上海市青浦区经济委员会（本部）2018年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区经济委员会
2018.02.12
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018年单位财务收支预算总表
2. 2018年单位收入预算总表
3. 2018年单位支出预算总表
4．2018年单位财政拨款收支预算总表
5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区经济委员会（本部）主要职能
（一）贯彻执行有关工业、国内外贸易、国际经济合作和粮食管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草符合本区实际的相关政策和实施意见并组织实施。
（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定本区工业、商贸服务业以及对外经济发展规划和年度计划并组织实施；根据国家产业政策和本市产业发展规划，对本区工业、商贸服务业经济结构进行分析评估，研究制定本区工业、商贸服务业布局规划和结构调整的政策措施，并组织实施；引导和扶持工业和商贸服务业的发展。
（三）分析、监测本区工业、商贸服务业和对外经济贸易的运行态势、质量，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责电力、成品油日常运行的协调管理工作；拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。
（四）负责提出本区工业、商贸服务业固定资产投资规模和方向的建议；推进工业项目向园区集中、集聚，合理调整布局；负责工业开发区建设发展的综合协调。
（五）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，推进产业结构调整，提升产业能级；推进以企业为主体的技术中心建设；推进产学研结合和相关科研成果产业化，提高行业综合素质和核心竞争力；推进工商领域知识产权工作及企业信息化电子商务化；指导和帮助企业建立技术创新机制；推进本区战略性新兴产业发展。
（六）培育和发展各类商品市场，指导协调本区批发市场规划，协调城乡商业网点布局，推进标准化菜市场体系建设；负责商贸服务行业的管理、组织和指导，推进生产性服务业发展，促进服务业和制造业融合发展；推进商业保理试点工作；负责单用途商业预付卡的管理工作。
（七）负责推进本区商贸服务业和现代流通业的发展，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责对餐饮业、酒类业、盐业、物资回收等服务行业的指导和监督管理。
（八）负责协调整顿和规范本区市场经济秩序工作，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；会同有关部门做好应对自然灾害、突发事件等所需物质的生产、储备和调运工作；参与农产品等重要商品流通安全工作；根据有关法规条文，会同相关部门进行市场联合检查，规范行为，净化市场。
（九）加强对本区粮食市场管理，负责军粮供应、帮困粮油供应管理工作；负责区级储备粮的监督管理，按上级规定，对区级储备粮总量的收购、储存、轮换计划等实施监控；负责粮食流通统计和粮食信息化建设工作；负责粮食收购企业的资格审核。
（十）按权限负责本区外商投资企业的设立、增资、股权变更等有关事宜的审核和申报工作；对本区企业申请进出口贸易备案登记的指导；设立境外企业的申报及国际劳务合作等对外经济技术交流业务的管理；负责对本区外商投资企业管理和协调。
（十一）负责指导本区内外资引进和外商投资工作，组织拟定改善投资环境的措施；负责对外招商引资及国际经贸信息的传递和指导，为境内外投资企业提供政策咨询及其他协调服务工作；整合全区招商资源，搭建招商平台，建立招商网络；负责对外经济合作工作，落实本区对外经济合作事项。
（十二）推进本系统行业协会的建设与发展，指导行业协会开展工作。
（十三）负责对我区范围内外商投资企业、享有对外贸易经营权企业的出口货物原产地证书签发、涉外商业单据认证、组织经贸考察招商等活动。
（十四）承办区政府交办的其他事项。
上海市青浦区经济委员会（本部）机构设置
上海市青浦区经济委员会设14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、经济运行科、技术进步科、工业管理科、外资审批科、外经贸科、商业服务科、服务业发展科、粮食管理科、市场监管科、招商科和投资促进科。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年单位预算编制说明
2018年，上海市青浦区经济委员会（本部）预算支出总额为26329.76万元，其中：财政拨款支出预算26329.76万元。财政拨款支出预算中，
一般公共预算拨款支出预算26329.76万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”4173万元，其中：
“行政运行（项）” 1349.00万元，主要用于保障所属行政单位正常运转发生的基本支出。
“其他商贸事务支出（项）” 2824.00万元，主要用于支持产业转型发展工作经费支出。
2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 382.35万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休（项）”250.81万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用支出。
“事业单位离退休（项）” 0.94万元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用支出。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”124.05万元，主要用于机关事业单位工作人员的养老保险等费用支出。
“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”6.55万元，主要用于缴纳本年度退休人员的职业年金。
3.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”70.01万元，其中：
“行政单位医疗（项）” 63.69万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险费用支出。
“事业单位医疗（项）”6.32万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险费用支出。
4.“节能环保支出（类）污染减排（款）” 9550.00万元，其中：
“减排专项支出（项）”9550.00万元， 主要用于支持企业实施节能减排工作的经费支出。
5.“资源勘探信息等支出（类）” 3604.28万元，其中：
⑴“资源勘探信息等支出（类）制造业（款）” 2500.00万元，其中：
“其他制造业支出（项）”2500.00万元，主要用于支持战略性新兴产业、促进中小企业转型发展支出。
⑵“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”1104.28万元，其中：
“其他支持中小企业发展和管理支出（项）” 1104.28万元， 主要用于支持企业技术改造和发展技术中心的经费支出。
6.“商业服务业等支出（类）”6120.00万元，其中：
⑴“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）”140.00万元，其中：
“其他商业流通事务支出（项）”140.00万元，主要用于标准化菜市场建设专项补助。
⑵“商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）” 5980.00万元，其中：
“其他商业服务业等支出（项）”5980.00万元，主要用于支持商贸服务业和招商引资项目支出。
7.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”71.12万元，其中：
“住房公积金（项）” 71.12万元，主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。
8.“粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）”2359.00万元，其中：
“粮食风险基金（项）” 2359.00万元，主要用于加强本区储备粮管理的经费支出。
2018年单位财务收支预算总表
单位：元
| 本年收入 |
本年支出 |
|||||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||
| 一、财政拨款收入 |
263,297,623 |
一、一般公共服务支出 |
41,730,023 |
11,304,623 |
2,185,400 |
28,240,000 |
| 1、一般公共预算资金 |
263,297,623 |
二、社会保障和就业支出 |
3,823,500 |
3,823,500 |
||
| 2、政府性基金 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
700,100 |
700,100 |
|||
| 二、事业收入 |
四、节能环保支出 |
95,500,000 |
95,500,000 |
|||
| 三、事业单位经营收入 |
五、资源勘探信息等支出 |
36,042,800 |
36,042,800 |
|||
| 四、其他收入 |
六、商业服务业等支出 |
61,200,000 |
61,200,000 |
|||
| 七、住房保障支出 |
711,200 |
711,200 |
||||
| 八、粮油物资储备支出 |
23,590,000 |
23,590,000 |
||||
| 收入总计 |
263,297,623 |
支出总计 |
263,297,623 |
16,539,423 |
2,185,400 |
244,572,800 |
2018年单位收入预算总表
单位：元
| 项目 |
收入预算 |
|||||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
41,730,023 |
41,730,023 |
|||||
| 201 |
13 |
商贸事务 |
41,730,023 |
41,730,023 |
||||
| 201 |
13 |
01 |
行政运行 |
13,490,023 |
13,490,023 |
|||
| 201 |
13 |
99 |
其他商贸事务支出 |
28,240,000 |
28,240,000 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
3,823,500 |
3,823,500 |
|||||
| 208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
3,823,500 |
3,823,500 |
||||
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,508,060 |
2,508,060 |
|||
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
9,440 |
9,440 |
|||
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,240,500 |
1,240,500 |
|||
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65,500 |
65,500 |
|||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
700,100 |
700,100 |
|||||
| 210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
700,100 |
700,100 |
||||
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
636,900 |
636,900 |
|||
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
63,200 |
63,200 |
|||
| 211 |
节能环保支出 |
95,500,000 |
95,500,000 |
|||||
| 211 |
11 |
污染减排 |
95,500,000 |
95,500,000 |
||||
| 211 |
11 |
03 |
减排专项支出 |
95,500,000 |
95,500,000 |
|||
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
36,042,800 |
36,042,800 |
|||||
| 215 |
02 |
制造业 |
25,000,000 |
25,000,000 |
||||
| 215 |
02 |
99 |
其他制造业支出 |
25,000,000 |
25,000,000 |
|||
| 215 |
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
11,042,800 |
11,042,800 |
||||
| 215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
11,042,800 |
11,042,800 |
|||
| 216 |
商业服务业等支出 |
61,200,000 |
61,200,000 |
|||||
| 216 |
02 |
商业流通事务 |
1,400,000 |
1,400,000 |
||||
| 216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
1,400,000 |
1,400,000 |
|||
| 216 |
99 |
其他商业服务业等支出 |
59,800,000 |
59,800,000 |
||||
| 216 |
99 |
99 |
其他商业服务业等支出 |
59,800,000 |
59,800,000 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
711,200 |
711,200 |
|||||
| 221 |
02 |
住房改革支出 |
711,200 |
711,200 |
||||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
711,200 |
711,200 |
|||
| 222 |
粮油物资储备支出 |
23,590,000 |
23,590,000 |
|||||
| 222 |
01 |
粮油事务 |
23,590,000 |
23,590,000 |
||||
| 222 |
01 |
15 |
粮食风险基金 |
23,590,000 |
23,590,000 |
|||
| 合计 |
263,297,623 |
263,297,623 |
||||||
2018年单位支出预算总表
单位:元
| 项目 |
支出预算 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
41,730,023 |
41,730,023 |
|||
| 201 |
13 |
商贸事务 |
41,730,023 |
41,730,023 |
||
| 201 |
13 |
01 |
行政运行 |
13,490,023 |
13,490,023 |
|
| 201 |
13 |
99 |
其他商贸事务支出 |
28,240,000 |
28,240,000 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
3,823,500 |
3,823,500 |
|||
| 208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
3,823,500 |
3,823,500 |
||
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,508,060 |
2,508,060 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
9,440 |
9,440 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,240,500 |
1,240,500 |
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65,500 |
65,500 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
700,100 |
700,100 |
|||
| 210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
700,100 |
700,100 |
||
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
636,900 |
636,900 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
63,200 |
63,200 |
|
| 211 |
节能环保支出 |
95,500,000 |
95,500,000 |
|||
| 211 |
11 |
污染减排 |
95,500,000 |
95,500,000 |
||
| 211 |
11 |
03 |
减排专项支出 |
95,500,000 |
95,500,000 |
|
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
36,042,800 |
36,042,800 |
|||
| 215 |
02 |
制造业 |
25,000,000 |
25,000,000 |
||
| 215 |
02 |
99 |
其他制造业支出 |
25,000,000 |
25,000,000 |
|
| 215 |
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
11,042,800 |
11,042,800 |
||
| 215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
11,042,800 |
11,042,800 |
|
| 216 |
商业服务业等支出 |
61,200,000 |
61,200,000 |
|||
| 216 |
02 |
商业流通事务 |
1,400,000 |
1,400,000 |
||
| 216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
1,400,000 |
1,400,000 |
|
| 216 |
99 |
其他商业服务业等支出 |
59,800,000 |
59,800,000 |
||
| 216 |
99 |
99 |
其他商业服务业等支出 |
59,800,000 |
59,800,000 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
711,200 |
711,200 |
|||
| 221 |
02 |
住房改革支出 |
711,200 |
711,200 |
||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
711,200 |
711,200 |
|
| 222 |
粮油物资储备支出 |
23,590,000 |
23,590,000 |
|||
| 222 |
01 |
粮油事务 |
23,590,000 |
23,590,000 |
||
| 222 |
01 |
15 |
粮食风险基金 |
23,590,000 |
23,590,000 |
|
| 合计： |
263,297,623 |
18,724,823 |
244,572,800 |
|||
2018年单位财政拨款收支预算总表
单位：元
| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
263,297,623 |
一、一般公共服务支出 |
41,730,023 |
41,730,023 |
|
| 二、政府性基金 |
二、社会保障和就业支出 |
3,823,500 |
3,823,500 |
||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 |
700,100 |
700,100 |
|||
| 四、节能环保支出 |
95,500,000 |
95,500,000 |
|||
| 五、资源勘探信息等支出 |
36,042,800 |
36,042,800 |
|||
| 六、商业服务业等支出 |
61,200,000 |
61,200,000 |
|||
| 七、住房保障支出 |
711,200 |
711,200 |
|||
| 八、粮油物资储备支出 |
23,590,000 |
23,590,000 |
|||
| 收入总计 |
263,297,623 |
支出总计 |
263,297,623 |
263,297,623 |
|
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
| 项目 |
一般公共预算支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
41,730,023 |
41,730,023 |
|||
| 201 |
13 |
商贸事务 |
41,730,023 |
41,730,023 |
||
| 201 |
13 |
01 |
行政运行 |
13,490,023 |
13,490,023 |
|
| 201 |
13 |
99 |
其他商贸事务支出 |
28,240,000 |
28,240,000 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
3,823,500 |
3,823,500 |
|||
| 208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
3,823,500 |
3,823,500 |
||
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,508,060 |
2,508,060 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
9,440 |
9,440 |
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,240,500 |
1,240,500 |
|
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65,500 |
65,500 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
700,100 |
700,100 |
|||
| 210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
700,100 |
700,100 |
||
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
636,900 |
636,900 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
63,200 |
63,200 |
|
| 211 |
节能环保支出 |
95,500,000 |
95,500,000 |
|||
| 211 |
11 |
污染减排 |
95,500,000 |
95,500,000 |
||
| 211 |
11 |
03 |
减排专项支出 |
95,500,000 |
95,500,000 |
|
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
36,042,800 |
36,042,800 |
|||
| 215 |
02 |
制造业 |
25,000,000 |
25,000,000 |
||
| 215 |
02 |
99 |
其他制造业支出 |
25,000,000 |
25,000,000 |
|
| 215 |
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
11,042,800 |
11,042,800 |
||
| 215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
11,042,800 |
11,042,800 |
|
| 216 |
商业服务业等支出 |
61,200,000 |
61,200,000 |
|||
| 216 |
02 |
商业流通事务 |
1,400,000 |
1,400,000 |
||
| 216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
1,400,000 |
1,400,000 |
|
| 216 |
99 |
其他商业服务业等支出 |
59,800,000 |
59,800,000 |
||
| 216 |
99 |
99 |
其他商业服务业等支出 |
59,800,000 |
59,800,000 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
711,200 |
711,200 |
|||
| 221 |
02 |
住房改革支出 |
711,200 |
711,200 |
||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
711,200 |
711,200 |
|
| 222 |
粮油物资储备支出 |
23,590,000 |
23,590,000 |
|||
| 222 |
01 |
粮油事务 |
23,590,000 |
23,590,000 |
||
| 222 |
01 |
15 |
粮食风险基金 |
23,590,000 |
23,590,000 |
|
| 合计： |
263,297,623 |
18,724,823 |
244,572,800 |
|||
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
| 项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| 无 |
||||||
| 合计 |
||||||
上海市青浦区经济委员会（本部）2018年度无政府性基金预算，故本表无数据
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
| 经济分类科目编码 |
部门经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 类 |
款 |
||||
| 301 |
工资福利支出 |
12,806,323.00 |
12,806,323.00 |
||
| 301 |
01 |
基本工资 |
1,804,100.00 |
1,804,100.00 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
5,381,408.00 |
5,381,408.00 |
|
| 301 |
03 |
奖金 |
1,681,375.00 |
1,681,375.00 |
|
| 301 |
04 |
其他社会保障费 |
923,800.00 |
923,800.00 |
|
| 301 |
06 |
伙食补助费 |
451,000.00 |
451,000.00 |
|
| 301 |
07 |
绩效工资 |
472,540.00 |
472,540.00 |
|
| 301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,240,500.00 |
1,240,500.00 |
|
| 301 |
09 |
职业年金缴费 |
65,500.00 |
65,500.00 |
|
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
786,100.00 |
786,100.00 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
2,081,500.00 |
2,081,500.00 |
||
| 302 |
01 |
办公费 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
| 302 |
02 |
印刷费 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
| 302 |
04 |
手续费 |
3,410.00 |
3,410.00 |
|
| 302 |
07 |
邮电费 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
| 302 |
11 |
差旅费 |
320,000.00 |
320,000.00 |
|
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
| 302 |
15 |
会议费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
| 302 |
16 |
培训费 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
| 302 |
17 |
公务接待费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
| 302 |
26 |
劳务费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
| 302 |
27 |
委托业务费 |
152,537.00 |
152,537.00 |
|
| 302 |
28 |
工会经费 |
124,043.00 |
124,043.00 |
|
| 302 |
29 |
福利费 |
176,400.00 |
176,400.00 |
|
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
421,400.00 |
421,400.00 |
|
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
118,710.00 |
118,710.00 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
3,733,100.00 |
3,733,100.00 |
||
| 303 |
01 |
离休费 |
2,021,900.00 |
2,021,900.00 |
|
| 303 |
02 |
退休费 |
495,600.00 |
495,600.00 |
|
| 303 |
04 |
抚恤金 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
| 303 |
09 |
奖励金 |
800.00 |
800.00 |
|
| 303 |
11 |
住房公积金 |
711,200.00 |
711,200.00 |
|
| 303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|
| 310 |
其他资本性支出 |
103,900.00 |
103,900.00 |
||
| 310 |
02 |
办公设备购置费 |
103,900.00 |
103,900.00 |
|
| 合计： |
18,724,823.00 |
16,539,423.00 |
2,185,400.00 |
||
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位：万元
| 2018年“三公”经费预算数 |
2018年机关运行经费预算数 |
|||||
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
|||
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
||||
| 16 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
218.54 |
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为16万元，比2017年预算减少10.7万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。
（三）公务接待费16万元。比2017年预算减少10.7万元，主要原因是商务接待预算比上年减少10万元。
二、机关运行经费预算
2018年上海市青浦区经济委员会（本部）财政拨款的机关运行经费预算为218.54万元。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算660.98万元，其中：政府采购货物预算9.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算651.5万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金24457.28万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
| (2018年 ) |
||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区经济委员会（本部） |
||||||
| 项目名称 |
招商引资工作经费 |
|||||
| 项目类型 |
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ |
|||||
| 经常性专项业务费 √ 其他经常性项目□ |
||||||
| 资金用途 |
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ |
|||||
| 开始时间 |
2018.01.01 |
结束时间 |
2018.12.31 |
|||
| 项目概况 |
招商引资工作将从招商宣传及推介活动、招商培训及项目准入、招商信息化维护管理、招商引资商务接待等方面开展工作。2018年度预算投入经费220万元。 |
|||||
| 立项依据 |
为进一步健全我区招商引资机构设置，充分发挥区招商局在构建全区招商引资平台上的功能和作用。根据青府办秘（2012）235号文件精神，同意常设青浦区招商引资工作专项。 |
|||||
| 项目设立的必要性 |
招商引资是经济发展的“牛鼻子”、也是提高区域经济综合实力的动力源，是实现青浦跨越式发展的重要手段。 |
|||||
| 保证项目实施的制度、措施 |
根据经委年度工作安排及招商局工作职能及机构设置办法，保障工作层层推进，按时间节点完成任务。 |
|||||
| 项目总预算（元） |
2200000 |
项目当年预算（元） |
2200000 |
|||
| 同名项目上年预算额（元） |
2200000 |
同名项目上年预算执行数（元） |
2200000 |
|||
| 子项目名称 |
预算金额（元） |
|||||
| 项目当年投入资金构成 |
招商信息化管理及其他 |
300000 |
||||
| 招商宣传及考察推介活动 |
1500000 |
|||||
| 招商业务培训及项目准入 |
300000 |
|||||
| 招商引资商务接待 |
100000 |
|||||
| 项目实施计划 |
按年度工作安排分步骤、按计划，配合工作节奏阶段实施。 |
|||||
| 项目总目标 |
推进青浦区各级招商机构按照时间节点保质保量完成年度招商任务。 |
|||||
| 年度绩效目标 |
争取提前完成全区招商引资年度任务。 |
|||||
| 分解目标 |
||||||
| 分解目标内容 |
绩效指标 |
指标目标值 |
||||
| 投入和管理目标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
| 财务制度健全性 |
制度完备齐全 |
|||||
| 预算执行率 |
≥90.00% |
|||||
| 专款专用率 |
=100% |
|||||
| 项目管理制度执行的有效性 |
有效 |
|||||
| 产出目标 |
招商培训次数 |
≥1.00次 |
||||
| 引大引强引实企业数 |
≥80.00家 |
|||||
| 效果目标 |
招商培训好评率 |
≥90.00% |
||||
| 奖励资金到位率 |
=100.00% |
|||||
| 影响力目标 |
受奖励单位的满意率 |
≥90.00% |
||||
| 备注 |
||||||