中共上海市青浦区委员会组织部2017年度决算_中共上海市青浦区委组织部_上海市青浦区机关事务管理局_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

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中共上海市青浦区委员会组织部2017年度决算

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公开类型：主动公开

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公开主体：青浦区人民政府办公室

发布日期： 2018.08.31

目录

第一部分中共上海市青浦区委员会组织部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分中共上海市青浦区委员会组织部2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分中共上海市青浦区委员会组织部2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共上海市青浦区委员会组织部概况

一、主要职能

区委组织部主要职能：研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；做好党员因私出国（境）党籍保留（停止）和恢复组织生活的审批工作；指导镇、社区（街道）、委办局党委（党工委、党组）的后备干部队伍建设；承办区党的代表大会等有关工作；组织新时期党的建设的理论研究。拟定区委管理的领导班子、领导干部调整配备的方案，提出具体的意见和建议；负责干部的民主推荐、组织考察和办理任免手续；协助市委组织部管理干部的退休报批手续；指导领导班子的思想作风建设。研究制定干部队伍建设的规定和措施，指导和实施培养选拔中青年干部、女干部、非党干部工作。负责组织工作和干部工作的督促检查。主管干部教育工作，制定本区干部教育工作规划，组织培训区委管理的干部和优秀的中、青年后备干部。研究和指导党的组织、干部、人事制度的改革。研究新形势下加强和改进领导干部日常管理工作，制定相关意见和措施，切实做好领导班子、领导干部和各级党委（党组）及组织（人事）部门贯彻执行党的干部路线方针政策的监督工作，负责全区因公出国（境）人员政治审查。检查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，检查贯彻落实知识分子政策，做好区级拔尖人才、优秀企业经营管理人员和优秀大学生队伍建设。指导退（离）休干部工作，并参与制定有关政策。研究制定新时期加强组织部门自身建设的意见和措施。加强对全区党员电化教育指导和管理工作。

区编办主要职能：贯彻执行党和国家及本市有关机构编制工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草机构编制工作的地方性实施意见，并组织实施。管理本区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定本区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关和镇级机构改革方案；协调并组织实施本区行政管理和机构改革工作。审核、协调区级党政机关，区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。研究拟定本区事业单位管理体制和机构改革总体方案；负责本区事业单位机构编制日常管理工作；负责事业单位法人登记管理工作。负责机关、事业单位处级、副处级机构级别的审核及报批工作，负责机关、事业单位科级、副科级机构级别的审批工作。指导、协调镇机构改革和机构编制管理工作。督促检查本区机关、事业单位贯彻执行党和国家以及本市有关机构编制工作的方针、政策和法律、法规、规章的情况以及机构编制的落实情况。研究拟定本区机关、事业单位职责、机构、编制的调整和设置工作，办理以区委、区政府或区机构编制委员会名义批复、印发的有关部门机构编制管理工作的拟文手续。

区社工委主要职能：贯彻执行党的路线、方针和政策，保证区委的各项决定在“两新”领域贯彻落实，发挥维护全局、综合协调和共谋发展的作用。前瞻性地研究党建工作中的新情况、新问题，及时向区委提出加强和改进党对“两新”组织工作领导的意见和建议，为区委决策提供依据。根据党管人才的原则，充分发挥党组织的影响力和凝聚力，发现、引导、团结各类优秀人才。根据区委授权，加强对直属的“两新”组织党组织的领导；配合区委组织部指导各镇、街道、园区和有关单位做好“两新”领域党的基层组织建设和党员队伍建设等工作。协助做好“两新”领域党的宣传、思想工作和精神文明建设；协助做好“两新”领域的统战工作，发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用。支持“两新”领域工作、共青团等群团组织按照各自章程独立地开展工作。发挥党的基层组织作用，教育、引导和督促“两新”组织依法开展各类经济、社会活动，遵守社会公德，建立社会诚信，树立良好的社会风气。

二、机构设置

中共上海市青浦区委组织部、上海市青浦区机构编制委员会办公室设8个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、人才工作科、干部监督室、党代表联络工作办公室、机构编制科（增挂机构编制督查科牌子）、行政审批制度改革科。

中共上海市青浦区社会工作委员会设2个内设机构，包括办公室、基层工作指导科。

第二部分中共上海市青浦区委员会组织部2017年度决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2130.52	一、一般公共服务支出	1872.19
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	28.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	192.89
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	2130.52	本年支出合计	2095.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	33.34	年末结转和结余	68.18
总计	2163.86	总计	2163.86

2017 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2130.52	2130.52
201			一般公共服务支出	1907.03	1907.03
201	32		组织事务	1907.03	1907.03
201	32	01	行政运行	853.01	853.01
201	32	99	其他组织事务支出	1054.02	1054.02
208			社会保障和就业支出	28.43	28.43
208	05		行政事业单位离退休	28.43	28.43
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.35	22.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74
210			医疗卫生与计划生育支出	2.17	2.17
210	11		行政事业单位医疗	2.17	2.17
210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17
221			住房保障支出	192.89	192.89
221	02		住房改革支出	192.89	192.89
221	02	01	住房公积金	56.81	56.81
221	02	03	购房补贴	136.08	136.08

2017 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2095.68	1076.49	1019.19
201			一般公共服务支出	1872.19	853	1019.19
201	32		组织事务	1872.19	853	1019.19
201	32	01	行政运行	853	853
201	32	99	其他组织事务支出	1019.19		1019.19
208			社会保障和就业支出	28.43	28.43
208	05		行政事业单位离退休	28.43	28.43
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.35	22.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74
210			医疗卫生与计划生育支出	2.17	2.17
210	11		行政事业单位医疗	2.17	2.17
210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17
221			住房保障支出	192.89	192.89
221	02		住房改革支出	192.89	192.89
221	02	01	住房公积金	56.81	56.81
221	02	03	购房补贴	136.08	136.08

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2130.52	一、一般公共服务支出	1872.19	1872.19
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	28.43	28.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.17	2.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	192.89	192.89
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	2130.52	本年支出合计	2095.68	2095.68
年初财政拨款结转和结余	33.34	年末财政拨款结转和结余	68.18	68.18
一般公共预算财政拨款	33.34
政府性基金预算财政拨款
总计	2163.86	总计	2163.86	2163.86

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
201			一般公共服务支出	1872.19	853	1019.19
201	32		组织事务	1872.19	853	1019.19
201	32	01	行政运行	853	853
201	32	99	其他组织事务支出	1019.19		1019.19
208			社会保障和就业支出	28.43	28.43
208	05		行政事业单位离退休	28.43	28.43
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.35	22.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74
210			医疗卫生与计划生育支出	2.17	2.17
210	11		行政事业单位医疗	2.17	2.17
210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17
221			住房保障支出	192.89	192.89
221	02		住房改革支出	192.89	192.89
221	02	01	住房公积金	56.81	56.81
221	02	03	购房补贴	136.08	136.08
合计				2095.68	1076.49	1019.19

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	758.9	758.9
301	01	基本工资	155.54	155.54
301	02	津贴补贴	379.5	379.5
301	03	奖金	156.74	156.74
301	04	其他社会保障缴费
301	06	伙食补助费	36.6	36.6
301	07	绩效工资	24.44	24.44
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.34	4.34
301	09	职业年金缴费	1.74	1.74
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	93.66		93.66
302	01	办公费	34.97		34.97
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费
302	06	电费
302	07	邮电费
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	4.45		4.45
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费
302	14	租赁费
302	15	会议费	1.71		1.71
302	16	培训费	1.35		1.35
302	17	公务接待费	1.25		1.25
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	9.65		9.65
302	29	福利费	3.14		3.14
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	37.14		37.14
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	218.25	218.25
303	01	离休费	20.36	20.36
303	02	退休费	1.98	1.98
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费	2.17	2.17
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	56.81	56.81
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴	136.08	136.08
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	0.85
310		其他资本性支出	5.68		5.68
310	02	办公设备购置	5.68		5.68
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			1076.49	977.15	99.34

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

99.34

4.3

1.25

4.3

1.25

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出

合计

注：中共上海市青浦区委员会组织部2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分中共上海市青浦区委员会组织部2017年度决算情况说明

一、关于中共上海市青浦区委员会组织部2017年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市青浦区委员会组织部2017年度收入总计为2130.52万元、支出总计为2095.68万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少6.27元和1.63万元。主要原因：人员经费和公用经费减少。

二、关于中共上海市青浦区委员会组织部2017年度收入决算情况说明

中共上海市青浦区委员会组织部2017年度收入合计2130.52万元，其中：财政拨款收入2130.52万元，占100%。

三、关于中共上海市青浦区委员会组织部2017年度支出决算情况说明

中共上海市青浦区委员会组织部2017年度支出合计2095.68万元，其中：基本支出1076.49万元，占51.37%；项目支出1019.19万元，占48.63%。

四、关于中共上海市青浦区委员会组织部2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市青浦区委员会组织部2017年度财政拨款收支总决算2130.52万元和2095.68万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.27万元和1.63万元，降低0.29%和0.08%。主要原因：人员经费和公用经费减少。

五、关于中共上海市青浦区委员会组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共上海市青浦区委员会组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出2095.68万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.63万元，降低0.08%。主要原因：人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市青浦区委员会组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出2095.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1872.19万元，占89.34%；社会保障和就业支出28.43万元，占1.36%；医疗卫生与计划生育支出2.17万元，占0.1%；住房保障支出192.89万元，占9.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市青浦区委员会组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2091.04万元，支出决算为2095.68万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。其中：

1、一般公共服务支出1872.19万元。主要用于：日常办公经费。年初预算为1866.7万元，支出决算为1872.19万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因：公共服务内容增加。

2、社会保障和就业支出28.43万元。主要用于：社会保障经费。年初预算为29.28万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，经费减少。

3、医疗卫生与计划生育支出2.17万元。主要用于：保障人员医疗费。年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出192.89万元。主要用于：保障人员住房支出。年初预算为192.89万元，支出决算为192.89万元，完成年初预算的100%。

六、关于中共上海市青浦区委员会组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市青浦区委员会组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1076.49万元，包括人员经费977.15万元，公用经费99.34万元。基本支出中：

1、工资福利支出758.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出93.66万元，主要用于：办公费、差旅费、会务费、培训费等。

3、对个人和家庭补助218.25万元，主要用于：离退休费、医疗费等。

4、其他资本性支出5.68万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共上海市青浦区委员会组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市青浦区委员会组织部2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.3万元，支出决算为1.25万元，完成预算的29.07%，其中：公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算的29.07%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：精简会议，减少招待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少6.81万元，降低84.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少7.1万元，减少100%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长30.21%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是17年未发生。公务接待费支出增加的主要原因是来访人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.25万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出1.25万元。其中：

国内公务接待支出1.25万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待来访人员，接待29批次，270人。

八、关于中共上海市青浦区委员会组织部2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市青浦区委员会组织部2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市青浦区委员会组织部2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共上海市青浦区委员会组织部2017年度机关运行经费支出99.34万元，比2016年度减少53.74万元，降低35.11%。主要原因是减少办公支出。

（二）政府采购支出情况

中共上海市青浦区委员会组织部2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为19.31万元，其中：货物采购金额19.31万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至，中共上海市青浦区委员会组织部共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市青浦区委员会组织部2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况和工作机制建设情况按区财政局统一布置和要求；绩效评价开展情况：2017年度未开展绩效评价项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。