上海市青浦区经济委员会（本部）2017年度单位预算_上海市青浦区经济委员会（本部）_上海市青浦区经济委员会_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

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上海市青浦区经济委员会（本部）2017年度单位预算

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公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区经济委员会

发布日期： 2017.01.25

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市青浦区经济委员会（本部）主要职能

（一）贯彻执行有关工业、国内外贸易、国际经济合作和粮食管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草符合本区实际的相关政策和实施意见并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定本区工业、商贸服务业以及对外经济发展规划和年度计划并组织实施；根据国家产业政策和本市产业发展规划，对本区工业、商贸服务业经济结构进行分析评估，研究制定本区工业、商贸服务业布局规划和结构调整的政策措施，并组织实施；引导和扶持工业和商贸服务业的发展。

（三）分析、监测本区工业、商贸服务业和对外经济贸易的运行态势、质量，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责电力、成品油日常运行的协调管理工作；拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

（四）负责提出本区工业、商贸服务业固定资产投资规模和方向的建议；推进工业项目向园区集中、集聚，合理调整布局；负责工业开发区建设发展的综合协调。

（五）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，推进产业结构调整，提升产业能级；推进以企业为主体的技术中心建设；推进产学研结合和相关科研成果产业化，提高行业综合素质和核心竞争力；推进工商领域知识产权工作及企业信息化电子商务化；指导和帮助企业建立技术创新机制；推进本区战略性新兴产业发展。

（六）培育和发展各类商品市场，指导协调本区批发市场规划，协调城乡商业网点布局，推进标准化菜市场体系建设；负责商贸服务行业的管理、组织和指导，推进生产性服务业发展，促进服务业和制造业融合发展；推进商业保理试点工作；负责单用途商业预付卡的管理工作。

（七）负责推进本区商贸服务业和现代流通业的发展，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责对餐饮业、酒类业、盐业、物资回收等服务行业的指导和监督管理。

（八）负责协调整顿和规范本区市场经济秩序工作，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；会同有关部门做好应对自然灾害、突发事件等所需物质的生产、储备和调运工作；参与农产品等重要商品流通安全工作；根据有关法规条文，会同相关部门进行市场联合检查，规范行为，净化市场。

（九）加强对本区粮食市场管理，负责军粮供应、帮困粮油供应管理工作；负责区级储备粮的监督管理，按上级规定，对区级储备粮总量的收购、储存、轮换计划等实施监控；负责粮食流通统计和粮食信息化建设工作；负责粮食收购企业的资格审核。

（十）按权限负责本区外商投资企业的设立、增资、股权变更等有关事宜的审核和申报工作；对本区企业申请进出口贸易备案登记的指导；设立境外企业的申报及国际劳务合作等对外经济技术交流业务的管理；负责对本区外商投资企业管理和协调。

（十一）负责指导本区内外资引进和外商投资工作，组织拟定改善投资环境的措施；负责对外招商引资及国际经贸信息的传递和指导，为境内外投资企业提供政策咨询及其他协调服务工作；整合全区招商资源，搭建招商平台，建立招商网络；负责对外经济合作工作，落实本区对外经济合作事项。

（十二）推进本系统行业协会的建设与发展，指导行业协会开展工作。

（十三）负责对我区范围内外商投资企业、享有对外贸易经营权企业的出口货物原产地证书签发、涉外商业单据认证、组织经贸考察招商等活动。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区经济委员会（本部）机构设置

上海市青浦区经济委员会设14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、经济运行科、技术进步科、工业管理科、外资审批科、外经贸科、商业服务科、服务业发展科、粮食管理科、市场监管科、招商科和投资促进科。

上海市青浦区经济委员会（本部）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市青浦区经济委员会（本部）预算支出总额为42786.07万元，其中：财政拨款支出预算42786.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算42786.07万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1.“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”3056.33万元，其中：

“行政运行（项）” 1111.33万元，主要用于保障所属行政单位正常运转发生的基本支出。

“其他商贸事务支出（项）” 1945万元，主要用于支持产业转型发展工作经费支出。

2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 366.03万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”213.91万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用支出。

“事业单位离退休（项）” 0.40万元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”149.90万元，主要用于机关事业单位工作人员的养老保险等费用支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”1.82万元，主要用于缴纳本年度退休人员的职业年金。

3.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”88.86万元，其中：

“行政单位医疗（项）” 83.43万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险费用支出。

“事业单位医疗（项）”5.43万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险费用支出。

4.“节能环保支出（类）污染减排（款）” 2095.30万元，其中：

“减排专项支出（项）” 2095.30万元，主要用于支持企业实施节能减排工作的经费支出。

5.“资源勘探信息等支出（类）” 6847.30万元，其中：

⑴“资源勘探信息等支出（类）制造业（款）” 4800.00万元，其中：

“其他制造业支出（项）” 4800.00万元，主要用于支持中小企业改制上市支出。

⑵“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）” 1574.30万元，其中：

“其他支持中小企业发展和管理支出（项）” 1574.30万元，主要用于支持产业结构区域调整的经费支出。

⑶ “资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）” 473.00万元，其中：

“重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息（项）”473.00万元，主要用于支持战略性重点产业和技术改造项目经费支出。

6.“商业服务业等支出（类）” 8459.00万元，其中：

⑴“商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）”244.00万元，其中：

“其他涉外发展服务支出（项）”244.00万元，主要用于引进外商投资企业总部发展的经费支出。

⑵“商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）” 8215.00万元，其中：

“其他商业服务业等支出（项）” 8215.00万元，主要用于支持商贸服务业和招商引资项目支出。

7.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”250.55万元，其中：

“住房公积金（项）” 87.23万元，主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。

“购房补贴（项）” 163.32万元，主要用于按国家政策规定为所属行政单位工作人员购房补贴支出。

8.“粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）” 2765.00万元，其中：

“粮食风险基金（项）” 2765.00万元，主要用于加强本区储备粮管理的经费支出。

2017 年预算单位财务收支预算总表
编制单位：上海市青浦区经济委员会（本部）										单位：元

本年收入						本年支出
项目				预算数		项目				预算数
一、财政拨款收入				427,860,710		一、一般公共服务支出				30,563,310
1. 一般公共预算资金				427,860,710		二、社会保障和就业支出				3,660,300
2. 政府性基金						三、医疗卫生与计划生育支出				888,600
二、事业收入						四、节能环保支出				209,530,000
三、事业单位经营收入						五、资源勘探信息等支出				68,473,000
四、其他收入						六、商业服务业等支出				84,590,000
						七、住房保障支出				2,505,500
						八、粮油物资储备支出				27,650,000





收入总计				427,860,710		支出总计				427,860,710
2017 年预算单位收入预算总表编制单位：上海市青浦区经济委员会（本部）单位：元
项目					收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计		财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入		其他收入
类	款	项
201			一般公共服务支出		30,563,310		30,563,310
201	13		商贸事务		30,563,310		30,563,310
201	13	01	行政运行		11,113,310		11,113,310
201	13	99	其他商贸事务支出		19,450,000		19,450,000
208			社会保障和就业支出		3,660,300		3,660,300
208	05		行政事业单位离退休		3,660,300		3,660,300
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		2,139,100		2,139,100
208	05	02	事业单位离退休		4,000		4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,499,000		1,499,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		18,200		18,200
210			医疗卫生与计划生育支出		888,600		888,600
210	11		行政事业单位医疗		888,600		888,600
210	11	01	行政单位医疗		834,300		834,300
210	11	02	事业单位医疗		54,300		54,300
211			节能环保支出		209,530,000		209,530,000
211	11		污染减排		209,530,000		209,530,000
211	11	03	减排专项支出		209,530,000		209,530,000
215			资源勘探信息等支出		68,473,000		68,473,000
215	02		制造业		48,000,000		48,000,000
215	02	99	其他制造业支出		48,000,000		48,000,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出		15,743,000		15,743,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出		15,743,000		15,743,000
215	99		其他资源勘探信息等支出		4,730,000		4,730,000
215	99	06	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息		4,730,000		4,730,000
216			商业服务业等支出		84,590,000		84,590,000
216	06		涉外发展服务支出		2,440,000		2,440,000
216	06	99	其他涉外发展服务支出		2,440,000		2,440,000
216	99		其他商业服务业等支出		82,150,000		82,150,000
216	99	99	其他商业服务业等支出		82,150,000		82,150,000
221			住房保障支出		2,505,500		2,505,500
221	02		住房改革支出		2,505,500		2,505,500
221	02	01	住房公积金		872,300		872,300
221	02	03	购房补贴		1,633,200		1,633,200
222			粮油物资储备支出		27,650,000		27,650,000
222	01		粮油事务		27,650,000		27,650,000
222	01	15	粮食风险基金		27,650,000		27,650,000
合计					427,860,710		427,860,710

2017 年预算单位支出预算总表
编制单位：上海市青浦区经济委员会（本部）																			单位：元

项目										支出预算
功能分类科目编码						功能分类科目名称				合计				基本支出					项目支出
类		款		项
201						一般公共服务支出				30,563,310				11,113,310					19,450,000
201		13				商贸事务				30,563,310				11,113,310					19,450,000
201		13		01		行政运行				11,113,310				11,113,310
201		13		99		其他商贸事务支出				19,450,000									19,450,000
208						社会保障和就业支出				3,660,300				3,660,300
208		05				行政事业单位离退休				3,660,300				3,660,300
208		05		01		归口管理的行政单位离退休				2,139,100				2,139,100
208		05		02		事业单位离退休				4,000				4,000
208		05		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,499,000				1,499,000
208		05		06		机关事业单位职业年金缴费支出				18,200				18,200
210						医疗卫生与计划生育支出				888,600				888,600
210		11				行政事业单位医疗				888,600				888,600
210		11		01		行政单位医疗				834,300				834,300
210		11		02		事业单位医疗				54,300				54,300
211						节能环保支出				209,530,000									209,530,000
211		11				污染减排				209,530,000									209,530,000
211		11		03		减排专项支出				209,530,000									209,530,000
215						资源勘探信息等支出				68,473,000									68,473,000
215		02				制造业				48,000,000									48,000,000
215		02		99		其他制造业支出				48,000,000									48,000,000
215		08				支持中小企业发展和管理支出				15,743,000									15,743,000
215		08		99		其他支持中小企业发展和管理支出				15,743,000									15,743,000
215		99				其他资源勘探信息等支出				4,730,000									4,730,000
215		99		06		重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				4,730,000									4,730,000
216						商业服务业等支出				84,590,000									84,590,000
216		06				涉外发展服务支出				2,440,000									2,440,000
216		06		99		其他涉外发展服务支出				2,440,000									2,440,000
216		99				其他商业服务业等支出				82,150,000									82,150,000
216		99		99		其他商业服务业等支出				82,150,000									82,150,000
221						住房保障支出				2,505,500				2,505,500
221		02				住房改革支出				2,505,500				2,505,500
221		02		01		住房公积金				872,300				872,300
221		02		03		购房补贴				1,633,200				1,633,200
222						粮油物资储备支出				27,650,000									27,650,000
222		01				粮油事务				27,650,000									27,650,000
222		01		15		粮食风险基金				27,650,000									27,650,000
合计										427,860,710				18,167,710					409,693,000
2017 年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市青浦区经济委员会（本部）单位：元
财政拨款收入								财政拨款支出
项目					预算数			项目			合计					一般公共预算				政府性基金预算
一、一般公共预算资金					427,860,710			一、一般公共服务支出			30,563,310					30,563,310
二、政府性基金								二、社会保障和就业支出			3,660,300					3,660,300
								三、医疗卫生与计划生育支出			888,600					888,600
								四、节能环保支出			209,530,000					209,530,000
								五、资源勘探信息等支出			68,473,000					68,473,000
								六、商业服务业等支出			84,590,000					84,590,000
								七、住房保障支出			2,505,500					2,505,500
								八、粮油物资储备支出			27,650,000					27,650,000





收入总计					427,860,710			支出总计			427,860,710					427,860,710
2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区经济委员会（本部）																		单位：元

项目									一般公共预算支出
功能分类科目编码						功能分类科目名称			合计				基本支出					项目支出
类		款		项
201						一般公共服务支出			30 , 563,310				11,113,310					19,450,000
201		13				商贸事务			30 , 563,310				11,113,310					19,450,000
201		13		01		行政运行			11,113,310				11,113,310
201		13		99		其他商贸事务支出			19,450,000									19,450,000
208						社会保障和就业支出			3,660,300				3,660,300
208		05				行政事业单位离退休			3,660,300				3,660,300
208		05		01		归口管理的行政单位离退休			2,139,100				2,139,100
208		05		02		事业单位离退休			4,000				4,000
208		05		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,499,000				1,499,000
208		05		06		机关事业单位职业年金缴费支出			18,200				18,200
210						医疗卫生与计划生育支出			888,600				888,600
210		11				行政事业单位医疗			888,600				888,600
210		11		01		行政单位医疗			834,300				834,300
210		11		02		事业单位医疗			54,300				54,300
211						节能环保支出			209,530,000									209,530,000
211		11				污染减排			209,530,000									209,530,000
211		11		03		减排专项支出			209,530,000									209,530,000
215						资源勘探信息等支出			68,473,000									68,473,000
215		02				制造业			48,000,000									48,000,000
215		02		99		其他制造业支出			48,000,000									48,000,000
215		08				支持中小企业发展和管理支出			15,743,000									15,743,000
215		08		99		其他支持中小企业发展和管理支出			15,743,000									15,743,000
215		99				其他资源勘探信息等支出			4,730,000									4,730,000
215		99		06		重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			4,730,000									4,730,000
216						商业服务业等支出			84,590,000									84,590,000
216		06				涉外发展服务支出			2,440,000									2,440,000
216		06		99		其他涉外发展服务支出			2,440,000									2,440,000
216		99				其他商业服务业等支出			82,150,000									82,150,000
216		99		99		其他商业服务业等支出			82,150,000									82,150,000
221						住房保障支出			2,505,500				2,505,500
221		02				住房改革支出			2,505,500				2,505,500
221		02		01		住房公积金			872,300				872,300
221		02		03		购房补贴			1,633,200				1,633,200
222						粮油物资储备支出			27,650,000									27,650,000
222		01				粮油事务			27,650,000									27,650,000
222		01		15		粮食风险基金			27,650,000									27,650,000
合计									427,860,710				18,167,710					409,693,000
2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区经济委员会（本部）																	单位：元

项目												政府性基金预算支出
功能分类科目编码							功能分类科目名称					合计			基本支出		项目支出
类	款		项
							无











合计
上海市青浦区经济委员会（本部）2017年度无政府性基金预算，故本表无数据

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区经济委员会（本部）											单位：元

项目							一般公共预算基本支出
经济分类科目编码			经济分类科目名称				合计		人员经费		公用经费
类		款
301			工资福利支出				11,284,590		11,284,590
301		01	基本工资				1,544,800		1,544,800
301		02	津贴补贴				4,151,440		4,151,440
301		03	奖金				1,699,150		1,699,150
301		04	社会保障缴费				1,245,200		1,245,200
301		06	伙食补助费				460,600		460,600
301		07	绩效工资				383,700		383,700
301		08	机关事业单位基本养老保险缴费				1,499,000		1,499,000
301		09	职业年金缴费				18,200		18,200
301		99	其他工资福利支出				282,500		282,500
302			商品和服务支出				1,520,200				1,520,200
302		01	办公费				178,800				178,800
302		02	印刷费				40,900				40,900
302		03	咨询费				0				0
302		05	水费				0				0
302		06	电费				0				0
302		07	邮电费				58,000				58,000
302		09	物业管理费				0				0
302		11	差旅费				70,000				70,000
302		13	维修（护）费				0				0
302		15	会议费				102,000				102,000
302		16	培训费				142,500				142,500
302		17	公务接待费				67,000				67,000
302		26	劳务费				5,000				5,000
302		28	工会经费				150,000				150,000
302		29	福利费				180,000				180,000
302		31	公务用车运行维护费				0				0
302		39	其他交通费用				426,000				426,000
302		99	其他商品和服务支出				100,000				100,000
303			对个人和家庭的补助				5,261,620		5,261,620
303		01	离休费				1,747,100		1,747,100
303		02	退休费				396,000		396,000
303		04	抚恤金				600,000		600,000
303		11	住房公积金				872,300		872,300
303		13	购房补贴				1,633,200		1,633,200
303		99	其他对个人和家庭的补助支出				13,020		13,020
310			其他资本性支出				101,300				101,300
310		02	办公设备购置费				101,300				101,300
合计									16,546,210		1,621,500
2017 年上海市青浦区经济委员会（本部）“三公”经费和机关运行经费预算情况表单位:万元
“三公”经费预算数										机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行费
					小计	购置费		运行费
26.7	0			26.7	0	0		0		162.15

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市青浦区经济委员会（本部）2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为26.7万元，，比2016年预算增加减少6万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，比上年减少30万元。主要原因是2017年因公出国（境）费预算支出由区外事办统一安排。

公务接待费预算26.7万元，主要用于招商引资商务接待和其他公务接待。比2016年预算减少6万元，主要原因是厉行勤俭节约，尽量安排在食堂客饭招待。

本单位无公务用车，公务用车购置及运行费预算为0，与上年持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区经济委员会（本部）2017年度机关运行经费财政拨款预算162.15万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表（一）
(2017 年 )
申报单位名称：上海市青浦区经济委员会
项目名称	产业发展专项资金—北斗导航
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√
	经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
项目负责人	杨河生	联系人	王玮		联系电话	59728869
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	以示范应用为重点，以市场需求为导向，以科技创新为动力，突出企业的主体作用，强化产业政策引导，完善产业发展环境，吸引北斗导航产业链上中下游企业集聚，加快推进北斗西虹桥基地建设和北斗导航产业发展，着力打造全国北斗导航产业创新集聚区、应用示范区和产业承载地。
立项依据	《青浦区关于加强招商引资，加快推动现代服务业和先进制造业发展的若干意见》、《青浦区关于加快北斗导航产业发展的若干意见（试行）》
项目设立的必要性	区委常委会2015年工作要点中指出，我区发展“四新”经济必须依托四个产业平台，其中就有北斗导航产业功能平台。并提出下一步要进一步强化产业链效应，形成“集群发展”的态势。

保证项目实施的制度、措施	详见《青浦区关于加快北斗导航产业发展的若干意见（试行）》中政策措施

项目总预算（元）		2.3E+07		项目当年预算（元）		23000000
同名项目上年预算额（元）		8620000		同名项目上年预算执行数（元）		8600716
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	北斗导航产业扶持				23000000
项目实施计划	2017 年度组织两批项目申报，第一批于5月启动，6月评审；第二批于10月启动，11月评审。
项目总目标	以落实国家战略和培育支柱产业为总体目标，通过完善北斗西虹桥基地综合服务功能，强化基地创新孵化作用，不断提升基地知名度和品牌效应，促进北斗导航及相关产业企业在我区实现集群化、产业化、规模化发展，逐步形成集研发、测试、生产、销售、服务为一体的北斗导航与位置服务应用产业链。
年度绩效目标	2017 年度北斗园区计划引进企业30家，实现销售额8亿元，完成税收6000万元
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	资金到位率			100.00%
	专款专用率			100.00%
	预算执行率			100%
	资金到位及时性			及时
	项目管理制度执行的有效性			有效
	项目管理制度的健全性			健全
产出目标	北斗导航项目工作完成率			100%
	北斗导航项目申报审核及时率			100%
	北斗导航项目审核准确率			100%
效果目标	北斗导航项目引进企业家数			30
	北斗导航项目企业销售额			8 亿
	北斗导航项目引进企业税收额			6000 万
影响力目标	宣传覆盖率			100%
	业务主管职能部门相关负责人满意度			95%
	申报补贴单位满意度			95%
备注
填报单位负责人：朱要武填报人：王玮填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表（二）
(2017 年 )
申报单位名称：上海市青浦区经济委员会
项目名称	产业发展专项资金—民用航空
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√
	经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
项目负责人	杨河生	联系人	王玮	联系电话	59728869
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31
项目概况	深入贯彻落实科学发展观，按照上海“四新经济”发展思路，进一步积极配合国家航空产业发展战略及国产大飞机项目，促进青浦区民用航空产业健康发展，充分发挥区域优势，实现一城两翼，东西联动，深入促进航空发动机维修产业基地壮大发展，加快集聚发动机维修、航空附件制造、航空服务培训、通用航空、专业租赁和融资租赁等关联产业，打造航空经济新版块，强化政策引导和推动，积极完善产业发展环境，突出企业创新发展的主体作用，重点推动民用航空青浦园区争创国家新型工业化产业示范基地建设，吸引产业链上中下游企业集聚，为青浦产业转型发展开创新领域、新模式。
立项依据	《青浦区关于加强招商引资，加快推动现代服务业和先进制造业发展的若干意见》、《青浦区关于加快民用航空产业发展的实施意见》
项目设立的必要性	民用航空产业是我国战略性新兴产业的重要组成部分，具有科技含量高、产业链条长、资金密集的特点，对经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长、经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整、寻求经济发展新增长点有非常明显的引领作用。发展民用航空产业是国家战略的需要，也是青浦产业转型的需要，还是青浦经济社会发展的需要。

保证项目实施的制度、措施	详见《青浦区关于加快民用航空产业发展的实施意见》中政策措施

项目总预算（元）		12000000	项目当年预算（元）		12000000
同名项目上年预算额（元）		6750000	同名项目上年预算执行数（元）		6705100
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	民用航空产业扶持			12000000


项目实施计划	2017 年度组织两批项目申报，第一批于5月启动，6月评审；第二批于10月启动，11月评审。
项目总目标	深入促进航空发动机维修产业基地壮大发展，加快集聚发动机维修、航空附件制造、航空服务培训、专业租赁和融资租赁等关联产业，打造航空经济新版块，重点推动青浦出口加工区民用航空青浦园区争创国家新型工业化产业示范基地建设。
年度绩效目标	2017 年度民用航空园区计划引进企业6家，实现销售额24亿元，完成税收4500万元。
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性		合规
	资金到位率		100.00%
	专款专用率		100.00%
	预算执行率		100.00%
	资金到位及时性		及时
	项目管理制度执行的有效性		有效
	项目管理制度的健全性		健全
产出目标	民用航空项目工作完成率		100%
	民用航空项目申报审核及时率		100%
	民用航空项目审核准确率		100%
效果目标	民用航空项目引进企业家数		6 家
	民用航空项目企业销售额		24 亿元
	民用航空项目引进企业税收额		4500 万元
影响力目标	宣传覆盖率		100%
	业务主管职能部门相关负责人满意度		95%
	申报补贴单位满意度		95%
备注
填报单位负责人：朱要武填报人：王玮填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表（三）
( 2017 年 )
申报单位名称：上海市青浦区经济委员会
项目名称	支持跨境电子商务产业发展专项
项目类别	经常性项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类√ 政府购买类□ 其他□
资金来源	财政拨款
项目负责人	杜黎明		联系人	陈强
联系电话	59734847
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	利于“互联网＋外贸”实现优进优出，发挥我国制造业大国优势，扩大海外营销渠道，合理增加进口，促进企业和外贸转型升级，打造新的经济增长点。青浦区一是建设跨境电商保税物流中心。依托青浦出口加工区的资源和区位优势，全面覆盖跨境电商保税进口业务和出口业务；二是建设跨境电商O2O商业中心（即跨贸小镇）。建设在赵巷商业商务区、重固意邦、华新周边，成为跨境电商保税展示交易中心、体验中心和定制中心；三是建设跨境电商产业孵化中心。建设在徐泾、西虹桥商务区周边，形成产业集聚、优化并拉长跨境电子商务产业链。
立项依据	《关于促进本市跨境电子商务发展的若干意见》（沪府办发〔2015〕32号）《青浦区关于加快推进电子商务发展的实施意见》（青府办〔2015〕91号）《青浦区开展跨境电子商务试点实施细则》（青府办发〔2016〕73号）
项目设立的必要性	推进跨境电子商务产业发展一是形成青浦区外贸发展新的增长点，培育外贸竞争新优势；二是推动我区快递物流产业多元化发展，开拓海外市场；三是为青浦出口加工区的转型发展提供新的产业支柱，四是激发赵巷重固华新组团商业商务区、徐泾西虹桥商务区的创新发展活力，主动适应和引领我区经济发展的新常态，形成我区经济发展的新动能，实现我区产业转型升级。
保证项目实施的制度、措施	详见《青浦区开展跨境电子商务试点实施细则》中政策措施
项目实施计划	推进跨境电商三个中心建设，申报支持跨境电子商务产业发展专项
项目总目标	根据《青浦区跨境电商三年行动计划》，到2018年底，实现青浦区跨境电商保税物流中心成为中国单一园区跨境电商业务处理量全国领先园区之一；跨境电商O2O商业中心形成初步规模，定制中心营业额达到二十个亿；跨境电商产业孵化中心有200-300家跨境电商项目入驻，形成3-5家上市企业，营业额达到20-30亿，带来1-2亿的税收的目标。
年度绩效目标	年底保税进口业务实现 1 万单 / 月
项目总预算（元）	30,000,000.00		项目当年预算（元）		30,000,000.00
同名项目上年预算额（元）	5,700,000.00		同名项目上年预算执行数（元）		5,682,894.00
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	二级项目名称	三级明细名称	单价		数量	金额
	支持跨境电商产业发展	跨境电商发展	30000000		1	30000000


分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入目标	预算编制的精细化		100%
	正确执行预算的保障度		100%
	严格执行财务核算管理		100%
	项目任务的流程		100%
	项目进度控制		100%
	项目质量控制		全面
	项目立项规范性		全面
	同一子项目重复区级财政补贴或奖励情况		未重复
保税进口业务目标	引进企业数		3 0 家
	订单量		年底订单量达到1万单/月
	跨境电商示范园区申报		完成
	召开申报办法业务培训		完成
三个中心建设目标	跨境电商保税物流中心		年底保税进口业务实现1万单/月
	跨境电商O 2O 商业中心		年底有1-2家定制中心正式运营，商业中心年底税收额超过 1 千万元
	跨境电商产业孵化中心		6 家跨境电商项目入驻孵化中心
影响力目标	宣传覆盖率		100%
	业务主管职能部门相关负责人满意度		95%
	申报补贴单位满意度		95%
备注	本项目预算金额、实际执行情况和部分指标完成情况可能受当年宏观政策、经济、社会、环境等不可预期因素影响，因此最终结算额依据各子项目实际发生额，按照补贴标准计算为准，绩效评价将采用调整后项目金额进行。
填报单位负责人：朱要武填报人：陈强填报日期：