上海市青浦区经济委员会2018年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区经济委员会
2019.08.29
目 录
第一部分 上海市青浦区经济委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区经济委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区经济委员会2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区经济委员会概况
一、主要职能
（一）贯彻执行有关工业、国内外贸易、国际经济合作和粮食管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草符合本区实际的相关政策和实施意见并组织实施。
（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定本区工业、商贸服务业以及对外经济发展规划和年度计划并组织实施；根据国家产业政策和本市产业发展规划，对本区工业、商贸服务业经济结构进行分析评估，研究制定本区工业、商贸服务业布局规划和结构调整的政策措施，并组织实施；引导和扶持工业和商贸服务业的发展。
（三）分析、监测本区工业、商贸服务业和对外经济贸易的运行态势、质量，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责电力、成品油日常运行的协调管理工作；拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。
（四）负责提出本区工业、商贸服务业固定资产投资规模和方向的建议；推进工业项目向园区集中、集聚，合理调整布局；负责工业开发区建设发展的综合协调。
（五）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，推进产业结构调整，提升产业能级；推进以企业为主体的技术中心建设；推进产学研结合和相关科研成果产业化，提高行业综合素质和核心竞争力；推进工商领域知识产权工作及企业信息化电子商务化；指导和帮助企业建立技术创新机制；推进本区战略性新兴产业发展。
（六）培育和发展各类商品市场，指导协调本区批发市场规划，协调城乡商业网点布局，推进标准化菜市场体系建设；负责商贸服务行业的管理、组织和指导，推进生产性服务业发展，促进服务业和制造业融合发展；推进商业保理试点工作；负责单用途商业预付卡的管理工作。
（七）负责推进本区商贸服务业和现代流通业的发展，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责对餐饮业、酒类业、盐业、物资回收等服务行业的指导和监督管理。
（八）负责协调整顿和规范本区市场经济秩序工作，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；会同有关部门做好应对自然灾害、突发事件等所需物质的生产、储备和调运工作；参与农产品等重要商品流通安全工作；根据有关法规条文，会同相关部门进行市场联合检查，规范行为，净化市场。
（九）加强对本区粮食市场管理，负责军粮供应、帮困粮油供应管理工作；负责区级储备粮的监督管理，按上级规定，对区级储备粮总量的收购、储存、轮换计划等实施监控；负责粮食流通统计和粮食信息化建设工作；负责粮食收购企业的资格审核。
（十）按权限负责本区外商投资企业的设立、增资、股权变更等有关事宜的审核和申报工作；对本区企业申请进出口贸易备案登记的指导；设立境外企业的申报及国际劳务合作等对外经济技术交流业务的管理；负责对本区外商投资企业管理和协调。
（十一）负责指导本区内外资引进和外商投资工作，组织拟定改善投资环境的措施；负责对外招商引资及国际经贸信息的传递和指导，为境内外投资企业提供政策咨询及其他协调服务工作；整合全区招商资源，搭建招商平台，建立招商网络；负责对外经济合作工作，落实本区对外经济合作事项。
（十二）推进本系统行业协会的建设与发展，指导行业协会开展工作。
（十三）负责对我区范围内外商投资企业、享有对外贸易经营权企业的出口货物原产地证书签发、涉外商业单据认证、组织经贸考察招商等活动。
（十四）依据法律、法规，对青浦地区酒类市场的监督管理；负责酒类零售许可证的发放和管理；会同工商、技监等部门开展市场检查和整治行动，取缔无证销售行为；依法对假冒和劣质酒的查处，切实维护消费者和和经营者的合法权益；
（十五）围绕国家和上海产业发展方向，根据我区经济社会和中小企业发展的实际，建设综合性的公共服务平台；指导和组织公共服务机构开展企业服务；推动国家、本市和本区中小企业相关政策的落实，辅导和受理企业申报政府扶持类和评选类项目，并对政策落实情况实施评估分析；受理和协调解决企业运行中的诉求；组织开展政策宣传和咨询、人才培训、法律服务、市场开拓等活动；
（十六）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）
从预算单位构成看，上海市青浦区经济委员会部门决算包括：上海市青浦区经济委员会本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区经济委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区经济委员会（本级）
|
行政单位
|
|
2
|
上海市青浦区酒类专卖管理局
|
参公事业单位
|
|
3
|
上海市青浦区中小企业服务中心
|
事业单位
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分 上海市青浦区经济委员会2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
25547.9
|
一、一般公共服务支出
|
4404.71
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
18.69
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
537.59
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
78.38
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
10252
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
1643.53
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
5792.9
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
87.79
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
2712.38
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
25566.58
|
本年支出合计
|
25509.3
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
218.52
|
年末结转和结余
|
275.8
|
|
总计
|
25785.1
|
总计
|
25785.1
|
2018年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
30117.47
|
25842.66
|
18.6
|
|
|
|
4256.2
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
3560.08
|
3532.38
|
18.6
|
|
|
|
9.1
|
|
|
201
|
13
|
|
商贸事务
|
3560.08
|
3532.38
|
18.6
|
|
|
|
9.1
|
|
|
201
|
13
|
01
|
行政运行
|
1561.37
|
1561.37
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
13
|
50
|
事业运行
|
310.48
|
291.88
|
18.6
|
|
|
|
|
|
|
201
|
13
|
99
|
其他商贸事务支出
|
1688.23
|
1688.23
|
|
|
|
|
9.1
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
250.06
|
250.06
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
250.06
|
250.06
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
246.3
|
246.3
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.76
|
3.76
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
81.82
|
81.82
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
81.82
|
81.82
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
67.62
|
67.62
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
14.21
|
14.21
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
3837.58
|
3837.58
|
|
|
|
|
747
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
3837.58
|
3837.58
|
|
|
|
|
747
|
|
|
211
|
11
|
03
|
减排专项支出
|
3837.58
|
3837.58
|
|
|
|
|
747
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
15109.37
|
15109.37
|
|
|
|
|
3500
|
|
|
215
|
02
|
|
制造业
|
2562.37
|
2562.37
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
02
|
99
|
其他制造业支出
|
2562.37
|
2562.37
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
11093
|
11093
|
|
|
|
|
3500
|
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
11093
|
11093
|
|
|
|
|
3500
|
|
|
215
|
99
|
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
1454
|
1454
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
99
|
04
|
技术改造支出
|
1454
|
1454
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
4454.95
|
4454.95
|
|
|
|
|
0.1
|
|
|
216
|
02
|
|
商业流通事务
|
205.24
|
205.24
|
|
|
|
|
0.1
|
|
|
216
|
02
|
99
|
其他商业流通事务支出
|
205.24
|
205.24
|
|
|
|
|
0.1
|
|
|
216
|
06
|
|
涉外发展服务支出
|
324
|
324
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
06
|
99
|
其他涉外发展服务支出
|
324
|
324
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
3925.71
|
3925.71
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
3925.71
|
3925.71
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
78.09
|
78.09
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
78.09
|
78.09
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
78.09
|
78.09
|
|
|
|
|
|
|
|
222
|
|
|
粮油物资储备支出
|
2745.51
|
2745.51
|
|
|
|
|
|
|
|
222
|
01
|
|
粮油事务
|
2745.51
|
2745.51
|
|
|
|
|
|
|
|
222
|
01
|
15
|
粮食风险基金
|
2745.51
|
2745.51
|
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
30148.85
|
2401.14
|
27747.71
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
3596.79
|
1813.5
|
1783.3
|
|
|
|
|
|
201
|
13
|
|
商贸事务
|
3596.79
|
1813.5
|
1783.3
|
|
|
|
|
|
201
|
13
|
01
|
行政运行
|
1565.37
|
1565.37
|
|
|
|
|
|
|
201
|
13
|
50
|
事业运行
|
325.23
|
248.13
|
77.1
|
|
|
|
|
|
201
|
13
|
99
|
其他商贸事务支出
|
1706.2
|
|
1706.2
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
250.06
|
250.06
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
250.06
|
250.06
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
246.3
|
246.3
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.76
|
3.76
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
81.82
|
81.82
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
81.82
|
81.82
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
67.62
|
67.62
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
14.21
|
14.21
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
3837.58
|
|
3837.58
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
3837.58
|
|
3837.58
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
03
|
减排专项支出
|
3837.58
|
|
3837.58
|
|
|
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
15109.37
|
|
15109.37
|
|
|
|
|
|
215
|
02
|
|
制造业
|
2562.37
|
|
2562.37
|
|
|
|
|
|
215
|
02
|
99
|
其他制造业支出
|
2562.37
|
|
2562.37
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
110930
|
|
110930
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
110930
|
|
110930
|
|
|
|
|
|
215
|
99
|
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
1454
|
|
1454
|
|
|
|
|
|
215
|
99
|
04
|
技术改造支出
|
1454
|
|
1454
|
|
|
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
4449.62
|
177.67
|
|
|
|
|
|
|
216
|
02
|
|
商业流通事务
|
205.13
|
177.67
|
|
|
|
|
|
|
216
|
02
|
99
|
其他商业流通事务支出
|
205.13
|
177.67
|
|
|
|
|
|
|
216
|
06
|
|
涉外发展服务支出
|
324
|
|
324
|
|
|
|
|
|
216
|
06
|
99
|
其他涉外发展服务支出
|
324
|
|
324
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
3920.49
|
|
3920.49
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
3920.49
|
|
3920.49
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
78.09
|
78.09
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
78.09
|
78.09
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
78.09
|
78.09
|
|
|
|
|
|
|
222
|
|
|
粮油物资储备支出
|
2745.51
|
|
2745.51
|
|
|
|
|
|
222
|
01
|
|
粮油事务
|
2745.51
|
|
2745.51
|
|
|
|
|
|
222
|
01
|
15
|
粮食风险基金
|
2745.51
|
|
2745.51
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
25547.9
|
一、一般公共服务支出
|
4382.99
|
4382.99
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
537.59
|
537.59
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
78.38
|
78.38
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
10252
|
10252
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
1643.53
|
1643.53
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
5792.9
|
5792.9
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
87.79
|
87.79
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
2712.38
|
2712.38
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
25547.9
|
本年支出合计
|
25487.57
|
25487.57
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
151.47
|
151.47
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
91.15
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
25639
|
总计
|
25639
|
25639
|
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
4283.98
|
1,665.98
|
2,717.00
|
|
201
|
13
|
|
商贸事务
|
4382.98
|
1,665.98
|
2,717.00
|
|
201
|
13
|
01
|
行政运行
|
1426.78
|
1,426.78
|
0.00
|
|
201
|
13
|
50
|
事业运行
|
256.37
|
239.20
|
17.17
|
|
201
|
13
|
99
|
其他商贸事务支出
|
2699.84
|
0.00
|
2,699.84
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
537.59
|
537.59
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
537.59
|
537.59
|
0.00
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
189.3
|
189.30
|
0.00
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
5.36
|
5.36
|
0.00
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
165.02
|
165.02
|
0.00
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
177.91
|
177.91
|
0.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
78.38
|
78.38
|
0.00
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
78.38
|
78.38
|
0.00
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
57.63
|
57.63
|
0.00
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
20.75
|
20.75
|
0.00
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
10252
|
0.00
|
10,252.00
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
10252
|
0.00
|
10,252.00
|
|
211
|
11
|
03
|
减排专项支出
|
10252
|
0.00
|
10,252.00
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
1643.53
|
0.00
|
1,643.53
|
|
215
|
02
|
|
制造业
|
856.61
|
0.00
|
856.61
|
|
215
|
02
|
99
|
其他制造业支出
|
856.61
|
0.00
|
856.61
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
786.92
|
0.00
|
786.92
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
786.92
|
0.00
|
786.92
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
5792.9
|
168.04
|
5,624.87
|
|
216
|
02
|
|
商业流通事务
|
211.8
|
168.04
|
43.76
|
|
216
|
02
|
99
|
其他商业流通事务支出
|
211.8
|
168.04
|
43.76
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
5581.1
|
0.00
|
5,581.10
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
5581.1
|
0.00
|
5,581.10
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
87.79
|
87.79
|
0.00
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
87.79
|
87.79
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
87.79
|
87.79
|
0.00
|
|
222
|
|
|
粮油物资储备支出
|
2712.38
|
0.00
|
2,712.38
|
|
222
|
01
|
|
粮油事务
|
2712.38
|
0.00
|
2,712.38
|
|
222
|
01
|
15
|
粮食风险基金
|
2712.38
|
0.00
|
2,712.38
|
|
合计
|
25487.57
|
2,537.78
|
22,949.79
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1886.78
|
1886.78
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
250.2
|
250.2
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
759.4
|
759.4
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
435.52
|
435.52
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
49.31
|
49.31
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
28
|
28
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
177.22
|
177.22
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
14.89
|
14.89
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
78.09
|
78.09
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
183.21
|
|
183.21
|
|
302
|
01
|
办公费
|
31.04
|
|
31.04
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
1.13
|
|
1.13
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.27
|
|
2.27
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
5.09
|
|
5.09
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1.01
|
|
1.01
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
6.83
|
|
6.83
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
3.41
|
|
3.41
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1.93
|
|
1.93
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.94
|
|
1.94
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.51
|
|
2.51
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
3.93
|
|
3.93
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
11.86
|
|
11.86
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
14.48
|
|
14.48
|
|
302
|
29
|
福利费
|
8.65
|
|
8.65
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1.5
|
|
1.5
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
71.62
|
|
71.62
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
13.91
|
|
13.91
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
331.15
|
331.15
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
225.52
|
225.52
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
24.54
|
24.54
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
79.55
|
79.55
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.88
|
0.88
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.67
|
0.67
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
2401.14
|
2217.93
|
183.21
|
||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
183.21
|
|
21.5
|
4.01
|
0
|
0
|
3.5
|
1.5
|
0
|
0
|
3.5
|
1.5
|
18
|
2.51
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区经济委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
2018
年度资产负债情况表
|
||||
|
|
|
金额单位：万元
|
||
|
|
数量
|
价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
1392.4
|
1343.75
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
309.1
|
256.81
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
1070.51
|
1073.22
|
|
其中：1.房屋（平方米）
|
|
|
|
|
|
2.
通用设备（台/套/辆）
|
|
|
|
|
|
（1）车辆
|
|
|
|
|
|
一般公务用车
|
|
|
|
|
|
执法执勤用车
|
|
|
|
|
|
特种专业技术用车
|
|
|
|
|
|
其他用车
|
|
|
|
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
|
3.
专用设备（台/套）
|
|
|
|
|
|
单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
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4.
其他固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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（三）长期投资
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（四）在建工程
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（五）无形资产
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减：累计摊销
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（六）其他资产
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1070.51
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1073.22
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二、负债合计
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76.04
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55.14
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三、净资产合计
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1316.36
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1288.61
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第三部分 上海市青浦区经济委员会2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区经济委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区经济委员会2018年度收入总计为25785.1万元、支出总计为25785.1万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少13144.79万元。主要原因：厉行节约。
二、关于上海市青浦区经济委员会2018年度收入决算情况说明
本年收入合计30117.47万元，其中：财政拨款收入25842.66万元，占85.81%；上级补助收入18.6万元，占0.062%；其他收入4256.2万元，占14.13%。
三、关于上海市青浦区经济委员会2018年度支出决算情况说明
本年支出合计30148.85万元，其中：基本支出2401.14万元，占7.94%；项目支出27747.71万元，占92.06%。
四、关于上海市青浦区经济委员会2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区经济委员会2018年度财政拨款收支总决算25639万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少13146.74万元，减少33.9%。主要原因：厉行节约。
五、关于上海市青浦区经济委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区经济委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出25487.57万元，占本年支出合计的98.85%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13206.77万元，减少34.05%。主要原因：厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区经济委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出25487.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4283.98万元，占16.81%；社会保障和就业支出（类）537.59万元，占2.11%；医疗卫生与计划生育支出78.38万元，占0.31%；节能环保支出10252万元，占40.22%；资源勘探信息等支出1643.53万元，占6.45%；商业服务业等支出5792.9万元，占22.73%；住房保障支出87.79万元，占0.34%；粮油物资储备支出2712.38万元，占10.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区经济委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26973.73万元，支出决算为25487.57万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。其中：
1、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）786.92万元。主要用于支持产业结构区域调整的经费支出。年初预算为1104.28万元，支出决算为786.92万元，完成年初预算的71.26%。决算数小于预算数的主要原因：工作计划变更。
2、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）856.61万元。主要用于扶持战略性新兴产业、改制上市和促进中小企业发展。年初预算为2500万元，支出决算为856.61万元，完成年初预算的34.26%。决算数小于预算数的主要原因是部分已立项企业，由于自身原因拖延执行进度，至使该时间点验收未通过，当年预算资金无法拨付。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2699.84万元。主要用于支持产业转型发展工作经费支出。年初预算为2824万元，支出决算为2699.84万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因：合理预算误差。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1426.78万元。主要用于保障所属行政单位正常运转发生的基本支出。年初预算为1349万元，支出决算为1426.78万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员正常晋升及干部提拔工资调整。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）256.37万元。主要用于：项目工作开展、人员工资及机关运行经费。年初预算为306.95万元，支出决算为256.37万元，完成年初预算的83.52%。决算数小于预算数的主要原因：合理预算误差。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.79万元。主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为93.13万元，支出决算为87.79万元，完成年初预算的94.27%。决算数小于预算数的主要原因：合理预算误差。
7、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）10252万元。主要用于支持企业实施节能减排工作的经费支出。年初预算为9550万元，支出决算为10252万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于预算数的主要原因是企业减排力度加大，实际政策性补贴超过预计数。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）211.8万元。主要用于支持酒类商品管理方面支出。年初预算为320.04万元，支出决算为211.8万元，完成年初预算的66.18%。决算数小于预算数的主要原因是2017年人员经费中奖金支出有所减少。
9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）5581.1万元。主要用于支持现代服务业、总部经济和跨境电商项目支出。年初预算为5980万元，支出决算为5581.1万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因：预算留有余量。
10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）2712.38万元。主要用于本区储备粮管理的经费支出。年初预算为2359万元，支出决算为2712.38万元，完成年初预算的114.98。决算数大于预算数的主要原因：增加收购粮食费用，以及保管及轮换差价等相关费用支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）189.3万元。主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用支出。年初预算为250.81万元，支出决算为189.3万元，完成年初预算的75.48%。决算数大于预算数的主要原因：离休人数变化。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.36万元。主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用支出。年初预算为27.38万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的19.58%。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员相关费用报销较少。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）165.02万元。主要用于缴纳在职人员的养老保险经费。年初预算为175.87万元，支出决算为165.02万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因：预算留有余量。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）177.91万元。主要用于缴纳在职人员的职业年金。年初预算为33.47万元，支出决算为177.91万元，完成年初预算的531.55%。决算数大于支出数的主要原因：补缴历年职业年金。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）57.63万元。主要用于行政单位工作人员医疗保险费用支出。年初预算为72.58万元，支出决算为57.63万元，完成年初预算的79.4%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整及人员变动因素造成。
16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）20.75万元。主要用于事业单位工作人员医疗保险费用支出。年初预算为27.23万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的76.2%。决算数小于预算数的主要原因：预算留有余量。
六、关于上海市青浦区经济委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区经济委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2401.14万元，包括人员经费2217.93万元，公用经费183.21万元。基本支出中：
1、工资福利支出1886.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出。
2、商品和服务支出183.21万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助331.15万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市青浦区经济委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区经济委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为21.5万元，支出决算为4.01万元，完成预算的18.65%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算的42.86%；公务接待费支出决算为2.51万元，完成预算的13.94%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.19万元，降低4.52%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.14万元，增长316.67%；公务接待费支出决算减少1.33万元，降低34.64%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆保险增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占37.41%；公务接待费支出决算2.51万元，占62.59%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出1.5万元。主要用于车辆保险。2018年，上海市青浦区经济委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出2.51万元。其中：
国内公务接待支出2.51万（含外宾接待支出0万元）。主要用于客饭招待和茶叶购置，列明公务接待76批次、528人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区经济委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区经济委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区经济委员会2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区经济委员会2018年度机关运行经费支出183.21万元，比2017年度增加6.51万元，增长3.68%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区经济委员会2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为582.6万元，其中：货物采购金额18.73万元、工程采购金额0万元、服务采购金额563.87万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.5万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额456.16万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额53.5万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额456.16万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1.车辆
截至2018年12月31日，上海市青浦区经济委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2.房屋
上海市青浦区经济委员会2018年度无房屋特殊占用情况说明。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区经济委员会（本级）2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区经委预算绩效管理制度》，建立了《青浦区经委预算绩效管理制度》的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目6个，涉及预算金额12315万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1535万元，平均得分93分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。