上海市青浦区经济委员会2019年度部门预算_上海市青浦区经济委员会_上海市青浦区经济委员会_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

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上海市青浦区经济委员会2019年度部门预算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区经济委员会

发布日期： 2019.02.03

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2019年部门财务收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4．2019年部门财政拨款收支预算总表

5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

上海市青浦区经济委员会主要职能

上海市青浦区经济委员会是主管全区工业、商贸服务业（内外资）经济和粮食、酒类管理等工作的职能部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关工业、国内外贸易、国际经济合作和粮食管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草符合本区实际的相关政策和实施意见并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定本区工业、商贸服务业以及对外经济发展规划和年度计划并组织实施；根据国家产业政策和本市产业发展规划，对本区工业、商贸服务业经济结构进行分析评估，研究制定本区工业、商贸服务业布局规划和结构调整的政策措施，并组织实施；引导和扶持工业和商贸服务业的发展。

（三）分析、监测本区工业、商贸服务业和对外经济贸易的运行态势、质量，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责电力、成品油日常运行的协调管理工作；拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

（四）负责提出本区工业、商贸服务业固定资产投资规模和方向的建议；推进工业项目向园区集中、集聚，合理调整布局；负责工业开发区建设发展的综合协调。

（五）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，推进产业结构调整，提升产业能级；推进以企业为主体的技术中心建设；推进产学研结合和相关科研成果产业化，提高行业综合素质和核心竞争力；推进工商领域知识产权工作及企业信息化电子商务化；指导和帮助企业建立技术创新机制；推进本区战略性新兴产业发展。

（六）培育和发展各类商品市场，指导协调本区批发市场规划，协调城乡商业网点布局，推进标准化菜市场体系建设；负责商贸服务行业的管理、组织和指导，推进生产性服务业发展，促进服务业和制造业融合发展；推进商业保理试点工作；负责单用途商业预付卡的管理工作。

（七）负责推进本区商贸服务业和现代流通业的发展，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责对餐饮业、酒类业、盐业、物资回收等服务行业的指导和监督管理。

（八）负责协调整顿和规范本区市场经济秩序工作，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；会同有关部门做好应对自然灾害、突发事件等所需物质的生产、储备和调运工作；参与农产品等重要商品流通安全工作；根据有关法规条文，会同相关部门进行市场联合检查，规范行为，净化市场。

（九）加强对本区粮食市场管理，负责军粮供应、帮困粮油供应管理工作；负责区级储备粮的监督管理，按上级规定，对区级储备粮总量的收购、储存、轮换计划等实施监控；负责粮食流通统计和粮食信息化建设工作；负责粮食收购企业的资格审核。

（十）按权限负责本区外商投资企业的设立、增资、股权变更等有关事宜的审核和申报工作；对本区企业申请进出口贸易备案登记的指导；设立境外企业的申报及国际劳务合作等对外经济技术交流业务的管理；负责对本区外商投资企业管理和协调。

（十一）负责指导本区内外资引进和外商投资工作，组织拟定改善投资环境的措施；负责对外招商引资及国际经贸信息的传递和指导，为境内外投资企业提供政策咨询及其他协调服务工作；整合全区招商资源，搭建招商平台，建立招商网络；负责对外经济合作工作，落实本区对外经济合作事项。

（十二）推进本系统行业协会的建设与发展，指导行业协会开展工作。

（十三）负责对我区范围内外商投资企业、享有对外贸易经营权企业的出口货物原产地证书签发、涉外商业单据认证、组织经贸考察招商等活动。

（十四）依据法律、法规，对青浦地区酒类市场的监督管理；负责酒类零售许可证的发放和管理；会同工商、技监等部门开展市场检查和整治行动，取缔无证销售行为；依法对假冒和劣质酒的查处，切实维护消费者和和经营者的合法权益；

（十五）围绕国家和上海产业发展方向，根据我区经济社会和中小企业发展的实际，建设综合性的公共服务平台；指导和组织公共服务机构开展企业服务；推动国家、本市和本区中小企业相关政策的落实，辅导和受理企业申报政府扶持类和评选类项目，并对政策落实情况实施评估分析；受理和协调解决企业运行中的诉求；组织开展政策宣传和咨询、人才培训、法律服务、市场开拓等活动；

（十六）承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区经济委员会机构设置

上海市青浦区经济委员会预算是包括上海市青浦区经济委员会本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，参公事业单位1家，具体包括：

1.上海市青浦区经济委员会本部（行政单位）

2.上海市青浦区中小企业服务中心（事业单位）

3.上海市青浦区酒类专卖管理局(参公事业单位）

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市青浦区经济委员会预算支出总额为30513.76万元，其中：财政拨款支出预算30513.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算30513.76万元，比上年执行数增加4425.69万元，主要原因是商业服务业方面产业扶持资金支出预算比上年执行增加3895万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1.“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”4015万元，其中：

“行政运行（项）” 1341.35万元，主要用于保障所属行政单位正常运转发生的基本支出。 “事业运行（项）” 293.62万元，主要用于保障所属事业单位正常运转发生的基本支出。 “其他商贸事务支出（项）” 2380.03万元，主要用于支持产业转型发展工作经费支出。

2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 460.68万元，其中： “归口管理的行政单位离退休（项）”195.23万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用支出。

“事业单位离退休（项）” 28.79万元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”169.04万元，主要用于机关事业单位工作人员的养老保险等费用支出。 “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”67.62万元，主要用于缴纳本年度退休人员的职业年金。

3.“卫生健康支出支出（类）行政单位医疗（款）”79.93万元，其中： “行政单位医疗（项）”58.97万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险费用支出。 “事业单位医疗（项）”20.96万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险费用支出。

4.“节能环保支出（类）污染减排（款）” 10506.1万元，其中： “减排专项支出（项）”10506.1.00万元，主要用于支持企业实施节能减排工作的经费支出。

5.“资源勘探信息等支出（类）” 3377.52万元，其中：

⑴“资源勘探信息等支出（类）制造业（款）” 2330.00万元，其中： “其他制造业支出（项）”2330.00万元，主要用于支持战略性新兴产业、促进中小企业转型发展支出。 ⑵“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”1021.27万元，其中：“其他支持中小企业发展和管理支出（项）” 1021.27万元，主要用于支持企业技术改造和发展技术中心的经费支出。

⑶“资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）”26.25万元，其中： “重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息（项）” 26.25万元，主要用于重点技术改造专项补助支出。

6.“商业服务业等支出（类）”9678.01万元，其中：

⑴“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）”306.01万元，其中： “其他商业流通事务支出（项）”306.01万元，主要用于标准化菜市场建设专项补助和酒类商品市场监管。 ⑵“商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）” 9372.00万元，其中： “其他商业服务业等支出（项）”9372.00万元，主要用于支持现代服务业和招商引资项目支出。 7.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”88.52万元，其中：

“住房公积金（项）” 88.52万元，主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。

8.“粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）”2308.00万元，其中：“粮食风险基金（项）” 2308.00万元，主要用于加强本区储备粮管理的经费支出。

2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	305,137,586	一、一般公共服务支出	40,150,016
1. 一般公共预算资金	305,137,586	二、社会保障和就业支出	4,606,793
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	799,332
二、事业收入		四、节能环保支出	105,061,000
三、事业单位经营收入		五、资源勘探信息等支出	33,775,200
四、其他收入		六、商业服务业等支出	96,780,053
		七、住房保障支出	885,192
		八、粮油物资储备支出	23,080,000





收入总计	305,137,586	支出总计	305,137,586

2019年部门收入预算总表

单位：元

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

类

款

项

201

一般公共服务支出

40,150,016

201

商贸事务

40,150,016

201

行政运行

13,413,532

201

事业运行

2,936,184

201

其他商贸事务支出

23,800,300

208

社会保障和就业支出

4,606,793

208

行政事业单位离退休

4,606,793

208

归口管理的行政单位离退休

1,952,320

208

事业单位离退休

287,920

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,690,373

208

机关事业单位职业年金缴费支出

676,180

210

卫生健康支出

799,332

210

行政事业单位医疗

799,332

210

行政单位医疗

589,695

210

事业单位医疗

209,637

211

节能环保支出

105,061,000

211

污染减排

105,061,000

211

减排专项支出

105,061,000

215

资源勘探信息等支出

33,775,200

215

制造业

23,300,000

215

其他制造业支出

23,300,000

215

支持中小企业发展和管理支出

10,212,700

215

其他支持中小企业发展和管理支出

10,212,700

215

其他资源勘探信息等支出

262,500

215

重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息

262,500

216

商业服务业等支出

96,780,053

216

商业流通事务

3,060,053

216

其他商业流通事务支出

3,060,053

216

其他商业服务业等支出

93,720,000

216

其他商业服务业等支出

93,720,000

221

住房保障支出

885,192

221

住房改革支出

885,192

221

住房公积金

885,192

222

粮油物资储备支出

23,080,000

222

粮油事务

23,080,000

222

粮食风险基金

23,080,000

合计

305,137,586

2019年部门支出预算总表

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

40,150,016

15,989,716

24,160,300

201

商贸事务

40,150,016

15,989,716

24,160,300

201

行政运行

13,413,532

201

事业运行

2,936,184

2,576,184

360,000

201

其他商贸事务支出

23,800,300

208

社会保障和就业支出

4,606,793

208

行政事业单位离退休

4,606,793

208

归口管理的行政单位离退休

1,952,320

208

事业单位离退休

287,920

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,690,373

208

机关事业单位职业年金缴费支出

676,180

210

卫生健康支出

799,332

210

行政事业单位医疗

799,332

210

行政单位医疗

589,695

210

事业单位医疗

209,637

211

节能环保支出

105,061,000

211

污染减排

105,061,000

211

减排专项支出

105,061,000

215

资源勘探信息等支出

33,775,200

215

制造业

23,300,000

215

其他制造业支出

23,300,000

215

支持中小企业发展和管理支出

10,212,700

215

其他支持中小企业发展和管理支出

10,212,700

215

其他资源勘探信息等支出

262,500

215

重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息

262,500

216

商业服务业等支出

96,780,053

1,560,053

95,220,000

216

商业流通事务

3,060,053

1,560,053

1,500,000

216

其他商业流通事务支出

3,060,053

1,560,053

1,500,000

216

其他商业服务业等支出

93,720,000

216

其他商业服务业等支出

93,720,000

221

住房保障支出

885,192

221

住房改革支出

885,192

221

住房公积金

885,192

222

粮油物资储备支出

23,080,000

222

粮油事务

23,080,000

222

粮食风险基金

23,080,000

合计

305,137,586

23,841,086

281,296,500

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	305,137,586	一、一般公共服务支出	40,150,016	40,150,016
二、政府性基金	305,137,586	二、社会保障和就业支出	4,606,793	4,606,793
		三、卫生健康支出	799,332	799,332
		四、节能环保支出	105,061,000	105,061,000
		五、资源勘探信息等支出	33,775,200	33,775,200
		六、商业服务业等支出	96,780,053	96,780,053
		七、住房保障支出	885,192	885,192
		八、粮油物资储备支出	23,080,000	23,080,000





收入总计	305,137,586	支出总计	305,137,586	305,137,586

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	40,150,016	15,989,716	24,160,300
201	13		商贸事务	40,150,016	15,989,716	24,160,300
201	13	01	行政运行	13,413,532	13,413,532
201	13	50	事业运行	2,936,184	2,576,184	360,000
201	13	99	其他商贸事务支出	23,800,300		23,800,300
208			社会保障和就业支出	4,606,793	4,606,793
208	05		行政事业单位离退休	4,606,793	4,606,793
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,952,320	1,952,320
208	05	02	事业单位离退休	287,920	287,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,373	1,690,373
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	676,180	676,180
210			卫生健康支出	799,332	799,332
210	11		行政事业单位医疗	799,332	799,332
210	11	01	行政单位医疗	589,695	589,695
210	11	02	事业单位医疗	209,637	209,637
211			节能环保支出	105,061,000		105,061,000
211	11		污染减排	105,061,000		105,061,000
211	11	03	减排专项支出	105,061,000		105,061,000
215			资源勘探信息等支出	33,775,200		33,775,200
215	02		制造业	23,300,000		23,300,000
215	02	99	其他制造业支出	23,300,000		23,300,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10,212,700		10,212,700
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10,212,700		10,212,700
215	99		其他资源勘探信息等支出	262,500		262,500
215	99	6	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	262,500		262,500
216			商业服务业等支出	96,780,053	1,560,053	95,220,000
216	02		商业流通事务	3,060,053	1,560,053	1,500,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	3,060,053	1,560,053	1,500,000
216	99		其他商业服务业等支出	93,720,000		93,720,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	93,720,000		93,720,000
221			住房保障支出	885,192	885,192
221	02		住房改革支出	885,192	885,192
221	02	01	住房公积金	885,192	885,192
222			粮油物资储备支出	23,080,000		23,080,000
222	01		粮油事务	23,080,000		23,080,000
222	01	15	粮食风险基金	23,080,000		23,080,000
合计				305,137,586	23,841,086	28单位：元1,296,500

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
			无











合计

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17,725,098	17,725,098
301	01	基本工资	2,431,620	2,431,620
301	02	津贴补贴	6,241,308	6,241,308
301	03	奖金	1,954,974	1,954,974
301	06	伙食补助费	190,704	190,704
301	07	绩效工资	1,679,345	1,679,345
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,690,373	1,690,373
301	09	职业年金缴费	676,180	676,180
301	12	其他社会保障缴费	1,060,812	1,060,812
301	13	住房公积金	885,192	885,192
301	99	其他工资福利支出	914,590	914,590
302		商品和服务支出	2,967,348		2,967,348
302	01	办公费	168,900		168,900
302	02	印刷费	175,000		175,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	17,040		17,040
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	113,500		113,500
302	11	差旅费	335,000		335,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	15	会议费	105,000		105,000
302	16	培训费	350,000		350,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	26	劳务费	72,000		72,000
302	27	委托业务费	249,900		249,900
302	28	工会经费	173,792		173,792
302	29	福利费	244,800		244,800
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	566,520		566,520
302	99	其他商品和服务支出	154,896		154,896
303		对个人和家庭的补助	3,050,140	3,050,140
303	01	离休费	1,485,040	1,485,040
303	02	退休费	755,200	755,200
303	04	抚恤金	800,000	800,000
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9,900	9,900
310		资本性支出	98,500		98,500
310	02	办公设备购置费	98,500		98,500
合计			23,841,086	20,775,238	3,065,848

部门“三公”经费和机关运行经费

						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
14.5	0	11	3.5	0	3.5	250.25

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为14.5万元，比2018年预算减少7万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年持平，主要原因是2018年起因公出国（境）费预算支出由区外事办统一安排。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元，与2018年持平。
（三）公务接待费11万元。比2018年预算减少7万元，主要原因是商务接待支出预算减少5万元。
二、机关运行经费预算
2019年上海市青浦区经济委员会下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为250.25万元。
三、政府采购情况
   2019年本部门政府采购预算162.32万元，其中：政府采购货物预算18.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算143.42万元。
   2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额162.32万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为162.32万元。
四、绩效目标设置情况
    按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目19个，涉及项目预算资金28129.65万元。

标准化菜市场管理项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步深化落实《中华人民共和国食品安全法》、《上海市食品安全条例》、《“菜篮子”市长负责制考核办法》，根据时任市长杨雄在市《区政专报》第434期中提出“各区政府一定要把菜篮子、菜园子的事，放在心上，扛在肩上、拿在手上，切实把这件‘大事’办好。”的批示，以及夏科家区长在市《商务专报》第919期来文批阅中提出“转变流通方式降低流通成本，结合我区特点，明确改进路径，确保市民得到更多实惠”的要求，进一步提升我区菜市场建设管理水平。

青浦区现有标准化菜市场39家，非标菜市场2家（1家正在改造，2019年升级为标准化菜市场，1家建成尚未验收），建筑面积12万5千平方米。

二、项目立项依据

《青浦区关于加强标准菜市场建设和管理的若干意见》（青府规发〔2017〕1号）第五点：设立青浦区标准化菜市场管理专项资金，用于菜市场食品安全、生产安全、公共卫生安全等管理工作。

《青浦区关于加强标准化菜市场建设和管理的实施细则》第三十三条：设立青浦区标准化菜市场管理专项资金，列入区经委年度部门预算，专项资金由区经委统筹安排，用于菜市场食品安全、生产安全、公共卫生安全建设管理和日常维护工作，采取招投标的方式购买第三方专业公司服务。

1．菜市场食品安全经费用于菜市场食品安全建设、管理及宣传工作。

2．菜市场生产安全经费用于菜市场消防安全、防恐防暴、治安防范建设、管理及宣传工作。

3．菜市场公共卫生经费用于菜市场公共卫生、病媒防疫等建设、管理及宣传工作。

三、实施主体

区经济委员会是本项目的采购主体，具体由我委市场监管科负责实施，办公室、财务科和纪检部门进行监督检查。按照《青浦区政府购买服务实施办法（暂行）》组织实施政府购买服务，确定承接主体。

四、实施方案

1.实施计划。 2019年初启动招投标工作，通过上海市政府采购网以招投标方式进行采购，确定服务承接主体。3月底之前完成三项招投标工作完成，9月开展中期验收，2019年2月中旬进行项目终期验收。

2.项目管理制度或相关措施、流程。 ①通过公开招标确保项目是让有实力的公司来承担服务； ②通过中期验收和末期验收，对合同履行程度进行评价，不符合相关条件的不进行拨款； ③每次开展常规维保、防疫、消毒要有记录单并由市场负责人签字确认； ④每次开展培训要有音视频记录及文字记录，并有相关签到记录及市场负责人签字确认； ⑤每次开展突发情况维保要有记录并由菜市场负责人签字确认。

3.项目财务管理制度、资金保障。资金使用多方严格审核把关，严格按照报销流程进行操作，资金由财务科划拨，具体业务人员不经手。

五、实施周期

（一）菜市场消防设施维保经费 2019年2月底之前完成招标，3月开始运维，到2020年2月底截止，预算金额为三个季度，招标金额为全额，一招三年。

（二）菜市场监控设施维保经费 2019年2月底之前完成招标，3月开始运维，到2020年2月底截止，预算金额为三个季度，招标金额为全额，一招三年。

（三）菜市场病媒防疫经费 2019年2月底之前完成招标，3月开始运维，到2020年2月底截止，预算金额为三个季度，招标金额为全额，一招三年。

六、年度预算安排

子项目名称

	项目内容描述	构成明细	明细金额	单价	单价依据	数量	数量依据	备注
菜市场生产安全经费	菜市场生产安全建设	菜市场消防监控防恐防暴设施维保经费	22000元/家4275%	22000	根据2018年项目预算	41	全区覆盖
		1.1金额小计	693000
		菜市场消防监控防恐防暴设施维保经费	22000元/家4275%	22000	根据2018年项目预算
		1.2金额小计	693000
		合计	1386000
菜市场公共卫生安全经费	菜市场公共卫生安全建设	菜市场病媒防疫经费	病媒防疫费33000元/家4275%	33000	根据2018年项目预算	41	全区覆盖
		1.1金额小计	1039500
		合计	1386000

七、绩效目标

（一）项目总目标　

加强菜市场食品安全、生产安全、公共卫生安全工作，提升菜市场日常营运管理水平。一是生产安全建设方面加强生产消防安全、防恐防暴建设，招投标确定第三方专业服务机构，对菜市场场内场外的消防、监控、防恐工作情况开展评价、检测、检验、培训等服务，提升菜市场生产消防安全、防恐防暴工作水平；二是公共卫生建设方面加强菜市场场内场外环境管理、病媒防治、卫生消毒工作，招投标确定第三方专业服务机构，对菜市场进行病媒防控，有效控制病媒生物密度、防止病媒生物孳生繁殖和扩散，避免和减少病媒生物危害的发生,病媒控制达到创城、迎复审等标准。　

（二）项目具体目标　

1.投入和管理目标　

项目立项程序规范；预算执行执行率90%以上；专款专用率100%；资金使用合规；实际支出与预算执行准确率90%以上；项目管理制度健全且执行有效；业务、财务管理制度健全、规范；各个项目均通过招投标确认服务企业，招投标达到100%；各项目实施过程中有台账记录，并由区经委牵头相关职能部门及全部菜市场，开展中期验收及服务完成验收。

2.年度目标

（1）产出数量

①菜市场消防反恐监控设施维保

对菜市场的消防设施进行维保，确保消防设施、器械符合相关规定，菜市场覆盖率达到100%。对菜市场的监控、防恐防暴、防冲撞设施进行维保，确保设施正常运转，菜市场覆盖率达到100%。

②菜市场病媒防疫

负责全区41家菜市场的病媒防控工作，对菜市场内的蟑螂、蚊蝇、老鼠等害虫进行科学灭杀，菜市场覆盖率达到100%。

（2）产出质量

①菜市场消防设施维保：对菜市场场内外及周边的消防、监控、防恐工作情况开展评价、检测、检验、培训等服务，提升菜市场生产消防安全、防恐防暴工作水平，组织每家菜市场开展消防及反恐演练，要求经营户、工作人员全覆盖参与演练，每年每家菜市场不少于2次，共计82次，每家菜市场每月检查不少于2次，全年不少于984次，每家菜市场每年培训不少于2次，共计82次，受训工作人员及经营户人数比例达到90%以上

②菜市场病媒防疫：将菜市场场内外及周边外病媒防疫情况控制在迎复审、创全等工作标准内，对活禽销售区域的禽流感病毒开展防控工作，并对菜市场内工作人员、经营户开展病媒防疫控制开展培训，每季度不少于1次，共计164次，受训工作人员及经营户人数比例达到90%以上。菜市场场内外及周边未见活鼠，防鼠规范，有规范灭鼠毒饵站，防鼠罩设置规范；有灭蝇、防蝇设施；生活垃圾管理规范，基本没有孳生蝇蛆；水体、废旧轮胎或其他容器积水中未见孑孓；基本未见成蚊，夜间无蚊虫叮扰；基本没有见到蟑螂或死蟑。

（3）产出时效

2019年6月之前开展一次反恐消防演练，9月份完成一次反恐消防演练，6月之前完成一次培训，12月之前完成第二轮培训。

2019年6月底前按照标准配齐四防设施，每个季度末之前完成病媒防疫培训。

3.效果目标

社会效益：生产安全、公共卫生维保满意率大于90%，病媒防疫效果达到创全、创卫标准，蟑螂、蚊虫、老鼠数量控制在创全、迎复审及上海市地方标准内，病媒防疫设施设备完好，无破损、失效等情况；生产安全维护保障24小时响应，48小时内，设施设备完好率达到100%。

4.影响力目标：

不断巩固提升青浦区菜市场食品安全、生产消防安全、病媒防疫、公共卫生防控等工作，符合创建全国文明城区、食品安全城市、市民满意食品安全城市、国家卫生区复审中涉及食品安全、生产消防安全、病媒防疫、公共卫生防控的标准。杜绝抓反复、反复抓的现象，提升菜市场管理的水平和效果。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2019年 )
项目名称	标准化菜市场管理专项
项目总目标	加强菜市场食品安全、生产安全、公共卫生安全工作，提升菜市场日常营运管理水平。一是食品安全建设方面支持菜市场配置快检实验室以及食品安全检测设备；二是购买快检所需的试剂，并对设备试剂进行日常管理维护，开展食品安全检测设备使用培训，保障食品安全设施能够正常有序运转；三是开展食品安全宣传工作，通过制作食品安全宣传片、印发食品安全宣传册，张贴食品安全宣传海报的形式，提升菜市场对食品安全的认识，并以菜市场为宣传阵地，提升市民对食品安全的重视程度；四是生产安全建设方面加强生产消防安全、防恐防暴建设，招投标确定第三方专业服务机构，对菜市场场内场外的消防、监控、防恐工作情况开展评价、检测、检验、培训等服务，提升菜市场生产消防安全、防恐防暴工作水平；五是公共卫生建设方面加强菜市场场内场外环境管理、病媒防治、卫生消毒工作，招投标确定第三方专业服务机构，对菜市场进行病媒防控，有效控制病媒生物密度、防止病媒生物孳生繁殖和扩散，避免和减少病媒生物危害的发生,病媒控制达到创城、迎复审等标准。六是菜市场宣传栏建设，利用菜市场作为宣传阵地，公开招标确定第三方公司，统一对菜市场宣传栏进行设计建设，用于张贴人与健康、健康城市、精神文明建设等宣传海报以及相关公示信息。
年度绩效目标	菜市场食品安全、生产安全和公共卫生安全保障有较大的提升
分解目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	质量目标	预算编制合理性	合理
		服务合同规范性	规范
	数量目标	预算执行率	90%以上
产出目标	数量目标	消防演习	2次
		菜市场的病媒防控工作	42家菜市场
	质量目标	菜市场病媒防疫率	90%以上
		消防设施维保	覆盖
	时效目标	消防演习实施时间	6月底之前
		四防设施配备（除下水道改造）	4月底之前
	社会效益目标	公共卫生维保满意率	90%以上
		生产安全维保满意率	90%以上
影响力目标	满意度目标	项目长效管理机制健全	健全且执行有力
		辖区菜场人员满意度	90%以上
		食品安全、生产安全、公共卫生安全符合创全要求程度	符合