上海市青浦区经济委员会2015年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区经济委员会
2016.10.27
第一部分 上海市青浦区经济委员会概况
一、主要职责
（一）贯彻执行有关工业、国内外贸易、国际经济合作和粮食管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草符合本区实际的相关政策和实施意见并组织实施。
（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定本区工业、商贸服务业以及对外经济发展规划和年度计划并组织实施；根据国家产业政策和本市产业发展规划，对本区工业、商贸服务业经济结构进行分析评估，研究制定本区工业、商贸服务业布局规划和结构调整的政策措施，并组织实施；引导和扶持工业和商贸服务业的发展。
（三）分析、监测本区工业、商贸服务业和对外经济贸易的运行态势、质量，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责电力、成品油日常运行的协调管理工作；拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。
（四）负责提出本区工业、商贸服务业固定资产投资规模和方向的建议；推进工业项目向园区集中、集聚，合理调整布局；负责工业开发区建设发展的综合协调。
（五）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，推进产业结构调整，提升产业能级；推进以企业为主体的技术中心建设；推进产学研结合和相关科研成果产业化，提高行业综合素质和核心竞争力；推进工商领域知识产权工作及企业信息化电子商务化；指导和帮助企业建立技术创新机制；推进本区战略性新兴产业发展。
（六）培育和发展各类商品市场，指导协调本区批发市场规划，协调城乡商业网点布局，推进标准化菜市场体系建设；负责商贸服务行业的管理、组织和指导，推进生产性服务业发展，促进服务业和制造业融合发展；推进商业保理试点工作；负责单用途商业预付卡的管理工作。
（七）负责推进本区商贸服务业和现代流通业的发展，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责对餐饮业、酒类业、盐业、物资回收等服务行业的指导和监督管理。
（八）负责协调整顿和规范本区市场经济秩序工作，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；会同有关部门做好应对自然灾害、突发事件等所需物质的生产、储备和调运工作；参与农产品等重要商品流通安全工作；根据有关法规条文，会同相关部门进行市场联合检查，规范行为，净化市场。
（九）加强对本区粮食市场管理，负责军粮供应、帮困粮油供应管理工作；负责区级储备粮的监督管理，按上级规定，对区级储备粮总量的收购、储存、轮换计划等实施监控；负责粮食流通统计和粮食信息化建设工作；负责粮食收购企业的资格审核。
（十）按权限负责本区外商投资企业的设立、增资、股权变更等有关事宜的审核和申报工作；对本区企业申请进出口贸易备案登记的指导；设立境外企业的申报及国际劳务合作等对外经济技术交流业务的管理；负责对本区外商投资企业管理和协调。
（十一）负责指导本区内外资引进和外商投资工作，组织拟定改善投资环境的措施；负责对外招商引资及国际经贸信息的传递和指导，为境内外投资企业提供政策咨询及其他协调服务工作；整合全区招商资源，搭建招商平台，建立招商网络；负责对外经济合作工作，落实本区对外经济合作事项。
（十二）推进本系统行业协会的建设与发展，指导行业协会开展工作。
（十三）负责对我区范围内外商投资企业、享有对外贸易经营权企业的出口货物原产地证书签发、涉外商业单据认证、组织经贸考察招商等活动。
（十四）依据法律、法规，对青浦地区酒类市场的监督管理；负责酒类零售许可证的发放和管理；会同工商、技监等部门开展市场检查和整治行动，取缔无证销售行为；依法对假冒和劣质酒的查处，切实维护消费者和和经营者的合法权益；
（十五）围绕国家和上海产业发展方向，根据我区经济社会和中小企业发展的实际，建设综合性的公共服务平台；指导和组织公共服务机构开展企业服务；推动国家、本市和本区中小企业相关政策的落实，辅导和受理企业申报政府扶持类和评选类项目，并对政策落实情况实施评估分析；受理和协调解决企业运行中的诉求；组织开展政策宣传和咨询、人才培训、法律服务、市场开拓等活动；
（十六）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区经济委员会部门决算包括：上海市青浦区经济委员会本级决算、上海市青浦区中小企业服务中心决算、上海市青浦区酒类专卖管理局决算。
纳入上海市青浦区经济委员会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区经济委员会（本级）
|
行政单位
|
|
2
|
上海市青浦区中小企业服务中心
|
事业单位
|
|
3
|
上海市青浦区酒类专卖管理局
|
参公管理事业单位
|
第二部分 上海市青浦区经济委员会2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
28,676.72
|
一、一般公共服务支出
|
3,248.08
|
一、基本支出
|
2,292.43
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
2,065.42
|
|
二、上级补助收入
|
48.88
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
227.01
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
42,361.42
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
42,361.42
|
|
六、其他收入
|
15,715.24
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
661.69
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
42.28
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
18,162.24
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
44,653.84
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
1,302.96
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
17,725.49
|
商品和服务支出
|
3,728.26
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
2,712.98
|
对个人和家庭的补助
|
768.80
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
38,853.82
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
44.17
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
2,056.92
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
44,440.84
|
本年支出合计
|
44,653.84
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
615.61
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
615.61
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
402.61
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
28.35
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
374.26
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
45,056.45
|
总计
|
45,056.45
|
||
|
|
|
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项
目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合
计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
合计
|
28922.56
|
2,292.43
|
26,630.13
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
3221.60
|
1,406.60
|
1,814.99
|
|
201
|
13
|
|
商贸事务
|
3221.60
|
1,406.60
|
1,814.99
|
|
201
|
13
|
01
|
行政运行
|
1210.58
|
1,210.58
|
|
|
201
|
13
|
50
|
事业运行
|
226.82
|
196.02
|
30.80
|
|
201
|
13
|
99
|
其他商贸事务支出
|
1784.19
|
|
1,784.19
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
661.69
|
661.69
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
661.69
|
661.69
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
660.67
|
660.67
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.02
|
1.02
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
42.28
|
42.28
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
42.28
|
42.28
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
27.35
|
27.35
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
14.93
|
14.93
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
2992.82
|
|
2,992.82
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
2992.82
|
|
2,992.82
|
|
211
|
11
|
03
|
减排专项支出
|
2992.82
|
|
2,992.82
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
17725.49
|
|
17,725.49
|
|
215
|
02
|
|
制造业
|
2390.21
|
|
2,390.21
|
|
215
|
02
|
99
|
其他制造业支出
|
2390.21
|
|
2,390.21
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
10656.28
|
|
10,656.28
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
10656.28
|
|
10,656.28
|
|
215
|
99
|
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
4679.00
|
|
4,679.00
|
|
215
|
99
|
04
|
技术改造支出
|
4679.00
|
|
4,679.00
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
2710.98
|
137.69
|
2,573.29
|
|
216
|
02
|
|
商业流通事务
|
210.69
|
137.69
|
73.00
|
|
216
|
02
|
99
|
其他商业流通事务支出
|
210.69
|
137.69
|
73.00
|
|
216
|
06
|
|
涉外发展服务支出
|
506.00
|
|
506.00
|
|
216
|
06
|
99
|
其他涉外发展服务支出
|
506.00
|
|
506.00
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
1994.29
|
|
1,994.29
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
1994.29
|
|
1,994.29
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
44.17
|
44.17
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
44.17
|
44.17
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
44.17
|
44.17
|
|
|
222
|
|
|
粮油物资储备支出
|
1523.54
|
|
1,523.54
|
|
222
|
01
|
|
粮油事务
|
1523.54
|
|
1,523.54
|
|
222
|
01
|
15
|
粮食风险基金
|
1523.54
|
|
1,523.54
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项
目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合
计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1300.96
|
1300.96
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
234.97
|
234.97
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
591.58
|
591.58
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
226.86
|
226.86
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
154.57
|
154.57
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
44.49
|
44.49
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
48.50
|
48.50
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
227.01
|
|
227.01
|
|
302
|
01
|
办公费
|
27.66
|
|
27.66
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.63
|
|
0.63
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.27
|
|
2.27
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.79
|
|
3.79
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1.01
|
|
1.01
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
2.57
|
|
2.57
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.96
|
|
0.96
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.97
|
|
0.97
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.18
|
|
1.18
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.97
|
|
0.97
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
3.22
|
|
3.22
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
12.33
|
|
12.33
|
|
302
|
29
|
福利费
|
30.68
|
|
30.68
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1.12
|
|
1.12
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
114.03
|
|
114.03
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
23.28
|
|
23.28
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
764.45
|
764.45
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
241.64
|
241.64
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
420.04
|
420.04
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
54.93
|
54.93
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.40
|
0.40
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.83
|
0.83
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
44.49
|
44.49
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.11
|
2.11
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
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310
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07
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信息网络及软件购置更新
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310
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13
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公务用车购置
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310
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19
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其他交通工具购置
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310
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99
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其他资本性支出
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合
计
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2292.43
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2065.42
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227.01
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2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
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一般公共预算财政拨款“三公”经费
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机关运行
经费
决算数
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合计
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因公出国
（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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202.33
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66.9
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20.44
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0
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15.68
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2.8
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1.12
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0
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0
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2.8
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1.12
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64.1
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3.65
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2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项 目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合 计
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注：上海市青浦区经济委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区经济委员会2015年度部门决算情况说明
上海市青浦区经济委员会2015年度部门决算收入总计44440.84万元，其中：财政拨款收入28676.72万元，占64.53%；上级补助收入48.88万元，占0.11%；其他收入15715.24万元，占35.36%。
二、关于上海市青浦区经济委员会2015年度部门决算支出情况说明
上海市青浦区经济委员会2015年度部门决算支出总计44653.84万元，其中：基本支出2292.43万元，占5.13%；项目支出42361.41万元，占94.87%。
三、关于上海市青浦区经济委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区经济委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计28922.56万元，具体情况如下：
1、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”3221.60万元，其中：
“行政运行（项）” 1210.58万元，主要用于主要用于保障所属行政单位正常运转发生的基本支出。
“事业运行（项）” 226.82万元，主要用于主要用于保障所属事业单位正常运转发生的基本支出。
“其他商贸事务支出（项）” 1784.19万元，主要用于支持商贸业发展经费支出。
2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 661.69万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休（项）” 660.67万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用支出
“事业单位离退休（项）” 1.02万元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”42.28万元，其中：
“行政单位医疗（项）” 27.35万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政单位工作人员缴纳基本医疗保险费的支出。
“事业单位医疗（项）” 14.93万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业单位工作人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4、“节能环保支出（类）污染减排（款）” 2992.82万元，其中：
“减排专项支出（项）” 2992.82万元，主要用于主要用于支持企业实施节能减排工作的经费支出。
5、“资源勘探信息等支出（类）” 17725.49万元，其中：
⑴“资源勘探信息等支出（类）制造业（款）” 2390.21万元，其中：
“其他制造业支出（项）” 2390.21万元，主要用于支持中小企业改制上市支出。
⑵“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）” 10656.28万元，其中：
“其他支持中小企业发展和管理支出（项）” 10656.28万元，主要用于支持产业结构区域调整的经费支出。
⑶ “资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）” 4679万元，其中：
“技术改造支出（项）”4679万元，主要用于支持战略性重点产业和技术改造项目经费支出。
6、“商业服务业等支出（类）” 2710.98万元，其中：
⑴“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）”210.69万元，其中：
“其他商业流通事务支出（项）” 210.69万元，主要用于支持酒类商品管理和居民副食品补贴等民生方面支出。
⑵“商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）”506万元，其中：
“其他涉外发展服务支出（项）” 506万元，主要用于引进外商投资企业总部发展的经费支出。
⑶“商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）” 1994.29万元，其中：
“其他商业服务业等支出（项）” 1994.29万元，主要用于支持商贸服务业和招商引资项目支出。
7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”44.17万元，其中：
“住房公积金（项）” 44.17万元，主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。
8、“粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）” 1523.54万元，其中：
“粮食风险基金（项）” 1523.54万元，主要用于加强本区储备粮管理的经费支出
四、关于上海市青浦区经济委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区经济委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2292.43万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1300.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 227.01万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助” 764.45万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市青浦区经济委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区经济委员会2015年度“三公”经费决算数20.44万元，比预算节约46.46万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，公务接待费支出比预算大幅减少。其中：
因公出国（境）费决算15.68万元，比预算增加15.68万元，2015年因公出国（境）团组数为0，人次数为5（随区政府出访团出国（境）招商推介。）
公务用车购置及运行维护费决算1.12万元，比预算节约1.68万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.12万元。年末公务用车保有量1台。
公务接待费决算3.65万元，比预算节约60.45万元，主要用于招商引资商务接待和其他公务接待。2015年公务接待共36批次约695人，其中招商引资商务接待 17批次约180人。
六、关于上海市青浦区经济委员会2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区经济委员会2015年度机关运行经费决算数202.33万元。
七、关于上海市青浦区经济委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区经济委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区经济委员会2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额107.21万元，其中：政府采购货物预算执行12.45万元、政府采购服务预算执行94.76万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额109.28万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行107.21万元。
九、关于上海市青浦区经济委员会2015年度预算绩效情况
2015
年度，上海市青浦区经济委员会实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额11527万元。2015年度，本部门无绩效评价项目。
十、关于上海市青浦区经济委员会2015年度国有资产占有使用情况
截至
2015年12月31日
，上海市青浦区经济委员会各单位共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。