上海市青浦区经济委员会（本级）2019年度单位预算_上海市青浦区经济委员会（本部）_上海市青浦区经济委员会_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

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上海市青浦区经济委员会（本级）2019年度单位预算

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公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区经济委员会

发布日期： 2019.02.03

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1．2019年部门财务收支预算总表

2．2019年部门收入预算总表

3．2019年部门支出预算总表

4．2019年部门财政拨款收支预算总表

5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8．2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区经济委员会主要职能

上海市青浦区经济委员会是青浦区人民政府主管全区工业、商贸服务业（内外资）经济和粮食管理等工作的职能部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关工业、国内外贸易、国际经济合作和粮食管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草符合本区实际的相关政策和实施意见并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定本区工业、商贸服务业以及对外经济发展规划和年度计划并组织实施；根据国家产业政策和本市产业发展规划，对本区工业、商贸服务业经济结构进行分析评估，研究制定本区工业、商贸服务业布局规划和结构调整的政策措施，并组织实施；引导和扶持工业和商贸服务业的发展。

（三）分析、监测本区工业、商贸服务业和对外经济贸易的运行态势、质量，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责电力、成品油日常运行的协调管理工作；拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

（四）负责提出本区工业、商贸服务业固定资产投资规模和方向的建议；推进工业项目向园区集中、集聚，合理调整布局；负责工业开发区建设发展的综合协调。

（五）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，推进产业结构调整，提升产业能级；推进以企业为主体的技术中心建设；推进产学研结合和相关科研成果产业化，提高行业综合素质和核心竞争力；推进工商领域知识产权工作及企业信息化电子商务化；指导和帮助企业建立技术创新机制；推进本区战略性新兴产业发展。

（六）培育和发展各类商品市场，指导协调本区批发市场规划，协调城乡商业网点布局，推进标准化菜市场体系建设；负责商贸服务行业的管理、组织和指导，推进生产性服务业发展，促进服务业和制造业融合发展；推进商业保理试点工作；负责单用途商业预付卡的管理工作。

（七）负责推进本区商贸服务业和现代流通业的发展，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责对餐饮业、酒类业、盐业、物资回收等服务行业的指导和监督管理。

（八）负责协调整顿和规范本区市场经济秩序工作，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；会同有关部门做好应对自然灾害、突发事件等所需物质的生产、储备和调运工作；参与农产品等重要商品流通安全工作；根据有关法规条文，会同相关部门进行市场联合检查，规范行为，净化市场。

（九）加强对本区粮食市场管理，负责军粮供应、帮困粮油供应管理工作；负责区级储备粮的监督管理，按上级规定，对区级储备粮总量的收购、储存、轮换计划等实施监控；负责粮食流通统计和粮食信息化建设工作；负责粮食收购企业的资格审核。

（十）按权限负责本区外商投资企业的设立、增资、股权变更等有关事宜的审核和申报工作；对本区企业申请进出口贸易备案登记的指导；设立境外企业的申报及国际劳务合作等对外经济技术交流业务的管理；负责对本区外商投资企业管理和协调。

（十一）负责指导本区内外资引进和外商投资工作，组织拟定改善投资环境的措施；负责对外招商引资及国际经贸信息的传递和指导，为境内外投资企业提供政策咨询及其他协调服务工作；整合全区招商资源，搭建招商平台，建立招商网络；负责对外经济合作工作，落实本区对外经济合作事项。

（十二）推进本系统行业协会的建设与发展，指导行业协会开展工作。

（十三）负责对我区范围内外商投资企业、享有对外贸易经营权企业的出口货物原产地证书签发、涉外商业单据认证、组织经贸考察招商等活动。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区经济委员会机构设置

上海市青浦区经济委员会设14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、经济运行科、技术进步科、工业管理科、外资审批科、外经贸科、商业服务科、服务业发展科、粮食管理科、市场监管科、招商科和投资促进科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市青浦区经济委员会预算支出总额为29913.62万元，其中：财政拨款支出预算29913.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29913.62万元，比上年执行数增加4937.47万元，主要原因是商业服务业方面产业扶持资金支出预算比上年执行增加3895万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1.“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”3721.38万元，其中： “行政运行（项）” 1341.35万元，主要用于保障所属行政单位正常运转发生的基本支出。“其他商贸事务支出（项）” 2380.03万元，主要用于支持产业转型发展工作经费支出。

2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 363.82万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”195.23万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用支出。

“事业单位离退休（项）” 0.94万元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”119.74万元，主要用于机关事业单位工作人员的养老保险等费用支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”47.90万元，主要用于缴纳本年度退休人员的职业年金。

3.“卫生健康支出支出（类）行政单位医疗（款）”56.52万元，其中：

行政单位医疗（项）”51.63万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险费用支出。

“事业单位医疗（项）”4.89万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险费用支出。

4.“节能环保支出（类）污染减排（款）” 10506.1万元，其中：

“减排专项支出（项）”10506.1.00万元，主要用于支持企业实施节能减排工作的经费支出。

5.“资源勘探信息等支出（类）” 3377.52万元，其中：

⑴“资源勘探信息等支出（类）制造业（款）” 2500.00万元，其中：

“其他制造业支出（项）”2330.00万元，主要用于支持战略性新兴产业、促进中小企业转型发展支出。

⑵“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”1021.27万元，其中：“其他支持中小企业发展和管理支出（项）” 1021.27万元，主要用于支持企业技术改造和发展技术中心的经费支出。

⑶“资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）”26.25万元，其中：“重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息（项）” 26.25万元，主要用于市重点技术改造专项补助支出。

6.“商业服务业等支出（类）”9512万元，其中：

⑴“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）”140.00万元，其中：

“其他商业流通事务支出（项）”140.00万元，主要用于标准化菜市场建设专项补助。

⑵“商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）” 5980.00万元，其中

“其他商业服务业等支出（项）”9372.00万元，主要用于支持现代服务业和招商引资项目支出。

7.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”68.28万元，其中：

“住房公积金（项）” 68.28万元，主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。

8.“粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）” 2308.00万元，其中：

“粮食风险基金（项）”2308.00万元，主要用于加强本区储备粮管理的经费支出。

2019年部门财务收支预算总表

						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	299,136,199	一、一般公共服务支出	37,213,832	11,208,852	2,204,680	23,800,300
1、一般公共预算资金	299,136,199	二、社会保障和就业支出	3,638,167	3,638,167
2、政府性基金		三、卫生健康支出	565,176	565,176
二、事业收入		四、节能环保支出	105,061,000			105,061,000
三、事业单位经营收入		五、资源勘探信息等支出	33,775,200			33,775,200
四、其他收入		六、商业服务业等支出	95,120,000			95,120,000
		七、住房保障支出	682,824	682,824
		八、粮油物资储备支出	23,080,000			23,080,000



收入总计	299,136,199	支出总计	299,136,199	16,095,019	2,204,680	280,836,500

2019年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201			一般公共服务支出	37,213,832	37,213,832
201	13		商贸事务	37,213,832	37,213,832
201	13	01	行政运行	13,413,532	13,413,532
201	13	99	其他商贸事务支出	23,800,300	23,800,300
208			社会保障和就业支出	3,638,167	3,638,167
208	05		行政事业单位离退休	3,638,167	3,638,167
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,952,320	1,952,320
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,417	1,197,417
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	478,990	478,990
210			卫生健康支出	565,176	565,176
210	11		行政事业单位医疗	565,176	565,176
210	11	01	行政单位医疗	516,298	516,298
210	11	02	事业单位医疗	48,878	48,878
211			节能环保支出	105,061,000	105,061,000
211	11		污染减排	105,061,000	105,061,000
211	11	03	减排专项支出	105,061,000	105,061,000
215			资源勘探信息等支出	33,775,200	33,775,200
215	02		制造业	23,300,000	23,300,000
215	02	99	其他制造业支出	23,300,000	23,300,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10,212,700	10,212,700
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10,212,700	10,212,700
215	99		其他资源勘探信息等支出	262,500	262,500
215	99	06	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	262,500	262,500
216			商业服务业等支出	95,120,000	95,120,000
216	02		商业流通事务	1,400,000	1,400,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,400,000	1,400,000
216	99		其他商业服务业等支出	93,720,000	93,720,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	93,720,000	93,720,000
221			住房保障支出	682,824	682,824
221	02		住房改革支出	682,824	682,824
221	02	01	住房公积金	682,824	682,824
222			粮油物资储备支出	23,080,000	23,080,000
222	01		粮油事务	23,080,000	23,080,000
222	01	15	粮食风险基金	23,080,000	23,080,000
合计				299,136,199	299,136,199

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	37,213,832	13,413,532	23,800,300
201	13		商贸事务	37,213,832	13,413,532	23,800,300
201	13	01	行政运行	13,413,532	13,413,532
201	13	99	其他商贸事务支出	23,800,300		23,800,300
208			社会保障和就业支出	3,638,167	3,638,167
208	05		行政事业单位离退休	3,638,167	3,638,167
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,952,320	1,952,320
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,417	1,197,417
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	478,990	478,990
210			卫生健康支出	565,176	565,176
210	11		行政事业单位医疗	565,176	565,176
210	11	01	行政单位医疗	516,298	516,298
210	11	02	事业单位医疗	48,878	48,878
211			节能环保支出	105,061,000		105,061,000
211	11		污染减排	105,061,000		105,061,000
211	11	03	减排专项支出	105,061,000		105,061,000
215			资源勘探信息等支出	33,775,200		33,775,200
215	02		制造业	23,300,000		23,300,000
215	02	99	其他制造业支出	23,300,000		23,300,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10,212,700		10,212,700
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10,212,700		10,212,700
215	99		其他资源勘探信息等支出	262,500		262,500
215	99	06	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	262,500		262,500
216			商业服务业等支出	95,120,000		95,120,000
216	02		商业流通事务	1,400,000		1,400,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,400,000		1,400,000
216	99		其他商业服务业等支出	93,720,000		93,720,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	93,720,000		93,720,000
221			住房保障支出	682,824	682,824	682,824
221	02		住房改革支出	682,824	682,824	682,824
221	02	01	住房公积金	682,824	682,824	682,824
222			粮油物资储备支出	23,080,000		23,080,000
222	01		粮油事务	23,080,000		23,080,000
222	01	15	粮食风险基金	23,080,000		23,080,000
合计				299,136,199	18,299,699	280,836,500

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	299,136,199	一、一般公共服务支出	37,213,832	37,213,832
二、政府性基金	299,136,199	二、社会保障和就业支出	3,638,167	3,638,167
		三、卫生健康支出	565,176	565,176
		四、节能环保支出	105,061,000	105,061,000
		五、资源勘探信息等支出	33,775,200	33,775,200
		六、商业服务业等支出	95,120,000	95,120,000
		七、住房保障支出	682,824	682,824
		八、粮油物资储备支出	23,080,000	23,080,000





收入总计	299136199	支出总计	299136199	299136199

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	37,213,832	13,413,532	23,800,300
201	13		商贸事务	37,213,832	13,413,532	23,800,300
201	13	01	行政运行	13,413,532	13,413,532
201	13	99	其他商贸事务支出	23,800,300		23,800,300
208			社会保障和就业支出	3,638,167	3,638,167
208	05		行政事业单位离退休	3,638,167	3,638,167
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,952,320	1,952,320
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,417	1,197,417
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	478,990	478,990
210			卫生健康支出	565,176	565,176
210	11		行政事业单位医疗	565,176	565,176
210	11	01	行政单位医疗	516,298	516,298
210	11	02	事业单位医疗	48,878	48,878
211			节能环保支出	105,061,000		105,061,000
211	11		污染减排	105,061,000		105,061,000
211	11	03	减排专项支出	105,061,000		105,061,000
215			资源勘探信息等支出	33,775,200		33,775,200
215	02		制造业	23,300,000		23,300,000
215	02	99	其他制造业支出	23,300,000		23,300,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10,212,700		10,212,700
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10,212,700		10,212,700
215	99		其他资源勘探信息等支出	262,500		262,500
215	99	06	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	262,500		262,500
216			商业服务业等支出	95,120,000		95,120,000
216	02		商业流通事务	1,400,000		1,400,000
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,400,000		1,400,000
216	99		其他商业服务业等支出	93,720,000		93,720,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	93,720,000		93,720,000
221			住房保障支出	682,824	682,824	682,824
221	02		住房改革支出	682,824	682,824	682,824
221	02	01	住房公积金	682,824	682,824	682,824
222			粮油物资储备支出	23,080,000		23,080,000
222	01		粮油事务	23,080,000		23,080,000
222	01	15	粮食风险基金	23,080,000		23,080,000
合计				299,136,199	18,299,699	280,836,500

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
			无











合计

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,326,959	13,326,959
301	01	基本工资	1,821,552	1,821,552
301	02	津贴补贴	5,443,620	5,443,620
301	03	奖金	1,724,820	1,724,820
301	06	伙食补助费	58,848	58,848
301	07	绩效工资	394,984	394,984
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,197,417	1,197,417
301	09	职业年金缴费	478,990	478,990
301	12	其他社会保障缴费	750,174	750,174
301	13	住房公积金	682,824	682,824
301	99	其他工资福利支出	773,730	773,730
302		商品和服务支出	2,116,180		2,116,180
302	01	办公费	70,500		70,500
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	4,960		4,960
302	05	水费
302	06	电费
302	07	邮电费	63,500		63,500
302	11	差旅费	270,000		270,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	123,572		123,572
302	29	福利费	176,400		176,400
302	39	其他交通费用	424320		424320
302	99	其他商品和服务支出	132,928		132,928
303		对个人和家庭的补助	2,768,060	2,768,060
303	01	离休费	1,485,040	1,485,040
303	02	退休费	476,720	476,720
303	04	抚恤金	800,000	800,000
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,300	6,300
310		资本性支出	88,500		88,500
310	02	办公设备购置费	88,500		88,500
合计			18,299,699	16,095,019	2,204,680

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
9	0	9	0	0	0	220.47

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为9万元，比2018年预算减少7万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年持平。

（三）公务接待费9万元。比2018年预算增加减少7万元，主要原因是商务接待预算比上年减少5万元。

二、机关运行经费预算

2019年上海市青浦区经济委员会财政拨款的机关运行经费预算为220.47万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算154.52万元，其中：政府采购货物预算11.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算142.92万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金28083.65万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区经济委员会
项目名称	招商引资工作经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
开始时间	2019.01.01		结束时间	2919.12.31
项目概况	招商引资工作将从招商宣传及推介活动、招商培训及项目准入、招商信息化维护管理、招商引资商务接待等方面开展工作。
立项依据	为进一步健全我区招商引资机构设置，充分发挥区招商局在构建全区招商引资平台上的功能和作用。根据青府办秘（2012）235号文件精神，同意常设青浦区招商引资专项资金。
项目设立的必要性	招商引资是经济发展的“牛鼻子”、也是提高区域经济综合实力的动力源，是实现青浦跨越式发展的重要手段。

保证项目实施的制度、措施	根据经委年度工作安排及招商局工作职能及机构设置办法，保障工作层层推进，按时间节点完成任务。

项目总预算（元）		1850000	项目当年预算（元）		1850000
同名项目上年预算额（元）		2200000	同名项目上年预算执行数（元）		4303200
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	健康体检			360000.00
	楼宇资源系统			70000.00
	投资青浦微信公众号运行			70000.00
	招商宣传			200000.00
	招商业务培训及项目准入			100000.00
	招商引资考察与推介会			1000000.00
	招商引资商务接待			50000.00
项目实施计划	按年度工作安排分步骤、按计划，配合工作节奏阶段实施。
项目总目标	推进青浦区各级招商机构按照时间节点保质保量完成年度招商任务。
年度绩效目标	争取提前完成全区招商引资年度任务。
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	预算编制合理性		合理
	服务合同规范性		规范
	预算执行率		90%以上
产出目标	外资到位		≥8亿美元
	内资到位		≥10亿元
	引大引强引实企业数		≥120家
	招商培训次数			≥4次
	外出招商考察			≥5次
	招商引资推介			≥4次
	微信号投资青浦宣传			≥80篇
	重大招商项目引进		≥10个
	招商顾问和招商顾问单位选聘		≥10位/家
	新增企业税收		≥10亿元
	招商引资商务接待客户满意度			≥98%
	招商培训好评率		≥98%
	招商活动好评率		≥98%
	产业项目准入		持续开展
	楼宇资源系统		运行稳定
影响力目标	经济小区满意度		≥98%
	重大招商项目满意度		≥98%
备注	2018年度招商引资工作经费调增“进博会相关工作”预算，共支出243.2万元

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：青浦区经济委员会
项目名称	购物节工作专项
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费□ 其他经常性项目▉
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类▉
开始时间	2019年1月1日	结束时间		2019年12月31日
项目概况	青浦区购物节作为上海购物节的组成部分，是根据上海市商务委消费促进工作要求举办的购物节庆活动。活动通过会展、商业、旅游、文化、体育等各产业融合联动，围绕本区资源特色，搭建消费平台，挖掘消费潜能，拉动消费需求，成为激发市场活力、深化创新转型、展示商业形象、推动经济增长和促进产业联动的重大商业经济文化节庆活动。
立项依据	根据《国务院关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》、市商务委和区相关工作要求，举办2019青浦区购物节。
项目设立的必要性	经市政府批准举办的上海购物节，自2007年以来已成功举办十一届，举办时间为每年的9月-10月，是上海市三大节庆活动（购物节、旅游节、文化艺术节）之一。青浦区购物节作为上海市购物节的组成部分，在历年的工作中通过活动增强内需拉动经济，培育消费热点，促进经济增长，已成为激发市场活力、深化创新转型、展示商业形象、推动经济增长和促进产业联动的重大商业经济文化节庆活动。为了贯彻落实好《国务院关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》（国发〔２０１５〕６６号）以及市商务委关于做好购物节工作通知精神，围绕“十三五”期间上海建设国际消费城市的目标，充分发挥好购物节的载体平台作用，为青浦区经济提质增效提供更持久、更强劲的动力。

保证项目实施的制度、措施	1.实施计划开幕式活动、购物节整体宣传推广拟以合同比价方式选取最优第三方购买服务。主题活动拟通过政府公开招标确定第三方服务机构，并签订项目实施合同，负责活动策划、设计、实施、技术开发、宣传、推广等一系列工作。 2.宣传推广工作 2019购物节，将整合各大推广渠道，多角度、多层次地宣传购物节系列活动，使整个购物节期间热点不断、亮点迭出，加大宣传推广，进一步提高区购物节知名度与影响力。

项目总预算（元）	950000		项目当年预算（元）	950000
同名项目上年预算额（元）	950000		同名项目上年预算执行数（元）	938031
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	开幕式活动			150000
	购物板块活动整体宣传			150000
	主题活动			650000
项目实施计划	成立区购物节组委会及街镇购物节工作领导小组；制定《青浦区购物节活动方案》；按照方案组织、实施购物节各项活动，做好活动情况的跟踪以及活动信息、效果、照片等素材收集工作；通过多种形式和途径开展宣传推广工作；做好购物节活动的总结工作
项目总目标	紧抓在青举办中国国际进口博览会契机，联动会商旅文体，聚焦国内外消费品牌，增强市民购物体验度和获得感，展示青浦城市消费的“新形象、新生活和新体验”，打响“上海购物”品牌。
年度绩效目标	1.产出目标：项目紧紧围绕全力打响“上海购物”品牌为总目标，举办好开幕式，举办好一项主题活动和多项商业营销活动；全方位、深层次、多渠道、多角度的线上线下推广，开幕式安全开展，资金投入及时，资金使用规范。 2.效果目标：优化消费环境，提升商户服务，挖掘特色消费节庆资源，活跃消费市场，增强消费者体验感和获得感。 3.影响力目标：促进“会商旅文体”融合发展并取得良好成效，青浦商业形象得到进一步宣传和推广。
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金投入		及时
	资金使用		规范
产出目标	实施好各项活动		按期按计划实施
	开幕式		按期按计划实施
	主题活动		按期按计划实施
效果目标	宣传推广效果		全方位、深层次、多渠道、多角度
	消费环境		优化
	商户服务质量		提高
影响力目标	青浦商业形象		提升
	消费者体验感和获得感		增强
	商旅文联动成效		良好
备注