上海市青浦区科学技术协会2016年度部门决算
无
主动公开
无
无
青浦区科学技术委员会
2017.10.27
第一部分 上海市青浦区科学技术协会概况
一、主要职能
（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
（二）组织开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动学科间的联系和渗透。
（三）推进本区创新体系建设，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科技论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
（四）组织开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高公民科学素质。做好各类科普工作的统计汇总工作。
（五）推动所属学会有序承接科技评价、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐以及科学技术普及等政府委托工作。
（六）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来沪创新创业提供服务。
（七）对授权管理的区级科技类社会团体等履行行业主管单位的职责。
（八）加强科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。
（九）组织科技工作者参与科技规划、布局、政策等的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建立科技创新智库。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区科学技术协会部门决算包括：上海市青浦区科学技术协会本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区科学技术协会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区科学技术协会（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区科技馆
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
|
|
第二部分 上海市青浦区科学技术协会2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1156.03
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
1168.19
|
|
六、其他收入
|
6.91
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.08
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
12.25
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
11.56
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1162.94
|
本年支出合计
|
1196.08
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
125.39
|
年末结转和结余
|
92.25
|
|
总计
|
1288.33
|
总计
|
1288.33
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1162.94
|
1156.03
|
|
|
|
|
6.91
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
1134.53
|
1127.62
|
|
|
|
|
6.91
|
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
1134.53
|
1127.62
|
|
|
|
|
6.91
|
|
|
206
|
07
|
01
|
机构运行
|
190.93
|
190.93
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
02
|
科普活动
|
533.97
|
533.97
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
03
|
青少年科技活动
|
39.31
|
39.31
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
04
|
学术交流活动
|
163.87
|
163.87
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
05
|
科技馆站
|
125.6
|
118.69
|
|
|
|
|
6.91
|
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及支出
|
80.85
|
80.85
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.36
|
4.36
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.36
|
4.36
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.27
|
3.27
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.09
|
1.09
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.42
|
12.42
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
12.42
|
12.42
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
6.47
|
6.47
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
5.95
|
5.95
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
11.63
|
11.63
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
11.63
|
11.63
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.63
|
11.63
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1196.08
|
333.05
|
863.03
|
|
|
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
1168.19
|
305.16
|
863.03
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
1168.19
|
305.16
|
863.03
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
01
|
机构运行
|
187.62
|
187.62
|
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
02
|
科普活动
|
607.82
|
|
607.82
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
03
|
青少年科技活动
|
39.31
|
|
39.31
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
04
|
学术交流活动
|
163.87
|
|
163.87
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
05
|
科技馆站
|
117.54
|
117.54
|
|
|
|
|
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及支出
|
52.03
|
|
52.03
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.08
|
4.08
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.08
|
4.08
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
3.05
|
3.05
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.03
|
1.03
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.25
|
12.25
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
12.25
|
12.25
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
6.47
|
6.47
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
5.78
|
5.78
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
11.56
|
11.56
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
11.56
|
11.56
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.56
|
11.56
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1156.03
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
1166.91
|
1166.91
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.08
|
4.08
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
12.25
|
12.25
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
11.56
|
11.56
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1156.03
|
本年支出合计
|
1194.8
|
1194.8
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
101.83
|
年末财政拨款结转和结余
|
63.06
|
63.06
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
101.83
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1257.86
|
总计
|
1257.86
|
1257.86
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
1166.91
|
305.16
|
861.75
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
1166.91
|
305.16
|
861.75
|
|
206
|
07
|
01
|
机构运行
|
187.62
|
187.62
|
|
|
206
|
07
|
02
|
科普活动
|
607.82
|
|
607.82
|
|
206
|
07
|
03
|
青少年科技活动
|
39.31
|
|
39.31
|
|
206
|
07
|
04
|
学术交流活动
|
163.87
|
|
163.87
|
|
206
|
07
|
05
|
科技馆站
|
117.54
|
117.54
|
|
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术普及支出
|
50.75
|
|
50.75
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.08
|
4.08
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.08
|
4.08
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政离退休
|
3.05
|
3.05
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.03
|
1.03
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.25
|
12.25
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
12.25
|
12.25
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
6.47
|
6.47
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
5.78
|
5.78
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
11.56
|
11.56
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
11.56
|
11.56
|
|
|
合计
|
1194.8
|
333.05
|
861.75
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
285.68
|
285.68
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
40.47
|
40.47
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
109.26
|
109.26
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
44.73
|
44.73
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
15.36
|
15.36
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
7.45
|
7.45
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
35.87
|
35.87
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
29.32
|
29.32
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
3.22
|
3.22
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
30.73
|
|
30.73
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.16
|
|
2.16
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
302
|
05
|
水费
|
3.06
|
|
3.06
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.52
|
|
0.52
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.22
|
|
0.22
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.22
|
|
0.22
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.57
|
|
2.57
|
|
302
|
29
|
福利费
|
3.47
|
|
3.47
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
12.24
|
|
12.24
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.62
|
|
3.62
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
15.78
|
15.78
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
4.08
|
4.08
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.14
|
0.14
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
11.56
|
11.56
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.86
|
|
0.86
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.86
|
|
0.86
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
333.05
|
301.46
|
31.59
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
19.69
|
|
0.24
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.24
|
0.22
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
合计
|
|
|
|
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注：上海市青浦区科学技术协会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区科学技术协会2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区科学技术协会2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区科学技术协会2016年度收入总计为1162.94万元、支出总计为1196.08万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加152.6万元、268.81万元。主要原因：人员及项目经费增长。
二、关于上海市青浦区科学技术协会2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区科学技术协会2016年度收入合计1162.94万元，其中：财政拨款收入1156.03万元，占99%；其他收入6.91万元，占1%。
三、关于上海市青浦区科学技术协会2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区科学技术协会2016年度支出合计1196.08万元，其中：基本支出333.05万元，占28%；项目支出863.03万元，占72%；
四、关于上海市青浦区科学技术协会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区科学技术协会2016年度财政拨款收支总决算-38.77万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加146.99万元、267.53万元，增长15%、29%。主要原因：人员经费及项目经费支出增加。
五、关于上海市青浦区科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出1194.8万元，占本年支出合计的99.9%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.53万元，增长28.9%。主要原因：人员及项目经费支出增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出1194.8万元，主要用于以下方面：科学技术支出1166.91万元，占97.7%；社会保障和就业支出4.08万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出12.25万元，占1%；住房保障支出11.56万元，占0.9%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1162.88万元，支出决算为1194.8万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增长及项目经费支出增长。其中：
1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）187.62万元。主要用于：行政单位的基本支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。年初预算为145.28万元，支出决算为187.62万元，完成年初预算的129%。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）607.82万元。主要用于：主要用于科普讲座、专题科普活动、科普项目资助、社区创新屋、科普教育基地、科普培训、科普宣传等的项目支出。年初预算为600万元，支出决算为607.82万元，完成年初预算的101%。
3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年活动（项）39.31万元。主要用于：青少年科技夏令营、农民工子女科普活动、科普设施购建等的项目支出。年初预算为40万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费略有结余。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）163.87万元。主要用于：科技咨询服务工作经费及科技学会管理经费的项目支出。年初预算为182.6万元，支出决算为163.87万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费没有完成略有结余。
5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）117.54万元。主要用于：主要用于事业单位的基本支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。年初预算为99.35万元，支出决算为117.54万元，完成年初预算的118%。
6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）50.75万元。主要用于：科协常委会、全委会、科学行动计划专项资金项目支出及北斗一次性项目支出。年初预算为68.4万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的74.2%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费结转下年支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.05万元。主要用于：行政单位离退人员支出。年初预算为3.28万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出略有结余。
事业单位离退休（项）1.03万元。主要用于：事业单位离退休人员补贴。年初预算为1.09万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费实际支出小于预算数。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）6.47万元。主要用于：主要用于行政单位医疗保障方面的支出。年初预算为8.54万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的75.8%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出略有结余。
事业单位医疗（项）5.78万元，主要用于：事业单位缴纳职工医疗保险。年初预算为5.95万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费实际支出小于预算数。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.56万元。主要用于部门行政事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。年初预算为8.39万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的138%。
六、关于上海市青浦区科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出333.05万元，包括人员经费301.46万元，公用经费31.59万元。基本支出中：
1、工资福利支出285.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。
2、商品和服务支出30.73万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
3、对个人和家庭的补助15.78万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金等。
4、其他资本性支出0.86万元，主要用于办公设备购置等
七、关于上海市青浦区科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区科学技术协会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.24万元，支出决算为0.22万元，完成预算的92%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的92%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行勤俭节约，公务接待费支出比预算减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.09万元，增长69%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长69%。因公出国（境）费支出无增减，原因是年度无出国经费。公务用车购置及运行维护费支出无增减主要原因是年度无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是接待外省市人员来访交流。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。本单位无公务用车。
公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市青浦区科学技术协会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.22万元。其中：
国内公务接待支出0.22万（含外宾接待支出0万元）。主要用于外省市人员来访交流，公务接待批次1次、人次20人，其中：接待外宾批次0、人次0。
八、关于上海市青浦区科学技术协会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区科学技术协会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区科学技术协会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区科学技术协会机关运行经费支出19.69万，比2015年度减少8.49万元，降低30%。主要原因是邮电费、培训费及其他交通费用减少。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）10.76万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额10.76万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区科学技术协会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区科学技术协会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额112万元，平均得分96.23分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2015
年青浦区科技咨询服务工作经费
|
|
预算金额
|
112
万元
|
|
评价分值
|
96.23
|
|
评价结论
|
优秀
|
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主要绩效
|
（1）通过实施院士专家工作站项目，提高了青浦区企业的科研能力。
（2）通过实施科技工作者之家项目，加强了对企业科技工作者的服务力度。
|
|
存在问题
|
1
、组织管理制度不够完善2、项目实施计划应明确
|
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整改建议
|
建议对各个项目的开展计划细化，并配上项目管理流程，减少各个项目的开展执行不力的风险。
|
|
整改情况
|
根据科委
(协）科技项目管理相关规定，各项目计划进一步细化，管理流程进一步完善，严格控制项目风险，确保项目资金落到实到，并顺利完成任务指标。
|
第四部分 名词解释
无