上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度单位预算
无
主动公开
无
无
青浦区经济委员会
2018.02.12
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018年单位财务收支预算总表
2. 2018年单位收入预算总表
3. 2018年单位支出预算总表
4．2018年单位财政拨款收支预算总表
5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区酒类专卖管理局主要职能
依据法律、法规，对青浦地区酒类市场的监督管理；负责酒类零售许可证的发放和管理；会同工商、技监等部门开展市场检查和整治行动，取缔无证销售行为；依法对假冒和劣质酒的查处，切实维护消费者和和经营者的合法权益；承办区经委交办的其他各项任务。
上海市青浦区酒类专卖管理局机构设置
上海市青浦区酒类专卖管理局未设内设机构。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年单位预算编制说明
2018年，上海市青浦区酒类专卖管理局预算支出总额为226.04万元，其中：财政拨款支出预算226.04万元。财政拨款支出预算中，
一般公共预算拨款支出预算226.04万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”27.83万元，其中：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”15.46万元，主要用于参公事业单位工作人员养老保险等费用支出。
“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”12.37万元，主要用于参公事业单位工作人员职业年金等费用支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”8.89万元，其中：
“ 行政单位医疗（项）”8.89万元，主要用于参公事业单位工作人员医疗保险费用支出。
3. “商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）”180.04万元，其中：
“ 其他商业流通事务支出（项）”180.04万元，主要用于支持酒类商品管理方面支出。
4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”9.28万元，其中：
“ 住房公积金（项）”9.28万元，主要用于按国家政策规定为参公事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。
2018年单位财务收支预算总表
单位;元
| 本年收入 |
本年支出 |
|||||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||
| 一、财政拨款收入 |
2,260,353 |
一、社会保障和就业支出 |
278,300 |
278,300 |
||
| 1、一般公共预算资金 |
2,260,353 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
88,900 |
88,900 |
||
| 2、政府性基金 |
三、商业服务业等支出 |
1,800,353 |
1,387,553 |
312,800 |
100,000 |
|
| 二、事业收入 |
四、住房保障支出 |
92,800 |
92,800 |
|||
| 三、事业单位经营收入 |
||||||
| 四、其他收入 |
||||||
| 收入总计 |
2,260,353 |
支出总计 |
2,260,353 |
1,847,553 |
312,800 |
100,000 |
2018年单位收入预算总表
单位：元
| 项目 |
收入预算 |
|||||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
278,300 |
278,300 |
|||||
| 208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
278,300 |
278,300 |
||||
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154,600 |
154,600 |
|||
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
123,700 |
123,700 |
|||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
88,900 |
88,900 |
|||||
| 210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
88,900 |
88,900 |
||||
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
88,900 |
88,900 |
|||
| 216 |
商业服务业等支出 |
1,800,353 |
1,800,353 |
|||||
| 216 |
02 |
商业流通事务 |
1,800,353 |
1,800,353 |
||||
| 216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
1,800,353 |
1,800,353 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
92,800 |
92,800 |
|||||
| 221 |
02 |
住房改革支出 |
92,800 |
92,800 |
||||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
92,800 |
92,800 |
|||
| 合计： |
2,260,353 |
2,260,353 |
||||||
2018年单位支出预算总表
单位：元
| 项目 |
支出预算 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
278,300 |
278,300 |
|||
| 208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
278,300 |
278,300 |
||
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154,600 |
154,600 |
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
123,700 |
123,700 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
88,900 |
88,900 |
|||
| 210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
88,900 |
88,900 |
||
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
88,900 |
88,900 |
|
| 216 |
商业服务业等支出 |
1,800,353 |
1,700,353 |
100,000 |
||
| 216 |
02 |
商业流通事务 |
1,800,353 |
1,700,353 |
100,000 |
|
| 216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
1,800,353 |
1,700,353 |
100,000 |
| 221 |
住房保障支出 |
92,800 |
92,800 |
|||
| 221 |
02 |
住房改革支出 |
92,800 |
92,800 |
||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
92,800 |
92,800 |
|
| 合计： |
2,260,353 |
2,160,353 |
100,000 |
|||
2018年单位财政拨款收支预算总表
单位;元
| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
2,260,353 |
一、社会保障和就业支出 |
278,300 |
278,300 |
|
| 二、政府性基金 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
88,900 |
88,900 |
||
| 三、商业服务业等支出 |
1,800,353 |
1,800,353 |
|||
| 四、住房保障支出 |
92,800 |
92,800 |
|||
| 收入总计 |
2,260,353 |
支出总计 |
2,260,353 |
2,260,353 |
|
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
| 项目 |
一般公共预算支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
278,300 |
278,300 |
|||
| 208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
278,300 |
278,300 |
||
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154,600 |
154,600 |
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
123,700 |
123,700 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
88,900 |
88,900 |
|||
| 210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
88,900 |
88,900 |
||
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
88,900 |
88,900 |
|
| 216 |
商业服务业等支出 |
1,800,353 |
1,700,353 |
100,000 |
||
| 216 |
02 |
商业流通事务 |
1,800,353 |
1,700,353 |
100,000 |
|
| 216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
1,800,353 |
1,700,353 |
100,000 |
| 221 |
住房保障支出 |
92,800 |
92,800 |
|||
| 221 |
02 |
住房改革支出 |
92,800 |
92,800 |
||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
92,800 |
92,800 |
|
| 合计： |
2,260,353 |
2,160,353 |
100,000 |
|||
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
| 项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 无 |
||||||
| 合计 |
||||||
上海市青浦区酒类专卖管理局2018年度无政府性基金预算，故本表无数据
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
| 经济分类科目编码 |
部门经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 类 |
款 |
||||
| 301 |
工资福利支出 |
1,754,753.00 |
1,754,753.00 |
||
| 301 |
01 |
基本工资 |
215,484.00 |
215,484.00 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
755,712.00 |
755,712.00 |
|
| 301 |
03 |
奖金 |
228,757.00 |
228,757.00 |
|
| 301 |
06 |
伙食补助费 |
57,600.00 |
57,600.00 |
|
| 301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
154,600.00 |
154,600.00 |
|
| 301 |
09 |
职业年金缴费 |
123,700.00 |
123,700.00 |
|
| 301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
104,500.00 |
104,500.00 |
|
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
114,400.00 |
114,400.00 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
312,800.00 |
312,800.00 |
||
| 302 |
01 |
办公费 |
38,000.00 |
38,000.00 |
|
| 302 |
02 |
印刷费 |
4,900.00 |
4,900.00 |
|
| 302 |
05 |
水费 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
| 302 |
06 |
电费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
| 302 |
07 |
邮电费 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|
| 302 |
09 |
物业管理费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
| 302 |
11 |
差旅费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|
| 302 |
15 |
会议费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
| 302 |
16 |
培训费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
| 302 |
17 |
公务接待费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
| 302 |
26 |
劳务费 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
| 302 |
28 |
工会经费 |
15,500.00 |
15,500.00 |
|
| 302 |
29 |
福利费 |
21,600.00 |
21,600.00 |
|
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
35,000.00 |
35,000.00 |
|
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
46,800.00 |
46,800.00 |
|
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
92,800.00 |
92,800.00 |
||
| 303 |
11 |
住房公积金 |
92,800.00 |
92,800.00 |
|
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位：万元
| 2018年“三公”经费预算数 |
2018年机关运行经费预算数 |
|||||
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
|||
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
||||
| 4.0 |
0 |
0.5 |
3.5 |
0 |
3.5 |
31.28 |
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为4.0万元，比2017年预算增加0.7万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2017年预算增加0.7万元，主要原因是安排编制内1部公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行支出比上年增加0.7万元。
（三）公务接待费0.5万元。跟2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
2018年上海市青浦区酒类专卖管理局财政拨款的机关运行经费预算为31.28万元。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算2.0万元，其中：政府采购货物预算2.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金10万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
| (2018年 ) |
||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区酒类专卖管理局 |
||||||
| 项目名称 |
酒类商品检测及执法业务 |
|||||
| 项目类型 |
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ |
|||||
| 经常性专项业务费 √ 其他经常性项目□ |
||||||
| 资金用途 |
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类 √ |
|||||
| 开始时间 |
2018.01.01 |
结束时间 |
2018.12.31 |
|||
| 项目概况 |
上海市酒类专卖管理局(以下简称市酒类专卖局)在上海市商业委员会的领导下，具体负责本条例的实施。 |
|||||
| 立项依据 |
《上海市酒类商品产销管理条例》 |
|||||
| 项目设立的必要性 |
为规范酒类流通秩序，加强本市酒类商品的产销管理，保护消费者和经营者的合法权益，促进酒类市场有序发展 |
|||||
| 保证项目实施的制度、措施 |
酒类商品抽样制度、“三告知”执法检查制度、证据制度 |
|||||
| 项目总预算（元） |
100000 |
项目当年预算（元） |
100000 |
|||
| 同名项目上年预算额（元） |
130000 |
同名项目上年预算执行数（元） |
130000 |
|||
| 子项目名称 |
预算金额（元） |
|||||
| 项目当年投入资金构成 |
酒类商品抽检及留样 |
90000 |
||||
| 联合打假及鉴别 |
10000 |
|||||
| 项目实施计划 |
根据酒类市场销售旺销情况，对热销产品进行抽查、对食品安全危险性比较大的酒类产品进行抽查、对散装酒类产品及包装物定期抽查，对新型酒类商品买样对比。 |
|||||
| 项目总目标 |
保证酒类商品质量安全、保证酒类市场稳定发展，打击假冒伪劣酒类商品 |
|||||
| 年度绩效目标 |
覆盖全区的酒类批发零售企业 |
|||||
| 分解目标 |
||||||
| 分解目标内容 |
绩效指标 |
指标目标值 |
||||
| 投入和管理目标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
| 预算执行率 |
≥95.00% |
|||||
| 专款专用率 |
=100.00% |
|||||
| 产出目标 |
散装酒及包装物抽检次数 |
≥50.00次 |
||||
| 瓶装酒及留样抽检次数 |
≥25.00次 |
|||||
| 效果目标 |
批发商假冒酒类商品率 |
=0.00 |
||||
| 散装酒批发零售户合格率 |
=100.00% |
|||||
| 消费者提供质量报告依据率 |
≥95.00% |
|||||
| 影响力目标 |
全区无酒类食品安全事故 |
力争做到无 |
||||
| 备注 |
||||||