上海市青浦区酒类专卖管理局2019年度单位预算

目  录 

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

    1. 2019年单位财务收支预算总表

    2. 2019年单位收入预算总表

    3. 2019年单位支出预算总表

    4. 2019年单位财政拨款收支预算总表

    5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

    6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

    7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表  

上海市青浦区酒类专卖管理局主要职能

依据法律、法规，对青浦地区酒类市场的监督管理；负责酒类零售许可证的发放和管理；会同工商、技监等部门开展市场检查和整治行动，取缔无证销售行为；依法对假冒和劣质酒的查处，切实维护消费者和和经营者的合法权益；承办区经委交办的其他各项任务。

上海市青浦区酒类专卖管理局机构设置

上海市青浦区酒类专卖管理局未设内设机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年单位预算编制说明

    2019年，上海市青浦区酒类专卖管理局预算支出总额为204.25万元，其中：财政拨款支出预算204.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算204.25万元，比上年执行数减少26.65万元，主要原因是上年度补交累年记账的职业年金；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”21.63万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”15.45万元，主要用于参公事业单位工作人员养老保险等费用支出。 “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”6.18万元，主要用于参公事业单位工作人员职业年金等费用支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”7.34万元，其中： “ 行政单位医疗（项）”7.34万元，主要用于参公事业单位工作人员医疗保险费用支出。

3. “商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）”166万元，其中： “  其他商业流通事务支出（项）”166万元，主要用于酒类商品管理进度方面的支出。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”9.27万元，其中： “  住房公积金（项）”9.27万元，主要用于按国家政策规定为参公事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。

 

2019年单位财务收支预算总表

						单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	2,042,500	一、社会保障和就业支出	216,326	216,326
1、一般公共预算资金	2,042,500	二、卫生健康支出	73,397	73,397
2、政府性基金		三、商业服务业等支出	1,660,053	1,262,285	297,768	100,000
二、事业收入		四、住房保障支出	92,724	92,724
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	2,042,500	支出总计	2,042,500	1,644,732	297,768	100,000

 

 

 

2019年单位收入预算总表
								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	216,326	216,326
208	05		行政事业单位离退休	216,326	216,326
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,518	154,518
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,808	61,808
210			卫生健康支出	73,397	73,397
210	11		行政事业单位医疗	73,397	73,397
210	11	01	行政单位医疗	73,397	73,397
216			商业服务业等支出	1,660,053	1,660,053
216	02		商业流通事务	1,660,053	1,660,053
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,660,053	1,660,053
221			住房保障支出	92,724	92,724
221	02		住房改革支出	92,724	92,724
221	02	01	住房公积金	92,724	92,724
合计				2,042,500	2,042,500

 

2019年单位支出预算总表

 

						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	216,326	216,326
208	05		行政事业单位离退休	216,326	216,326
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,518	154,518
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,808	61,808
210			卫生健康支出	73,397	73,397
210	11		行政事业单位医疗	73,397	73,397
210	11	01	行政单位医疗	73,397	73,397
216			商业服务业等支出	1,660,053	1,560,053	100,000
216	02		商业流通事务	1,660,053	1,560,053	100,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,660,053	1,560,053	100,000
221			住房保障支出	92,724	92,724
221	02		住房改革支出	92,724	92,724
221	02	01	住房公积金	92,724	92,724
合计				2,042,500	1,942,500	100,000

 

2019年单位财政拨款收支预算总表 

					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,042,500	一、社会保障和就业支出	216,326	216,326
二、政府性基金		二、卫生健康支出	73,397	73,397
		三、商业服务业等支出	1,660,053	1,660,053
		四、住房保障支出	92,724	92,724
收入总计	2,042,500	支出总计	2,042,500	2,042,500

 

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 

 

						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	216,326	216,326
208	05		行政事业单位离退休	216,326	216,326
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,518	154,518
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,808	61,808
210			卫生健康支出	73,397	73,397
210	11		行政事业单位医疗	73,397	73,397
210	11	01	行政单位医疗	73,397	73,397
216			商业服务业等支出	1,660,053	1,560,053	100,000
216	02		商业流通事务	1,660,053	1,560,053	100,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,660,053	1,560,053	100,000
221			住房保障支出	92,724	92,724
221	02		住房改革支出	92,724	92,724
221	02	01	住房公积金	92,724	92,724
合计				2,042,500	1,942,500	100,000

 

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 

						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
合计

 

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 

					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	1644282	1644282
301	01	基本工资	223848	223848
301	02	津贴补贴	725952	725952
301	03	奖金	230154	230154
301	06	伙食补助费	57600	57600
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154518	154518
301	09	职业年金缴费	61808	61808
301	10	职工基本医疗保险缴费	73397	73397
301	12	其他社会保障缴费	24281	24281
301	13	住房公积金	92724	92724
302		商品和服务支出	297768		297768
302	01	办公费	14000		14000
302	02	印刷费	5000		5000
302	04	手续费	2080		2080
302	05	水费	6000		6000
302	06	电费	20000		20000
302	07	邮电费	20000		20000
302	11	差旅费	15000		15000
302	13	维修（护）费	20000		20000
302	15	会议费	5000		5000
302	16	培训费	10000		10000
302	17	公务接待费	8000		8000
302	26	劳务费	12000		12000
302	27	委托业务费	20000		20000
302	28	工会经费	15320		15320
302	29	福利费	21600		21600
302	31	公务用车运行维护费	35000		35000
302	39	其他交通费用	46800		46800
302	99	其他商品和服务支出	21968		21968
303		对个人和家庭的补助	450	450
303	99	其他对个人和家庭的补助	450	450
合             计			1942500	1644732	297,768

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

 

						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
4.3	0	0.8	3.5	0	3.5	29.78

 

其他相关情况说明

  一、2019年“三公”经费预算情况说明
      2019年“三公”经费预算数为4.3万元，比2018年预算增加0.3万元。其中：
     （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
     （二）公务用车购置及运行费3.5万元，与2018年预算持平。
     （三）公务接待费0.8万元。比2018年预算增加0.3万元，主要原因是市场监管加大力度，预计接待市区有关执法部门和被侵权企业协助人员人次有所增加。
  二、机关运行经费预算
      2019年上海市青浦区酒类专卖管理局财政拨款的机关运行经费预算为29.78万元。
  三、政府采购情况 
      2019年度本单位政府采购预算1.4万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。 
  四、绩效目标设置情况 
      2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金10万元。 

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区酒类专卖管理局
项目名称	酒类商品检测及执法业务
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费 √   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2019.01.01	结束时间		2019.12.31
项目概况	上海市酒类专卖管理局(以下简称市酒类专卖局)在上海市商业委员会的领导下，具体负责本条例的实施。
	区、县酒类商品管理部门按照职责分工，在市酒类专卖管理局的指导下，负责本辖区内酒类商品产销管理。
立项依据	《上海市酒类商品产销管理条例》
项目设立的必要性	为规范酒类流通秩序，加强本市酒类商品的产销管理，保护消费者和经营者的合法权益，促进酒类市场有序发展
保证项目实施的制度、措施	酒类商品抽样制度、“三告知”执法检查制度、证据制度
项目总预算（元）		100000	项目当年预算（元）		100000
同名项目上年预算额（元）		100000	同名项目上年预算执行数（元）		87629
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	酒类商品抽检及留样			90000
	联合打假及鉴别			10000
项目实施计划	根据酒类市场销售旺销情况，对热销产品进行抽查、对食品安全危险性比较大的酒类产品进行抽查、对散装酒类产品及包装物定期抽查，对新型酒类商品买样对比。
项目总目标	保证酒类商品质量安全、保证酒类市场稳定发展，打击假冒伪劣酒类商品
年度绩效目标	覆盖全区的酒类批发零售企业
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性		合规
	预算执行率		≥95.00%
	专款专用率		100.00%
产出目标	散装酒及包装物抽检次数		≥50.00次
	瓶装酒及留样抽检次数		≥25.00次
效果目标	批发商假冒酒类商品率		0.00%
	散装酒批发零售户合格率		100.00%
	消费者提供质量报告依据率		≥95.00%
影响力目标	全区无酒类食品安全事故		力争做到无
备注