上海市青浦区科学技术协会（部门）2018年度预算
无
主动公开
无
无
青浦区科学技术委员会
2018.02.09
目录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2018
年部门财务收支预算总表
2. 2018
年部门收入预算总表
3. 2018
年部门支出预算总表
4
．2018年部门财政拨款收支预算总表
5
．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6
．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7
．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8.2018
年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、科普活动经费项目经费情况说明
上海市青浦区科学技术协会（部门）主要职能
（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
（二）组织开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动学科间的联系和渗透。
（三）推进本区创新体系建设，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科技论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
（四）组织开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高公民科学素质。做好各类科普工作的统计汇总工作。
（五）推动所属学会有序承接科技评价、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐以及科学技术普及等政府委托工作。
（六）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来沪创新创业提供服务。
（七）对授权管理的区级科技类社会团体等履行行业主管单位的职责。
（八）加强科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。
（九）组织科技工作者参与科技规划、布局、政策等的咨询
制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建立科技创新智库。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
上海市青浦区科学技术协会（部门）机构设置
上海市青浦区科学技术协会部门预算是包括青浦区科学技术协会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：
1.
上海市青浦区科学技术协会本部
2.
上海市青浦区科技馆
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年部门预算编制说明
2018
年，上海市青浦区科学技术协会预算支出总额为1106.96万元，其中：财政拨款支出预算1106.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1106.96万元，比上年执行数减少69.79万元主要原因是项目经费减少；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加0万元，主要原因是无政府性基金拨款预算。财政拨款支出主要内容如下：
1.
“科学技术支出”科目1043.02万元，主要用于科普活动的科普项目、科普活动周（节）、科普宣传、科普培训等以及青少年活动工作经费、科技咨询服务工作、科协业务费、机构运行等支出。
2.
“社会保障和就业支出”科目37.1万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费以及行政事业单位离退休人员经费，如离退休人员活动费、离退休人员补贴等支出。
3.
“医疗卫生与计划生育支出”科目14.01万元，主要用于行政事业单位医疗卫生等支出。
4
、“住房保障支出”科目12.83万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
2018年部门财务收支预算总表
编制部门：上海市青浦区科学技术协会（部门 ） 单位：元
|
本年收入
|
本年支出
|
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
11069658
|
一、科学技术支出
|
10430249
|
|
1.
一般公共预算资金
|
11069658
|
二、社会保障和就业支出
|
371044
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
140112
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
128253
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
收入总计
|
11069658
|
支出总计
|
11069658
|
2018
年部门收入预算总表
|
编制部门：上海市青浦区科学技术协会（部门）
|
|
|
|
单位：元
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||
|
项目
|
收入预算
|
||||||||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
10430249
|
10430249
|
|
|
|
|||||||
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
10430249
|
10430249
|
|
|
|
|||||||
|
206
|
07
|
01
|
机构运行
|
1453611
|
1453611
|
|
|
|
|||||||
|
206
|
07
|
02
|
科普活动
|
6180000
|
6180000
|
|
|
|
|||||||
|
206
|
07
|
03
|
青少年科技活动
|
200000
|
200000
|
|
|
|
|||||||
|
206
|
07
|
04
|
学术交流活动
|
1640000
|
1640000
|
|
|
|
|||||||
|
206
|
07
|
05
|
科技馆站
|
906638
|
906638
|
|
|
|
|||||||
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及
|
50000
|
50000
|
|
|
|
|||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
371044
|
371044
|
|
|
|
|||||||
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
371044
|
371044
|
|
|
|
|||||||
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
42480
|
42480
|
|
|
|
|||||||
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
14161
|
14161
|
|
|
|
|||||||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
265106
|
265106
|
|
|
|
|||||||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
49298
|
49298
|
|
|
|
|||||||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
140112
|
140112
|
|
|
|
|||||||
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
140112
|
140112
|
|
|
|
|||||||
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
81571
|
81571
|
|
|
|
|||||||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
58541
|
58541
|
|
|
|
|||||||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
128253
|
128253
|
|
|
|
|||||||
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
128253
|
128253
|
|
|
|
|||||||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
128253
|
128253
|
|
|
|
|||||||
|
合计
|
11069658
|
11069658
|
|
|
|
||||||||||
|
2018
年部门支出预算总表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市青浦区科学技术协会（部门）
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
10430249
|
2360249
|
8070000
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
10430249
|
2360249
|
8070000
|
|
206
|
07
|
01
|
机构运行
|
1453611
|
1453611
|
|
|
206
|
07
|
02
|
科普活动
|
6180000
|
|
6180000
|
|
206
|
07
|
03
|
青少年科技活动
|
200000
|
|
200000
|
|
206
|
07
|
04
|
学术交流活动
|
1640000
|
|
1640000
|
|
206
|
07
|
05
|
科技馆站
|
906638
|
906638
|
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及
|
50000
|
|
50000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
371044
|
371044
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
371044
|
371044
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
42480
|
42480
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
14161
|
14161
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
265106
|
265106
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
49298
|
49298
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
140112
|
140112
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
140112
|
140112
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
81571
|
81571
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
58541
|
58541
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
128253
|
128253
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
128253
|
128253
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
128253
|
128253
|
|
|
合计
|
11069658
|
2999658
|
8070000
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
2018
年部门财政拨款收支预算总表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
编制部门：上海市青浦区科学技术协会（部门）
|
|
|
单位：元
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
|||||||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|||||
|
一、一般公共预算资金
|
11069658
|
一、科学技术支出
|
10430249
|
10430249
|
|
|||||
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
371044
|
371044
|
|
|||||
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
140112
|
140112
|
|
|||||
|
|
|
四、住房保障支出
|
128253
|
128253
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
收入总计
|
11069658
|
支出总计
|
11069658
|
11069658
|
|
|||||
|
2018
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市青浦区科学技术协会（部门）
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
10430249
|
2360249
|
8070000
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
10430249
|
2360249
|
8070000
|
|
206
|
07
|
01
|
机构运行
|
1453611
|
1453611
|
|
|
206
|
07
|
02
|
科普活动
|
6180000
|
|
6180000
|
|
206
|
07
|
03
|
青少年科技活动
|
200000
|
|
200000
|
|
206
|
07
|
04
|
学术交流活动
|
1640000
|
|
1640000
|
|
206
|
07
|
05
|
科技馆站
|
906638
|
906638
|
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及
|
50000
|
|
50000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
371044
|
371044
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
371044
|
371044
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
42480
|
42480
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
14161
|
14161
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
265106
|
265106
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
49298
|
49298
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
140112
|
140112
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
140112
|
140112
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
81571
|
81571
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
58541
|
58541
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
128253
|
128253
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
128253
|
128253
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
128253
|
128253
|
|
|
合计
|
10430249
|
2360249
|
8070000
|
|||
|
2018
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
编制部门：上海市青浦区科学技术协会（部门）
|
|
单位：元
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|
|||||||||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||
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||||||||||
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|
|
||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：上海市青浦区科学技术协会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
|
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|
2018
年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
编制部门：上海市青浦区科学技术协会（部门）
|
单位：元
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
项目
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一般公共预算基本支出
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经济分类科目编码
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经济分类科目名称
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合计
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人员经费
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公用经费
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类
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款
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301
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工资福利支出
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2411205
|
2411205
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301
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01
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基本工资
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375312
|
375312
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301
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02
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津贴补贴
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686892
|
686892
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301
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03
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奖金
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195311
|
195311
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301
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04
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社会保障缴费
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173857
|
173857
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301
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06
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伙食补助费
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70848
|
70848
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301
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07
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绩效工资
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435628
|
435628
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301
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08
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机关事业单位基本养老保险缴费
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265106
|
265106
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301
|
09
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职业年金缴费
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49298
|
49298
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301
|
99
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其他工资福利支出
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158953
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158953
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302
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商品和服务支出
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390060
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|
390060
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302
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01
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办公费
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73375
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|
73375
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302
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02
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印刷费
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43813
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|
43813
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302
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04
|
手续费
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3000
|
|
3000
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302
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05
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水费
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6000
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|
6000
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302
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07
|
邮电费
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32000
|
|
32000
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302
|
11
|
差旅费
|
28000
|
|
28000
|
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|
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302
|
13
|
维修（护）费
|
30000
|
|
30000
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302
|
15
|
会议费
|
10000
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|
10000
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302
|
16
|
培训费
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13000
|
|
13000
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302
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17
|
公务接待费
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2400
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|
2400
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302
|
28
|
工会费
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26512
|
|
26512
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302
|
29
|
福利费
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32400
|
|
32400
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302
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39
|
其他交通费用
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79560
|
|
79560
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302
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99
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其他商品和服务支出
|
10000
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|
10000
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303
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对个人和家庭的补助
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184893
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184893
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303
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02
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退休费
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56640
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56640
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303
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11
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住房公积金
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128253
|
128253
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310
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其他资本性支出
|
13500
|
|
13500
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310
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02
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办公设备购置费
|
13500
|
|
13500
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合计
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2999658
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2596098
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403560
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部门“三公”经费和机关运行经费预算表
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单位:万元
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2018
年“三公”经费预算数
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2018
年机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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0.24
|
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0.24
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22.84
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其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为0.24万元，比2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因是上海市青浦区科学技术协会无因公出国（境）费预算。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因是上海市青浦区科学技术协会无公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费0.24万元。比2017年预算持平，主要原因是预算无变化。
二、机关运行经费预算
2018年上海市青浦区科学技术协会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为22.84万元。
三、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算7.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。
2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.35万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7.35万元。
四、绩效目标设置情况
按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金807万元。
科普活动经费项目经费情况说明
一、项目概述
开展全区科学普及工作，增强科普能力建设，提升市民科学文化素质。发挥区科协三服务一加强职能中为提高公民科学素质服务职能,充分发挥学会科技人员的科普资源。
二、立项依据
立项依据：科室工作职责。文件依据：《中华人民共和国科普法》《全民科学素质行动计划纲要（2016-2020年）》《上海市科普事业“十三五”发展规划》《上海市共民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》《进一步提升公民科学素质三年行动计划》《关于进一步加强新时期科协工作的实施意见》《青浦区科普事业“十三五”发展规划》。
科协章程中“三服务，一加强”的职能，即为经济发展服务、为提高公民科学素质服务、为科技人员服务，加强自身建设”。具体文件：市科协科技节（科技周）文件；《科普法》；《科技进步促进法》。
科协章程中“三服务，一加强”的职能，即为经济发展服务、为提高公民科学素质服务、为科技人员服务，加强自身建设”。具体文件：市科协科技节（科技周）文件；《科普法》；《科技进步促进法》。
三、实施主体
基层普及部、学会咨询部。
四、实施方案
召开青浦区科普工作联席会议，开展科技活动周、全国科普日等重大科普活动，举办上海国际自然保护周、公共安全等专题性科普活动和开展日常科普活动，通过科普项目，社区科普大学，农村专业技术协会等推动“一镇一品”、“一基地一特色”、“一社区一亮点”和“一学校一创智”等工作，重点突出“生态+科普”和“北斗+科普”等品牌效应，加强科普宣传，强化科普人才队伍培训和建设等。
年初2月份下达《学会咨询重点项目（科技节类、科技馆类、科技人才服务类等》。5月评审，6月下达通知、任务书及经费。下半年组织具体项目实施、验收。
年初2月份下达《学会咨询重点项目（科技节类、科技馆类、科技人才服务类等》。5月评审，6月下达通知、任务书及经费。下半年组织具体项目实施、验收。
五、实施周期
2018年1月1日-2018年12月31日
六、年度预算安排
2018年度项目资金618万元，具体项目分别为科技活动周、普日、专题科普活动、科普项目、社区创新屋。科普教育基地、科普培训、科普宣传、媒体宣传、科技报记者站宣传、学会阵地建设、科技人才服务、海智基地建设等。
七、绩效目标
新增科普载体20个，科普活动项目50个，开展培训500人次，参与科普活动25万人次。2018年开展学会科技节重点项目5项以上，开展科技馆项目3项以上，开展科技信息检索企业培训会一次，新增开展信息检索服务企业5家以上，开展科技人才引进、培训项目2项以上，开展海智基地或国际交流活动一次。
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上海市青浦区财政支出项目绩效目标
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(2018
年 )
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项目名称
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科普活动经费
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项目总目标
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扩大科普活动的覆盖面，提升公民科学素质，营造良好的创新文化氛围。 "2018年开展学会科技节重点项目5项以上，开展科技馆项目3项以上，开展科技信息检索企业培训会一次，新增开展信息检索服务企业5家以上，开展科技人才引进、培训项目2项以上，开展海智基地或国际交流活动一次。 |
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年度绩效目标
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"
新增科普载体20个，科普活动项目50个，开展培训500人次，参与科普活动25万人次。 "2018年开展学会科技节重点项目5项以上，开展科技馆项目3项以上，开展科技信息检索企业培训会一次，新增开展信息检索服务企业5家以上，开展科技人才引进、培训项目2项以上，开展海智基地或国际交流活动一次。 |
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分解目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标目标值
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产出目标
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数量目标
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新增信息检索企业
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=5.00
家
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企业信息检索培训
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=10.00
家
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开展科技人才合作
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=2.00
项
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开展科技人才培训
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≥500.00人
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开展科技馆项目
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≥3.00项
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开展科技节（周）活动
|
≥5.00项
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科普活动参与人次
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≥25.00万人
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新增科普载体
|
=20.00
个
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科普人才培训
|
≥500.00人
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科普活动项目
|
≥50.00项
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质量目标
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完成信息检索成功案例
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=1.00
项
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科技培训成功案例
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=1.00
项
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时效目标
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效果目标
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经济效益目标
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社会效益目标
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科技节参与人数
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≥5000.00人
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环境效益目标
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可持续目标
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影响力目标
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满意度目标
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活动满意率
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≥98.00%
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