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3,600
|
3,600
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
67,000
|
|
67,000
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
67,000
|
|
67,000
|
|
合计
|
5,681,600
|
4,825,880
|
855,720
|
||
|
2019
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
||||||
|
|
|
|
单位:万元
|
|||
|
2019
年“三公”经费预算数
|
2019
年机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
95.57
|
|
10
|
|
|
|
85.57
|
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为10万元，y与2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
（三）公务接待费10万元。与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
2019年政协财政拨款的机关运行经费预算为85.57万元。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算9.15万元，其中：政府采购货物预算9.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金20.938万元。
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||
|
(2019
年 )
|
|||||
|
申报单位名称：上海市青浦区人民政府协商会议办公室（盖章）
|
|||||
|
项目名称
|
政协经费
|
||||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||
|
经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□
|
|||||
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资金用途
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基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□√
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开始时间
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2019.1.1
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结束时间
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2019.12.31
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项目概况
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中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。在热爱中华人民共和国、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义事业、共同致力于实现中华民族伟大复兴中国梦的政治基础上，进一步巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，团结一切可能团结的人，找到最大公约数，画出最大同心圆，同心同德，群策群力，按照中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，维护和发展安定团结的政治局面，不断促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的协调发展，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。
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立项依据
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根据《中国人民政治协商会议章程》以及一系列规章制度立项。
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项目设立的必要性
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为了保障委员积极认真开展政治协商、民主监督、参政议政工作，促进区域经济社会健康发展，设立工作经费。
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保证项目实施的制度、措施
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根据政协章程，机关设立财务管理制度，严格按照相关规定使用管理各类活动经费
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项目总预算（元）
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2093800
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项目当年预算（元）
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2093800
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同名项目上年预算额（元）
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0
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同名项目上年预算执行数（元）
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0
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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文史资料及报刊、印刷宣传经费
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590000
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委员履职工作经费
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872000
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课题调研学习考察等活动经费
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410000
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委员培训、团结联谊、会议经费
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70000
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政协友好交流工作经费
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80000
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委员服务及日常管理等经费
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71800
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项目实施计划
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根据政协年初工作计划，完成各类协商、重点课题调研、外出学习考察等活动，按照规定做好各类友好交流活动、探望生病委员、老同志，完成青浦政协、建言献策等各类学习文史资料的征订制作等工作。
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项目总目标
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通过经费保障政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地为区域经济社会发展出谋划策，提出意见建议。
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年度绩效目标
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通过经费保障政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地为区域经济社会发展出谋划策，提出意见建议。
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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制度完备齐全
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制度完备齐全
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合规
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合规
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=100.00%
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=100.00%
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及时
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及时
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有效
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有效
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健全
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健全
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产出目标
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=100.00%
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=100.00%
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效果目标
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满意
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满意
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满意
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满意
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满意
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满意
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满意
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满意
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满意
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满意
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满意
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满意
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影响力目标
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规范
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规范
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=100.00%
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=100.00%
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完善
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完善
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备注
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