上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度单位预算

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公开类型：主动公开

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公开主体：青浦区经济委员会

发布日期： 2017.01.25

    主要职能
    机构设置
    预算编制说明
    2017年预算单位财务收支预算总表
    2017年预算单位收入预算总表
    2017年预算单位支出预算总表
    2017年预算单位财政拨款收支预算总表
    2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
    2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
    2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
    相关情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局主要职能

依据法律、法规，对青浦地区酒类市场的监督管理；负责酒类零售许可证的发放和管理；会同工商、技监等部门开展市场检查和整治行动，取缔无证销售行为；依法对假冒和劣质酒的查处，切实维护消费者和和经营者的合法权益；承办区经委交办的其他各项任务。

上海市青浦区酒类专卖管理局机构设置

上海市青浦区酒类专卖管理局未设内设机构。

上海市青浦区酒类专卖管理局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市青浦区酒类专卖管理局预算支出总额为225.96万元，其中：财政拨款支出预算225.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算225.96万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”18.37万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”18.37万元，主要用于参公事业单位工作人员养老保险等费用支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”11.03万元，其中：

“行政单位医疗（项）”11.03万元，主要用于参公事业单位工作人员医疗保险费用支出。

3. “商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）”163.93万元，其中：

“ 其他商业流通事务支出（项）”163.93万元，主要用于支持酒类商品管理方面支出。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”32.63万元，其中：

“ 住房公积金（项）”11.03万元，主要用于按国家政策规定为参公事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。

“ 购房补贴（项）”21.60万元，主要用于按国家政策规定为参公事业单位工作人员购房补贴支出。

2017 年预算单位财务收支预算总表编制单位：上海市青浦区酒类专卖管理局单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,259,592	一、社会保障和就业支出	183,700
1. 一般公共预算资金	2,259,592	二、医疗卫生与计划生育支出	110,300
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	1,639,292
二、事业收入		四、住房保障支出	326,300
三、事业单位经营收入
四、其他收入







收入总计	2,259,592	支出总计	2,259,592

2017 年预算单位收入预算总表
编制单位：上海市青浦区酒类专卖管理局													单位：元

项目						收入预算
功能分类科目编码					功能分类科目名称	合计		财政拨款收入		事业收入		事业单位经营收入	其他收入
类		款		项
208					社会保障和就业支出	183,700		183,700
208		05			行政事业单位离退休	183,700		183,700
208		05		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,700		183,700
210					医疗卫生与计划生育支出	110,300		110,300
210		11			行政事业单位医疗	110,300		110,300
210		11		01	行政单位医疗	110,300		110,300
216					商业服务业等支出	1,639,292		1,639,292
216		02			商业流通事务	1,639,292		1,639,292
216		02		99	其他商业流通事务支出	1,639,292		1,639,292
221					住房保障支出	326,300		326,300
221		02			住房改革支出	326,300		326,300
221		02		01	住房公积金	110,300		110,300
221		02		03	购房补贴	216,000		216,000
合计						2,259,592		2,259,592

2017 年预算单位支出预算总表
编制单位：上海市青浦区酒类专卖管理局											单位：元

项目							支出预算
功能分类科目编码					功能分类科目名称		合计		基本支出		项目支出
类	款		项
208					社会保障和就业支出		183,700		183,700
208	05				行政事业单位离退休		183,700		183,700
208	05		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		183,700		183,700
210					医疗卫生与计划生育支出		110,300		110,300
210	11				行政事业单位医疗		110,300		110,300
210	11		01		行政单位医疗		110,300		110,300
216					商业服务业等支出		1,639,292		1,509,292		130,000
216	02				商业流通事务		1,639,292		1,509,292		130,000
216	02		99		其他商业流通事务支出		1,639,292		1,509,292		130,000
221					住房保障支出		326,300		326,300
221	02				住房改革支出		326,300		326,300
221	02		01		住房公积金		110,300		110,300
221	02		03		购房补贴		216,000		216,000






合计							2,259,592		2,129,592		130,000

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位：上海市青浦区酒类专卖管理局					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	2,259,592	一、社会保障和就业支出	183,700	183,700
1. 一般公共预算资金	2,259,592	二、医疗卫生与计划生育支出	110,300	110,300
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	1,639,292	1,639,292
二、事业收入		四、住房保障支出	326,300	326,300
三、事业单位经营收入
四、其他收入







收入总计	2,259,592	支出总计	2,259,592	2,259,592

2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区酒类专卖管理局						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	183,700	183,700
208	05		行政事业单位离退休	183,700	183,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,700	183,700
210			医疗卫生与计划生育支出	110,300	110,300
210	11		行政事业单位医疗	110,300	110,300
210	11	01	行政单位医疗	110,300	110,300
216			商业服务业等支出	1,639,292	1,509,292	130,000
216	02		商业流通事务	1,639,292	1,509,292	130,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,639,292	1,509,292	130,000
221			住房保障支出	326,300	326,300
221	02		住房改革支出	326,300	326,300
221	02	01	住房公积金	110,300	110,300
221	02	03	购房补贴	216,000	216,000






合计				2,259,592	2,129,592	130,000

2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区酒类专卖管理局单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
			无











合计
上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度无政府性基金预算，故本表无数据

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海市青浦区酒类专卖管理局单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1552772.00	1552772.00
301	01	基本工资	176400.00	176400.00
301	02	津贴补贴	565972.00	565972.00
301	03	奖金	225500.00	225500.00
301	04	社会保障缴费	313400.00	313400.00
301	06	伙食补助费	48000.00	48000.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183700.00	183700.00
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	39800.00	39800.00
302		商品和服务支出	248600.00		248600.00
302	01	办公费	27000.00		27000.00
302	02	印刷费	3000.00		3000.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	05	水费	1000.00		1000.00
302	06	电费	10000.00		10000.00
302	07	邮电费	14000.00		14000.00
302	09	物业管理费	12000.00		12000.00
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	8000.00		8000.00
302	15	会议费	5000.00		5000.00
302	16	培训费	13800.00		13800.00
302	17	公务接待费	5000.00		5000.00
302	26	劳务费	5000.00		5000.00
302	28	工会经费	18400.00		18400.00
302	29	福利费	21600.00		21600.00
302	31	公务用车运行维护费	28000.00		28000.00
302	39	其他交通费用	46800.00		46800.00
302	99	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00
303		对个人和家庭的补助	328220.00	328220.00
303	01	离休费	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00
303	11	住房公积金	110300.00	110300.00
303	13	购房补贴	216000.00	216000.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1920.00	1920.00
310		其他资本性支出	0.00		0.00
310	02	办公设备购置费	0.00		0.00
合计			2129592.00	1880992.00	248600.00

2017年上海市青浦区酒类专卖管理局“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
3.3	0	0.5	2.8	0	2.8	24.86

相关情况说明

        一、“三公”经费预算
        上海市青浦区酒类专卖管理局2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为3.3万元，，比2016年预算减少0.5万元。其中：
        因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。
      公务接待费预算0.5万元，主要用于公务客饭招待及茶叶等支出，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
        公务用车购置及运行费预算2.8万元，主要安排编制内公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少16.5万元，原因是2016年安排公务用车购置费预算16.5万元进行车辆更新。2017年公务用车运行费预算与上年持平。
      二、机关运行经费预算
      机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区酒类专卖管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算24.86万元。
       三、政府采购情况
      2017年度本单位政府采购预算2.39万元，其中：政府采购货物预算2.39万元。
      2017年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.39万元。
      四、预算绩效情况
      2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额13万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017 年 )
申报单位名称：上海市青浦区酒类专卖管理局
项目名称	酒类商品检测及执法业务
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
项目负责人	章军	联系人	陆晔			联系电话	69717379
开始时间	2017 年1月1日		结束时间			2017 年12月31日
项目概况	为加强对酒类商品的监管，设立专项资金，对市民举报和监管中发现的疑似问题产品购入并委托专业机构开展检测，发现问题及时处理，保护消费者和经营者的合法权益。
立项依据	《上海市酒类商品产销管理条例》
项目设立的必要性保证项目实施的制度措施	我区与江浙交界，是上海市的西大门，酒类商品流通量大。区内有上规模的散装酒批发企业。加强酒类商品抽查监管一刻不能放松。 1. 与市、区县酒类局、市场监督局、公安青浦分局等单位联合执法行动 2.认真受理12345热线，发现问题产品线索严厉打击 3. 积极推进酒类质量监管平台建设
项目总预算（元）		130000		项目当年预算（元）			130000
同名项目上年预算额（元）		130000		同名项目上年预算执行数（元）			111000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	酒类商品检测及执法业务				130000
项目实施计划	根据酒类市场销售旺销情况，对热销产品进行抽查、对食品安全危险性比较大的酒类产品进行抽查、对散装酒类产品及包装物定期抽查，对新型酒类商品买样对比
项目总目标	打击假冒酒类商品，净化区内酒类市场，保障市民健康消费酒类商品
年度绩效目标	加强本市酒类商品的抽查监测管理，保护消费者和经营者的合法权益，促进酒类市场有序发展
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	专款专用率			100%
	预算执行率			≥95%
	资金使用合规性			合规
产出目标	散装白酒抽检样本			25 个
	散装黄酒抽检样本			20 个
	其他瓶装酒抽检样本			20 个
	抽检完成率			100%
效果目标	消费者投诉解决率			90%
	全区酒类食品安全事故			无
影响力目标	散装酒类商品追溯系统			散装白酒初步建成，散装黄酒包装物完成检查，年底上网试运行
	《青浦区酒类行业建设实施办法》			形成方案
	青浦酒类安全信息追溯平台			年底试运行
备注