中共青浦区委组织部2019年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2019.01.31
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4．2019年单位财政拨款收支预算总表
5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
中共上海市青浦区委组织部、区编办、社工委的主要职能
区委组织部主要职能：研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；做好党员因私出国（境）党籍保留（停止）和恢复组织生活的审批工作；指导镇、社区（街道）、委办局党委（党工委、党组）的后备干部队伍建设；承办区党的代表大会等有关工作；组织新时期党的建设的理论研究。拟定区委管理的领导班子、领导干部调整配备的方案，提出具体的意见和建议；负责干部的民主推荐、组织考察和办理任免手续；协助市委组织部管理干部的退休报批手续；指导领导班子的思想作风建设。研究制定干部队伍建设的规定和措施，指导和实施培养选拔中青年干部、女干部、非党干部工作。负责组织工作和干部工作的督促检查。主管干部教育工作，制定本区干部教育工作规划，组织培训区委管理的干部和优秀的中、青年后备干部。研究和指导党的组织、干部、人事制度的改革。研究新形势下加强和改进领导干部日常管理工作，制定相关意见和措施，切实做好领导班子、领导干部和各级党委（党组）及组织（人事）部门贯彻执行党的干部路线方针政策的监督工作，负责全区因公出国（境）人员政治审查。检查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，检查贯彻落实知识分子政策，做好区级拔尖人才、优秀企业经营管理人员和优秀大学生队伍建设。指导退（离）休干部工作，并参与制定有关政策。研究制定新时期加强组织部门自身建设的意见和措施。加强对全区党员电化教育指导和管理工作。
区编办主要职能：贯彻执行党和国家及本市有关机构编制工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草机构编制工作的地方性实施意见，并组织实施。管理本区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定本区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关和镇级机构改革方案；协调并组织实施本区行政管理和机构改革工作。审核、协调区级党政机关，区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。研究拟定本区事业单位管理体制和机构改革总体方案；负责本区事业单位机构编制日常管理工作；负责事业单位法人登记管理工作。负责机关、事业单位处级、副处级机构级别的审核及报批工作，负责机关、事业单位科级、副科级机构级别的审批工作。指导、协调镇机构改革和机构编制管理工作。督促检查本区机关、事业单位贯彻执行党和国家以及本市有关机构编制工作的方针、政策和法律、法规、规章的情况以及机构编制的落实情况。研究拟定本区机关、事业单位职责、机构、编制的调整和设置工作，办理以区委、区政府或区机构编制委员会名义批复、印发的有关部门机构编制管理工作的拟文手续。
区社工委主要职能：贯彻执行党的路线、方针和政策，保证区委的各项决定在“两新”领域贯彻落实，发挥维护全局、综合协调和共谋发展的作用。前瞻性地研究党建工作中的新情况、新问题，及时向区委提出加强和改进党对“两新”组织工作领导的意见和建议，为区委决策提供依据。根据党管人才的原则，充分发挥党组织的影响力和凝聚力，发现、引导、团结各类优秀人才。根据区委授权，加强对直属的“两新”组织党组织的领导；配合区委组织部指导各镇、街道、园区和有关单位做好“两新”领域党的基层组织建设和党员队伍建设等工作。协助做好“两新”领域党的宣传、思想工作和精神文明建设；协助做好“两新”领域的统战工作，发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用。支持“两新”领域工作、共青团等群团组织按照各自章程独立地开展工作。发挥党的基层组织作用，教育、引导和督促“两新”组织依法开展各类经济、社会活动，遵守社会公德，建立社会诚信，树立良好的社会风气。
中共上海市青浦区委组织部、区编办、社工委的机构设置
中共上海市青浦区委组织部、上海市青浦区机构编制委员会办公室设8个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、人才工作科、干部监督室、党代表联络工作办公室、机构编制科（增挂机构编制督查科牌子）、行政审批制度改革科。
中共上海市青浦区社会工作委员会设2个内设机构，包括办公室、基层工作指导科。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明
2019年，中共青浦区委组织部预算支出总额为2,223万元，其中：财政拨款支出预算2,223万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,223万元，比上年执行数减少54万元，主要原因是项目经费减少；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “一般公共服务支出”科目2,124万元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
3. “卫生健康支出”科目4万元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目57万元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。
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2019
年单位财务收支预算总表
|
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编制单位：中共上海市青浦区委组织部
|
单位：元
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本年收入
|
本年支出
|
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
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合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||
|
一、财政拨款收入
|
22,231,600
|
一、一般公共服务支出
|
21,244,714
|
8,395,492
|
2,063,722
|
10,785,500
|
|
1
、一般公共预算资金
|
22,231,600
|
二、社会保障和就业支出
|
380,509
|
380,509
|
|
|
|
2
、政府性基金
|
|
三、卫生健康支出
|
38,831
|
38,831
|
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
567,546
|
567,546
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
收入总计
|
22,231,600
|
支出总计
|
22,231,600
|
9,382,378
|
2,063,722
|
10,785,500
|
|
2019
年单位收入预算总表
|
||||||||
|
编制单位：中共上海市青浦区委组织部
|
单位：元
|
|||||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
21,244,714
|
21,244,714
|
|
|
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
21,244,714
|
21,244,714
|
|
|
|
|
201
|
32
|
01
|
行政运行
|
10,459,214
|
10,459,214
|
|
|
|
|
201
|
32
|
99
|
其他组织事务支出
|
10,785,500
|
10,785,500
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
380,509
|
380,509
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
380,509
|
380,509
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
266,060
|
266,060
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
81,749
|
81,749
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
32,700
|
32,700
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
38,831
|
38,831
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
38,831
|
38,831
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
38,831
|
38,831
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
567,546
|
567,546
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
567,546
|
567,546
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
567,546
|
567,546
|
|
|
|
|
合计
|
22,231,600
|
22,231,600
|
|
|
|
|||
|
2019
年单位支出预算总表
|
||||||
|
编制单位：中共上海市青浦区委组织部
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
21,244,714
|
10,459,214
|
10,785,500
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
21,244,714
|
10,459,214
|
10,785,500
|
|
201
|
32
|
01
|
行政运行
|
10,459,214
|
10,459,214
|
|
|
201
|
32
|
99
|
其他组织事务支出
|
10,785,500
|
|
10,785,500
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
380,509
|
380,509
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
380,509
|
380,509
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
266,060
|
266,060
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
81,749
|
81,749
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
32,700
|
32,700
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
38,831
|
38,831
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
38,831
|
38,831
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
38,831
|
38,831
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
567,546
|
567,546
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
567,546
|
567,546
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
567,546
|
567,546
|
|
|
合计
|
22,231,600
|
11,446,100
|
10,785,500
|
|||
|
2019
年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
编制单位：中共上海市青浦区委组织部
|
单位：元
|
||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
22,231,600
|
一、一般公共服务支出
|
21,244,714
|
21,244,714
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
380,509
|
380,509
|
|
|
|
|
三、卫生健康支出
|
38,831
|
38,831
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
567,546
|
567,546
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
22,231,600
|
支出总计
|
22,231,600
|
22,231,600
|
|
|
2019
年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制单位：中共上海市青浦区委组织部
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
21,244,714
|
10,459,214
|
10,785,500
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
21,244,714
|
10,459,214
|
10,785,500
|
|
201
|
32
|
01
|
行政运行
|
10,459,214
|
10,459,214
|
|
|
201
|
32
|
99
|
其他组织事务支出
|
10,785,500
|
|
10,785,500
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
380,509
|
380,509
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
380,509
|
380,509
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
266,060
|
266,060
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
81,749
|
81,749
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
32,700
|
32,700
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
38,831
|
38,831
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
38,831
|
38,831
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
38,831
|
38,831
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
567,546
|
567,546
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
567,546
|
567,546
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
567,546
|
567,546
|
|
|
合计
|
22,231,600
|
11,446,100
|
10,785,500
|
|||
|
2019
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制单位：中共上海市青浦区委组织部
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
注：中共上海市青浦区委组织部2019年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。
|
||||||
|
2019
年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
编制单位：中共上海市青浦区委组织部
|
单位：元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
9,109,718
|
9,109,718
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
1,422,516
|
1,422,516
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
4,374,234
|
4,374,234
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
1,379,217
|
1,379,217
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
362,736
|
362,736
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
310,776
|
310,776
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
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128,755
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128,755
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301
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09
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职业年金缴费
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32,700
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32,700
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301
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13
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住房公积金
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567,546
|
567,546
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301
|
99
|
其他工资福利支出
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531,238
|
531,238
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302
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商品和服务支出
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1,999,922
|
|
1,999,922
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302
|
01
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办公费
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633,022
|
|
633,022
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302
|
02
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印刷费
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95,000
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|
95,000
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302
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11
|
差旅费
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168,000
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|
168,000
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302
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15
|
会议费
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59,900
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59,900
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302
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16
|
培训费
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69,500
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|
69,500
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302
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17
|
公务接待费
|
45,000
|
|
45,000
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302
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28
|
工会经费
|
96,978
|
|
96,978
|
|
302
|
29
|
福利费
|
172,800
|
|
172,800
|
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302
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39
|
其他交通费用
|
358,920
|
|
358,920
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
300,802
|
|
300,802
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303
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|
对个人和家庭的补助
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272,660
|
272,660
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303
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01
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离休费
|
233,020
|
233,020
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303
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02
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退休费
|
33,040
|
33,040
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303
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99
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其他对个人和家庭的补助支出
|
6,600
|
6,600
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310
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其他资本性支出
|
63,800
|
|
63,800
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310
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02
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办公设备购置
|
63,800
|
|
63,800
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合计
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11,446,100
|
9,382,378
|
2,063,722
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2019
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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编制单位：中共上海市青浦区委组织部
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单位:万元
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2019
年“三公”经费预算数
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2019
年机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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4.5
|
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4.5
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206.37
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其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为4.5万元，与2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
（三）公务接待费4.5万元，与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
2019年中共上海市青浦区委组织部财政拨款的机关运行经费预算为206.37万元。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算46.66万元，其中：政府采购货物预算16.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.08万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金92万元。
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上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
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(2019
年 )
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申报单位名称：中共上海市青浦区委组织部
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项目名称
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“两新”组织党建经费
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项目类型
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区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
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经常性专项业务费
√
其他经常性项目□
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资金用途
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基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
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开始时间
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2019/1/1
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结束时间
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2019/12/31
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项目概况
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中共上海市青浦区社会工作委员会是中共上海市青浦区委员会授权，负责全区新经济组织和新社会组织的党建工作的派出机构。 一、主要职责 (一)贯彻执行党的路线、方针和政策，保证区委的各项决定在“两新”领域贯彻落实，发挥维护全局、综合协调和共谋发展的作用。 (二)前瞻性地研究党建工作中的新情况、新问题，及时向区委提出加强和改进党对“两新”组织工作领导的意见和建议，为区委决策提供依据。 (三)根据党管人才的原则，充分发挥党组织的影响力和凝聚力，发现、引导、团结各类优秀人才。 (四)根据区委授权，加强对直属的“两新”组织党组织的领导；配合区委组织部指导各镇、街道、园区和有关单位做好“两新”领域党的基层组织建设和党员队伍建设等工作。 (五)协助做好“两新”领域党的宣传、思想工作和精神文明建设；协助做好“两新”领域的统战工作，发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用。 (六)支持“两新”领域工会、共青团等群团组织按照各自章程独立地开展工作。 (七)发挥党的基层组织作用，教育、引导和督促“两新”组织依法开展各类经济、社会活动，遵守社会公德，建立社会诚信，树立良好的社会风气。 |
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立项依据
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中共上海市青浦区社会工作委员会是中共上海市青浦区委员会授权，负责全区新经济组织和新社会组织的党建工作的派出机构。 一、主要职责 (一)贯彻执行党的路线、方针和政策，保证区委的各项决定在“两新”领域贯彻落实，发挥维护全局、综合协调和共谋发展的作用。 (二)前瞻性地研究党建工作中的新情况、新问题，及时向区委提出加强和改进党对“两新”组织工作领导的意见和建议，为区委决策提供依据。 (三)根据党管人才的原则，充分发挥党组织的影响力和凝聚力，发现、引导、团结各类优秀人才。 (四)根据区委授权，加强对直属的“两新”组织党组织的领导；配合区委组织部指导各镇、街道、园区和有关单位做好“两新”领域党的基层组织建设和党员队伍建设等工作。 (五)协助做好“两新”领域党的宣传、思想工作和精神文明建设；协助做好“两新”领域的统战工作，发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用。 (六)支持“两新”领域工会、共青团等群团组织按照各自章程独立地开展工作。 (七)发挥党的基层组织作用，教育、引导和督促“两新”组织依法开展各类经济、社会活动，遵守社会公德，建立社会诚信，树立良好的社会风气。 |
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项目设立的必要性
|
扩大两新组织党组织的组织覆盖、政治引领。
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保证项目实施的制度、措施
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百分考核制度。
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项目总预算（元）
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920000
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项目当年预算（元）
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920000
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同名项目上年预算额（元）
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920000
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同名项目上年预算执行数（元）
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900000
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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“两新”党建工作专项经费
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920000
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项目实施计划
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举行两新党组织干部培训班。开展两新组织品牌创建活动。开展党建阵地示范窗口建设活动。开展优秀支部网站创评。开展市-区联动项目创建活动。
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项目总目标
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提高党对两新组织的政治引领和组织覆盖。
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年度绩效目标
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提高党对两新组织的影响力。
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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财务制度健全性
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制度完备齐全
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资金使用合规性
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合规
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资金到位率
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=100.00%
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专款专用率
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=100.01%
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预算执行率
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=100.02%
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资金到位及时性
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及时
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项目管理制度执行的有效性
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有效
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项目管理制度的健全性
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健全
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产出目标
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项目完成率
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=100.00%
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效果目标
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项目完成率
|
=100.00%
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|||
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||||
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影响力目标
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项目立项的规范性
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规范
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人员到位率
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=100.00%
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长效管理制度建设
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完善
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备注
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