上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度决算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：无

公开主体：青浦区经济委员会

发布日期： 2016.11.03

第一部分上海市青浦区酒类专卖管理局概况

一、主要职责

依据法律、法规，对青浦地区酒类市场的监督管理；负责酒类零售许可证的发放和管理；会同工商、技监等部门开展市场检查和整治行动，取缔无证销售行为；依法对假冒和劣质酒的查处，切实维护消费者和和经营者的合法权益；承办区经委交办的其他各项任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区酒类专卖管理局未设内设机构。

第二部分上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、财政拨款收入	160.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	144.90
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	123.25
二、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	21.65
三、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	15.00
四、经营收入		五、教育支出		基本建设类项目
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		行政事业类项目	15.00
六、其他收入	0.10	七、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出
		八、社会保障和就业支出		四、经营支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.60	五、对附属单位补助支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		支出经济分类
		十二、农林水支出		基本支出和项目支出合计	159.90
		十三、交通运输支出		工资福利支出	121.60
		十四、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	34.65
		十五、商业服务业等支出	152.69	对个人和家庭的补助	3.65
		十六、金融支出		对企事业单位的补贴
		十七、援助其他地区支出		债务利息支出
		十八、国土海洋气象等支出		基本建设支出
		十九、住房保障支出	3.62	其他资本性支出
		二十、粮油物资储备支出		其他支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	160.89	本年支出合计			159.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	9.67	交纳所得税
基本支出结转		提取职工福利基金
项目支出结转和结余	9.67	转入事业基金
经营结余		其他
		年末结转和结余			10.66
		基本支出结转			2.89
		项目支出结转和结余			7.76
		经营结余
总计	170.56	总计			170.56

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210			医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60
210	05		医疗保障	3.60	3.60
210	05	01	行政单位医疗	3.60	3.60
216			商业服务业等支出	150.69	137.69	13.00
216	02		商业流通事务	150.69	137.69	13.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	150.69	137.69	13.00
221			住房保障支出	3.62	3.62
221	02		住房改革支出	3.62	3.62
221	02	01	住房公积金	3.62	3.62



合计				157.9	144.9	13

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	119.60	119.60
301	01	基本工资	20.89	20.89
301	02	津贴补贴	58.76	58.76
301	03	奖金	19.53	19.53
301	04	社会保障缴费	16.82	16.82
301	06	伙食补助费	3.43	3.43
301	07	绩效工资
301	99	其他工资福利支出	0.18	0.18
302		商品和服务支出	21.65		21.65
302	01	办公费	0.51		0.51
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	2.27		2.27
302	07	邮电费	0.51		0.51
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	1.01		1.01
302	11	差旅费
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	1.55		1.55
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	18	专用材料费	0.97		0.97
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	0.72		0.72
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	1.39		1.39
302	31	公务用车运行维护费	1.12		1.12
302	39	其他交通费用	8.25		8.25
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	3.65	3.65
303	01	离休费
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金	0.04	0.04
303	11	住房公积金	3.62	3.62
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
310		其他资本性支出
310	02	办公设备购置
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			144.90	123.25	21.65

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

21.65

4.8

1.37

2.8

1.12

2.8

1.12

0.25

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计

注：上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度决算情况说明

二、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度决算支出情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度决算支出总计159.9万元，其中：基本支出144.9万元，占90.62%；项目支出15万元，占9.38%。

三、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计157.8万元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”3.6万元，其中：

“ 行政单位医疗（项）”3.6万元，主要用于参公事业单位工作人员医疗保险费用支出。

2、 “商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）”3.6万元，其中：

“ 其他商业流通事务支出（项）”150.69万元，主要用于支持酒类商品管理方面支出。

3、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.62万元，其中：

“ 住房公积金（项）”3.62万元，主要用于按国家政策规定为本单位工作人员缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计144.9万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”119.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 21.65万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 3.65万元，主要用于：奖励金、住房公积金支出。

五、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度“三公”经费决算数1.36万元，比预算节约3.44万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费用减少。其中：

因公出国（境）费决算0万元，2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0。

公务用车购置及运行维护费决算1.12万元，比预算节约1.68万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.12万元。主要用于1台执法公务用车保险购置及日常维护，年末公务用车保有量1台。

公务接待费决算0.25万元，比预算节约1.75万元，主要用于公务接待客饭招待及茶叶等，公务接待4批次、40人次。

六、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度机关运行经费决算数21.65万元。

七、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额0.61万元，其中：政府采购货物预算执行0.15万元、政府采购服务预算执行0.46万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.92万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0.61万元。

九、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度预算绩效情况

2015年度，上海市青浦区青浦区酒类专卖管理局无绩效评价项目。

十、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度国有资产占有使用情况

截至 2015年12月31日，上海市青浦区酒类专卖管理局共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

一、关于上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度决算收入情况说明

上海市青浦区酒类专卖管理局2015年度决算收入总计160.89万元，其中：财政拨款收入160.8万元，占99.9%；其他收入0.1万元，占0.01%。