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上海市青浦区经济委员会（本级）2015年度决算

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公开类型：主动公开

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公开主体：青浦区经济委员会

发布日期： 2016.11.03

第一部分上海市青浦区经济委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关工业、国内外贸易、国际经济合作和粮食管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草符合本区实际的相关政策和实施意见并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定本区工业、商贸服务业以及对外经济发展规划和年度计划并组织实施；根据国家产业政策和本市产业发展规划，对本区工业、商贸服务业经济结构进行分析评估，研究制定本区工业、商贸服务业布局规划和结构调整的政策措施，并组织实施；引导和扶持工业和商贸服务业的发展。

（三）分析、监测本区工业、商贸服务业和对外经济贸易的运行态势、质量，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责电力、成品油日常运行的协调管理工作；拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

（四）负责提出本区工业、商贸服务业固定资产投资规模和方向的建议；推进工业项目向园区集中、集聚，合理调整布局；负责工业开发区建设发展的综合协调。

（五）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，推进产业结构调整，提升产业能级；推进以企业为主体的技术中心建设；推进产学研结合和相关科研成果产业化，提高行业综合素质和核心竞争力；推进工商领域知识产权工作及企业信息化电子商务化；指导和帮助企业建立技术创新机制；推进本区战略性新兴产业发展。

（六）培育和发展各类商品市场，指导协调本区批发市场规划，协调城乡商业网点布局，推进标准化菜市场体系建设；负责商贸服务行业的管理、组织和指导，推进生产性服务业发展，促进服务业和制造业融合发展；推进商业保理试点工作；负责单用途商业预付卡的管理工作。

（七）负责推进本区商贸服务业和现代流通业的发展，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责对餐饮业、酒类业、盐业、物资回收等服务行业的指导和监督管理。

（八）负责协调整顿和规范本区市场经济秩序工作，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；会同有关部门做好应对自然灾害、突发事件等所需物质的生产、储备和调运工作；参与农产品等重要商品流通安全工作；根据有关法规条文，会同相关部门进行市场联合检查，规范行为，净化市场。

（九）加强对本区粮食市场管理，负责军粮供应、帮困粮油供应管理工作；负责区级储备粮的监督管理，按上级规定，对区级储备粮总量的收购、储存、轮换计划等实施监控；负责粮食流通统计和粮食信息化建设工作；负责粮食收购企业的资格审核。

（十）按权限负责本区外商投资企业的设立、增资、股权变更等有关事宜的审核和申报工作；对本区企业申请进出口贸易备案登记的指导；设立境外企业的申报及国际劳务合作等对外经济技术交流业务的管理；负责对本区外商投资企业管理和协调。

（十一）负责指导本区内外资引进和外商投资工作，组织拟定改善投资环境的措施；负责对外招商引资及国际经贸信息的传递和指导，为境内外投资企业提供政策咨询及其他协调服务工作；整合全区招商资源，搭建招商平台，建立招商网络；负责对外经济合作工作，落实本区对外经济合作事项。

（十二）推进本系统行业协会的建设与发展，指导行业协会开展工作。

（十三）负责对我区范围内外商投资企业、享有对外贸易经营权企业的出口货物原产地证书签发、涉外商业单据认证、组织经贸考察招商等活动。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区经济委员会设14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、经济运行科、技术进步科、工业管理科、外资审批科、外经贸科、商业服务科、服务业发展科、粮食管理科、市场监管科、招商科和投资促进科。

第二部分上海市青浦区经济委员会（本级）2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、财政拨款收入	28,264.65	一、一般公共服务支出	3,017.64	一、基本支出	1,934.05
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,753.37
二、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	180.68
三、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	42,312.00
四、经营收入		五、教育支出		基本建设类项目
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		行政事业类项目	42,312.00
六、其他收入	15,715.14	七、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出
		八、社会保障和就业支出	660.83	四、经营支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.30	五、对附属单位补助支出
		十、节能环保支出	18,162.24
		十一、城乡社区支出		支出经济分类
		十二、农林水支出		基本支出和项目支出合计	44,246.05
		十三、交通运输支出		工资福利支出	1,000.31
		十四、资源勘探信息等支出	17,725.49	商品和服务支出	3,634.50
		十五、商业服务业等支出	2,560.29	对个人和家庭的补助	757.42
		十六、金融支出		对企事业单位的补贴	38,853.82
		十七、援助其他地区支出		债务利息支出
		十八、国土海洋气象等支出		基本建设支出
		十九、住房保障支出	34.34	其他资本性支出
		二十、粮油物资储备支出	2,056.92	其他支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	43,979.79	本年支出合计			44,246.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	560.17	交纳所得税
基本支出结转		提取职工福利基金
项目支出结转和结余	560.17	转入事业基金
经营结余		其他
		年末结转和结余			293.91
		基本支出结转			15.13
		项目支出结转和结余			278.78
		经营结余
总计		总计			44,539.96

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	55106.71	28,520.38	26,586.33
201			一般公共服务支出	2994.78	1,210.58	1,784.19
201	13		商贸事务	2994.78	1,210.58	1,784.19
201	13	01	行政运行	1210.58	1,210.58
201	13	99	其他商贸事务支出	1784.19		1,784.19
208			社会保障和就业支出	660.83	660.83
208	05		行政事业单位离退休	660.83	660.83
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	660.67	660.67
208	05	02	事业单位离退休	0.16	0.16
210			医疗卫生与计划生育支出	28.30	28.30
210	05		医疗保障	28.30	28.30
210	05	01	行政单位医疗	23.75	23.75
210	05	02	事业单位医疗	4.55	4.55
211			节能环保支出	2992.82		2,992.82
211	11		污染减排	2992.82		2,992.82
211	11	03	减排专项支出	2992.82		2,992.82
215			资源勘探信息等支出	17725.49		17,725.49
215	02		制造业	2390.21		2,390.21
215	02	99	其他制造业支出	2390.21		2,390.21
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10656.28		10,656.28
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10656.28		10,656.28
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	4679.00		4,679.00
215	99	04	技术改造支出	4679.00		4,679.00
216			商业服务业等支出	2560.29		2,560.29
216	02		商业流通事务	60.00		60.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	60.00		60.00
216	06		涉外发展服务支出	506.00		506.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	506.00		506.00
216	99		其他商业服务业等支出	1994.29		1,994.29
216	99	99	其他商业服务业等支出	1994.29		1,994.29
221			住房保障支出	34.34	34.34
221	02		住房改革支出	34.34	34.34
221	02	01	住房公积金	34.34	34.34
222			粮油物资储备支出	1523.54		1,523.54
222	01		粮油事务	1523.54		1,523.54
222	01	15	粮食风险基金	1523.54		1,523.54

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1000.31	1,000.31
301	01	基本工资	192.55	192.55
301	02	津贴补贴	447.02	447.02
301	03	奖金	185.72	185.72
301	04	社会保障缴费	103.42	103.42
301	06	伙食补助费	32.91	32.91
301	07	绩效工资	0
301	99	其他工资福利支出	38.69	38.69
302		商品和服务支出	180.68		180.68
302	01	办公费	21.69		21.69
302	02	印刷费	0.63		0.63
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费
302	06	电费
302	07	邮电费	2.68		2.68
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	1.02		1.02
302	14	租赁费
302	15	会议费	0.76		0.76
302	16	培训费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.99		0.99
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	0.14		0.14
302	28	工会经费	9.26		9.26
302	29	福利费	25.36		25.36
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	94.03		94.03
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	21.12		21.12
303		对个人和家庭的补助	753.07	753.07
303	01	离休费	241.64	241.64
303	02	退休费	419.19	419.19
303	03	退职（役）费	0
303	04	抚恤金	54.93	54.93
303	05	生活补助	0.4	0.40
303	07	医疗费	0
303	08	助学金	0
303	09	奖励金	0.57	0.57
303	11	住房公积金	34.34	34.34
303	12	提租补贴	0
303	13	购房补贴	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2	2
310		其他资本性支出
310	02	办公设备购置
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			1,934.06	1753.88	180.68

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

180.68

58.2

19.06

15.68

58.2

3.38

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计

注：上海市青浦区经济委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区经济委员会（本级）2015年度决算

情况说明

一、关于上海市青浦区经济委员会2015年度决算收入情况说明

上海市青浦区经济委员会2015年度决算收入总计43979.79万元，其中：财政拨款收入28264.65万元，占64.27%；其他收入15715.14万元，占35.73%。

二、关于上海市青浦区经济委员会2015年度决算支出情况说明

上海市青浦区经济委员会2015年度决算支出总计44246.05万元，其中：基本支出1934.05万元，占4.37%；项目支出42312万元，占95.63%。

三、关于上海市青浦区经济委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区经济委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计55106.71万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”2994.78万元，其中：

“行政运行（项）” 1210.58万元，主要用于保障所属行政单位正常运转发生的基本支出。

“其他商贸事务支出（项）” 1784.19万元，主要用于支持商贸业发展经费支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 660.83万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）” 660.67万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用支出

“事业单位离退休（项）” 0.16万元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”28.3万元，其中：

“行政单位医疗（项）” 23.75万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险费用支出。

“事业单位医疗（项）”4.55万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险费用支出。

4、“节能环保支出（类）污染减排（款）” 2992.82万元，其中：

“减排专项支出（项）” 2992.82万元，主要用于支持企业实施节能减排工作的经费支出。

5、“资源勘探信息等支出（类）” 17725.49万元，其中：

⑴“资源勘探信息等支出（类）制造业（款）” 2390.21万元，其中：

“其他制造业支出（项）” 2390.21万元，主要用于支持中小企业改制上市支出。

⑵“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）” 10656.28万元，其中：

“其他支持中小企业发展和管理支出（项）” 10656.28万元，主要用于支持产业结构区域调整的经费支出。

⑶ “资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）” 4679万元，其中：

“技术改造支出（项）”4679万元，主要用于支持战略性重点产业和技术改造项目经费支出。

6、“商业服务业等支出（类）” 2560.29万元，其中：

⑴“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）”137.69万元，其中：

“其他商业流通事务支出（项）” 60万元，主要用于支持居民副食品补贴等方面支出。

⑵“商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）”506万元，其中：

“其他涉外发展服务支出（项）” 506万元，主要用于引进外商投资企业总部发展的经费支出。

⑶“商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）” 1994.29万元，其中：

“其他商业服务业等支出（项）” 1994.29万元，主要用于支持商贸服务业和招商引资项目支出。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”34.34万元，其中：

“住房公积金（项）” 34.34万元，主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。

8、“粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）” 1523.54万元，其中：

“粮食风险基金（项）” 1523.54万元，主要用于加强本区储备粮管理的经费支出

四、关于上海市青浦区经济委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市青浦区经济委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1934.50万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1000.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 180.68万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 753.07万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市青浦区经济委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市青浦区经济委员会2015年度“三公”经费决算数19.06万元，比预算节约39.14万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务招待支出明显少于预算。其中：

因公出国（境）费决算15.68万元，比预算增加15.68万元， 2015年因公出国（境）团组数为0，人次数为5（随区政府出访团出国（境）招商推介。）公务用车购置及运行维护费决算0万元，本委无公务用车。

公务接待费决算3.38万元，比预算节约54.82万元，主要用于招商引资商务接待和其他公务接待。2015年公务接待共30批次约650人，其中招商引资商务接待 17批次约180人。。

六、关于上海市青浦区经济委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区经济委员会2015年度机关运行经费决算数180.68万元。

七、关于上海市青浦区经济委员会2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区经济委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区经济委员会2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额104.85万元，其中：政府采购货物预算执行10.55万元、政府采购服务预算执行94.3万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额106.24万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行104.85万元。

九、关于上海市青浦区经济委员会2015年度预算绩效情况

2015 年度，上海市青浦区经济委员会实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额 11527万元。2015年度，本部门无绩效评价项目。

十、关于上海市青浦区经济委员会2015年度国有资产占有使用情况