上海市青浦区中小企业服务中心2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区经济委员会
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区中小企业服务中心主要职能
围绕国家和上海产业发展方向，根据我区经济社会和中小企业发展的实际，建设综合性的公共服务平台；指导和组织公共服务机构开展企业服务；推动国家、本市和本区中小企业相关政策的落实，辅导和受理企业申报政府扶持类和评选类项目，并对政策落实情况实施评估分析；受理和协调解决企业运行中的诉求；组织开展政策宣传和咨询、人才培训、法律服务、市场开拓等活动；落实上海市中小企业服务发展中心和青浦区经济委员会交办的各项任务。
上海市青浦区中小企业服务中心是全额财政拨款事业单位。
上海市青浦区中小企业服务中心机构设置
上海市青浦区中小企业服务中心不设内设机构。
上海市青浦区中小企业服务中心2017年部门预算编制说明
2017年，上海市青浦区中小企业服务中心预算支出总额为358.54万元，其中：财政拨款支出预算358.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算358.54万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）279.9万元，其中：“ 事业运行（项）”279.9万元，主要用于：保障本单位正常运转发生的基本支出。2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”53.34万元，其中：“ 事业单位离退休（项）”22.80万元，主要用于：主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用支出“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 29.76万元， 主要用于：在职人员缴纳养老保险等费用。“ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”0.78万元，主要用于：本年度退休人员缴纳职业年金。3.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”14.88万元，其中：“ 事业单位医疗（项）”14.88万元，主要用于：主要用于本单位工作人员医疗保险费用支出。4.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”10.42万元，其中：“ 住房公积金（项）”10.42万元，主要用于：按国家政策规定为本单位工作人员缴纳的住房公积金支出。
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2017
年预算单位财务收支预算总表
|
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|
编制单位：上海市青浦区中小企业服务中心
|
单位：元
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|
本年收入
|
本年支出
|
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
3,585,428
|
一、一般公共服务支出
|
2,799,028
|
|
1.
一般公共预算资金
|
3,585,428
|
二、社会保障和就业支出
|
533,400
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
148,800
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
104,200
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
3,585,428
|
支出总计
|
3,585,428
|
|
2017
年预算单位收入预算总表
编制单位：上海市青浦区中小企业服务中心 单位：元
|
||||||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2,799,028
|
2,799,028
|
|
|
|
|
201
|
13
|
|
商贸事务
|
2,799,028
|
2,799,028
|
|
|
|
|
201
|
13
|
50
|
事业运行
|
2,799,028
|
2,799,028
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
533,400
|
533,400
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
533,400
|
533,400
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
228,000
|
228,000
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
297,600
|
297,600
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
7,800
|
7,800
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
148,800
|
148,800
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
148,800
|
148,800
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
148,800
|
148,800
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
104,200
|
104,200
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
104,200
|
104,200
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
104,200
|
104,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3,585,428
|
3,585,428
|
|
|
|
|||
|
2017
年预算单位支出预算总表
|
||||||
|
编制单位：上海市青浦区中小企业服务中心
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2,799,028
|
2,211,028
|
588,000
|
|
201
|
13
|
|
商贸事务
|
2,799,028
|
2,211,028
|
588,000
|
|
201
|
13
|
50
|
事业运行
|
2,799,028
|
2,211,028
|
588,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
533,400
|
533,400
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
533,400
|
533,400
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
228,000
|
228,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
297,600
|
297,600
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
7,800
|
7,800
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
148,800
|
148,800
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
148,800
|
148,800
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
148,800
|
148,800
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
104,200
|
104,200
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
104,200
|
104,200
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
104,200
|
104,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3,585,428
|
2,997,428
|
588,000
|
|||
|
2017
年预算单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
编制单位：
上海市青浦区中小企业服务中心
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
3,585,428
|
一、一般公共服务支出
|
2,799,028
|
2,799,028
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
533,400
|
533,400
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
148,800
|
148,800
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
104,200
|
104,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
3,585,428
|
支出总计
|
3,585,428
|
3,585,428
|
|
|
2017
年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制单位：上海市青浦区中小企业服务中心 单位：元
|
||||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2,799,028
|
2,211,028
|
588,000
|
|
201
|
13
|
|
商贸事务
|
2,799,028
|
2,211,028
|
588,000
|
|
201
|
13
|
50
|
事业运行
|
2,799,028
|
2,211,028
|
588,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
533,400
|
533,400
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
533,400
|
533,400
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
228,000
|
228,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
297,600
|
297,600
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
7,800
|
7,800
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
148,800
|
148,800
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
148,800
|
148,800
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
148,800
|
148,800
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
104,200
|
104,200
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
104,200
|
104,200
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
104,200
|
104,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3,585,428
|
2,997,428
|
588,000
|
|||
|
2017
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区中小企业服务中心 单位：元
|
||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
上海市青浦区中小企业服务中心2017年度无政府性基金预算，故本表无数据
|
||||||
|
2017
年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区中小企业服务中心 单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2263108.00
|
2263108.00
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
338200.00
|
338200.00
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
75008.00
|
75008.00
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
1600.00
|
1600.00
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
343900.00
|
343900.00
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
80000.00
|
80000.00
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1074800.00
|
1074800.00
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
297600.00
|
297600.00
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
7800.00
|
7800.00
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
44200.00
|
44200.00
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
396600.00
|
|
396600.00
|
|
302
|
01
|
办公费
|
43600.00
|
|
43600.00
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
10000.00
|
|
10000.00
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
10000.00
|
|
10000.00
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
06
|
电费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
28000.00
|
|
28000.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
10000.00
|
|
10000.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
20000.00
|
|
20000.00
|
|
302
|
16
|
培训费
|
38600.00
|
|
38600.00
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
10000.00
|
|
10000.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
29800.00
|
|
29800.00
|
|
302
|
29
|
福利费
|
50400.00
|
|
50400.00
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
109200.00
|
|
109200.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
37000.00
|
|
37000.00
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
337720.00
|
337720.00
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
0.00
|
0.00
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
228000.00
|
228000.00
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0.00
|
0.00
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
104200.00
|
104200.00
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
5520.00
|
5520.00
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
0.00
|
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
合计
|
2997428.00
|
2600828.00
|
396600.00
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2017
年上海市青浦区中小企业服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位：万元
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“三公”经费预算数
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机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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1
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0
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1
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0
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0
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0
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0
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上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
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( 2017
年 )
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申报单位名称：青浦区中小企业服务中心
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项目名称
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中小企业服务专项经费
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项目类别
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经常性项目■ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
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资金用途
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事业/专业类■ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□
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资金来源
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财政拨款
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项目负责人
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钱尉蓝
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联系人
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王婷
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联系电话
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59861128
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开始时间
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2017-01-01
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结束时间
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2017-12-31
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项目概况
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推进全区中小企业服务体系建设，推动政策落地，推进产业项目建设，监测企业鱼腥，协调处置企业诉求，组织服务活动
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立项依据
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《中华人民共和国中小企业促进法》2003年1月1日起施行、《上海市促进中小企业发展条例》2011年6月1日起施行、《关于进一步完善本市中小企业服务体系的指导意见》沪经信企〔2013〕229号、《关于公布青浦区街镇、区属公司中小企业服务机构的通知》青经发〔2013〕153号、《青浦区产业项目“闭环”管理工作方案》青府办发〔2014〕37号、《青浦区组团式联系服务企业工作方案》青委办〔2017〕32号
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项目设立的必要性
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我区企业大多属于中小企业，数量占到整个企业数量的99%以上。中小微企业就业贡献在80%以上，创新贡献在70%以上，GDP贡献在60%以上，税收贡献在50%以上。中小企业发展的优劣和对我区经济平稳有序发展起到至关重要的作用。
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保证项目实施的制度、措施
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建立健全全区中小企业服务体系，承担区服务企业联席会议办公室和区组团式联系服务企业工作领导小组办公室职能，制订全区服务企业年度工作计划，建立政策发布和宣传平台，制订全区产业项目闭环管理工作方案实施产业项目推进，围绕企业、政策和产业项目开展全方位服务活动。
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项目实施计划
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全年开展两次重点工作推进会；编印年度重点企业名录；分季度完成四套班子领导联系走访纳税百强企业工作，政策推送解读、诉求受理处置、企业运行检测和产业项目闭环管理工作；优化微信公众号；完成四次区级企业培训，四次服务体系培训。引导并支持基层单位和服务机构开展中小企业专业服务活动。
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项目总目标
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营造全区良好的中小企业发展氛围，促进中小企业快速健康发展
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年度绩效目标
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受惠企业达到10000家以上，企业满意率达到95%以上
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项目总预算（元）
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588,000.00
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项目当年预算（元）
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588,000.00
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同名项目上年预算额（元）
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450,000.00
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同名项目上年预算执行数（元）
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437,500.00
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项目当年投入资金构成
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子项目名称
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预算金额（元）
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二级项目名称
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三级明细名称
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单价
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数量
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金额
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中小企业服务专项经费
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中小企业服务活动
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238000
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1
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238000
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中小企业服务培训
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100000
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1
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100000
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重点企业名录编印
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250000
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1
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100000
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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财务制度健全性
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制度完备齐全
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资金使用合规性
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合规
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资金到位率
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=100.00%
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专款专用率
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=100.00%
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预算执行率
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≧95.00%
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资金到位及时性
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及时
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项目管理制度执行的有效性
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有效
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项目管理制度的健全性
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健全
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产出目标
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企业服务活动
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8
场次，参与企业1000家次
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企业服务培训
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4
场次，参与机构200家次
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重点企业名录
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7
册，发放500家企业
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效果目标
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企业满意度
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≧95.00%
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影响力目标
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项目立项的规范性
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规范
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人员到位率
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=100.00%
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利益相关方对财政项目支出效果满意度
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≧95.00%
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长效管理制度建设
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完善
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备注
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