第一部分    上海市青浦区中小企业服务中心概况

一、主要职能

围绕国家和上海产业发展方向，根据我区经济社会和中小企业发展的实际，建设综合性的公共服务平台；指导和组织公共服务机构开展企业服务；推动国家、本市和本区中小企业相关政策的落实，辅导和受理企业申报政府扶持类和评选类项目，并对政策落实情况实施评估分析；受理和协调解决企业运行中的诉求；组织开展政策宣传和咨询、人才培训、法律服务、市场开拓等活动；落实上海市中小企业服务发展中心和青浦区经济委员会交办的各项任务。

上海市青浦区中小企业服务中心是全额财政拨款事业单位。

二、机构设置

上海市青浦区中小企业服务中心不设内设机构。

第二部分    上海市青浦区中小企业服务中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区中小企业服务中心 2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市青浦区中小企业服务中心2016年度单位决算情况说明

一、关于上海市青浦区中小企业服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2016年度收入总计为420.30万元、支出总计为420.30万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加74.37万元。主要原因：服务企业方面的项目支出有所增加；另招聘工作人员1名相应增加了人员经费开支。

二、关于上海市青浦区中小企业服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2016年度收入合计332.59万元，其中：财政拨款收入313.99万元，占94.41%；上级补助收入18.6万元，占5.59%。

三、关于上海市青浦区中小企业服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2016年度支出合计347.33万元，其中：基本支出270.24万元，占77.80%；项目支出77.09万元，占22.20%。

四、关于上海市青浦区中小企业服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2016年度财政拨款收支总决算644.38万元。与2015年度相比，财政拨款收、支各增加59.4万元，增长22.60%。主要原因：服务企业方面的项目支出有所增加；另招聘工作人员1名相应增加了人员经费开支。

五、关于上海市青浦区中小企业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区中小企业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出313.99万元，占本年支出合计的90.40%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出244.27万元，增加69.72万元，增长28.54%。主要原因：服务企业方面的项目支出有所增加；另招聘工作人员1名相应增加了人员经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区中小企业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出313.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）291.88万元，占92.96%；社会保障和就业支出（类）3.70万元，占1.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.24万元，占3.26%；住房保障支出（类）8.17万元，占2.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区中小企业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.99万元，支出决算为313.99万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因：合并会议，减少开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）291.88万元。主要用于：项目工作开展、人员工资及机关运行经费。年初预算为277.70万元，支出决算为291.88万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于预算数的主要原因：人员正常晋升工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.70万元。主要用于：补贴退休人员体检，老年大学等费用。年初预算为19.95万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的18.55%。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员相关费用报销较少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）10.24万元。主要用于：支付在职人员医疗保险经费。年初预算为13.96万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的73.35%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，预算留有余量。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.17万元。主要用于：支付在职人员住房公积金。年初预算为8.58万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因：预算稍留有余量。

六、关于上海市青浦区中小企业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出270.24万元，包括人员经费249.51万元，公用经费20.73万元。基本支出中：

1、工资福利支出237.25万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费等。

2、商品和服务支出20.73万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助12.25万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（婴幼儿补贴）。

七、关于上海市青浦区中小企业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区中小企业服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的11%。2016年度“三公”经费支出决算数小于1预算数的主要原因：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.09万元，增长450%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长450%。公务接待费支出增加的主要原因：为服务企业开展的公务协商交流增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市青浦区中小企业服务中心无公务用车。

3、公务接待费支出0.11万元。其中：

国内公务接待支出0.11万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，公务接待3批次、20人次。

八、关于上海市青浦区中小企业服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区中小企业服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市青浦区中小企业服务中心是全额拨款事业单位，2016年度未安排机关运行经费预算，也无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）25.96万元，其中：货物采购金额1.46万元、工程采购金额0万元、服务采购金额24.50万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额26.46万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额25.96万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市青浦区中小企业服务中心无公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区中小企业服务中心在单位预算编制环节确定经常性项目预算绩效目标，对相关人员进行绩效业务专业知识培训，逐步规范并强化预算绩效管理。2016年度上海市青浦区中小企业服务中心无绩效评价项目。