2015年上海市青浦区科学技术协会部门预算编制说明
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主动公开
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青浦区科学技术委员会
2016.05.11
2015年上海市青浦区科学技术协会部门预算编制说明
上海市青浦区科学技术协会部门预算是包括上海市青浦区科学技术协会机关本部以及下属1个基层预算的综合收支计划。2015年上海市青浦区科学技术协会部门预算支出总额为1179万元，其中：财政拨款支出预算1179万元。财政拨款支出预算中，基本支出288万元；项目支出891万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “科学技术支出”科目1107万元，主要用于行政事业单位基本支出、科普活动、学术交流、科协业务费、青少年活动等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目56万元，主要用于行政事业单位离退休等支出。
3. “医疗保障”科目8万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。
2015年部门财务收支预算总表
编制部门：上海市青浦区科学技术协会 单位：元
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本年收入
|
本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
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一、财政拨款收入
|
11792214
|
一、科学技术支出
|
11070437
|
|
1. 一般预算资金
|
11792214
|
二、社会保障和就业
|
562832
|
|
2、政府性基金
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三、医疗卫生
|
81693
|
|
二、事业收入
|
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四、住房保障支出
|
77252
|
|
三、事业单位经营收入
|
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|
|
|
四、其他收入
|
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|
|
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|
收入总计
|
11792214
|
支出总计
|
11792214
|
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区科学技术协会 单位：元
|
项目
|
|
财政拨款支出
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
11070437
|
2160437
|
8910000
|
|
206
|
07
|
|
科学技术普及
|
11070437
|
2160437
|
8910000
|
|
|
|
01
|
机构运行
|
1252782
|
1252782
|
|
|
|
|
02
|
科普活动
|
6000000
|
|
6000000
|
|
|
|
03
|
青少年科技活动
|
400000
|
|
400000
|
|
|
|
04
|
学术交流
|
1760000
|
|
1760000
|
|
|
|
05
|
科技馆站
|
907655
|
907655
|
|
|
|
|
99
|
其他科学技术普及
|
750000
|
|
750000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
562832
|
562832
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
562832
|
562832
|
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
497780
|
497780
|
|
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
65052
|
65052
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
81693
|
81693
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
81693
|
81693
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
28286
|
28286
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
53407
|
53407
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
77252
|
77252
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
77252
|
77252
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
77252
|
77252
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
11792214
|
2882214
|
8910000
|
|||
|
2015年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
|
|||||||
|
编制部门：上海市青浦区科学协会
|
|
单位：元
|
|
||||
|
项目
|
一般公共预算拨款基本支出
|
||||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
|
类
|
款
|
||||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1764422
|
1764422
|
|
||
|
301
|
01
|
基本工资
|
169848
|
169848
|
|
||
|
|
02
|
津贴补贴
|
593472
|
593472
|
|
||
|
|
03
|
奖金
|
238567
|
238567
|
|
||
|
|
04
|
社会保障费
|
253134
|
253134
|
|
||
|
|
06
|
伙食补助费
|
62832
|
62832
|
|
||
|
|
07
|
绩效工资
|
410069
|
410069
|
|
||
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
36500
|
36500
|
|
||
|
302
|
|
商品和服务支出
|
475548
|
|
475548
|
||
|
|
01
|
办公费
|
55000
|
|
55000
|
||
|
|
02
|
印刷费
|
2000
|
|
2000
|
||
|
|
04
|
手续费
|
2000
|
|
2000
|
||
|
|
05
|
水费
|
30000
|
|
30000
|
||
|
|
07
|
邮电费
|
40000
|
|
40000
|
||
|
|
11
|
差旅费
|
7100
|
|
7100
|
||
|
|
13
|
维修（护）费
|
10000
|
|
10000
|
||
|
|
15
|
会议费
|
12000
|
|
12000
|
||
|
|
16
|
培训费
|
26535
|
|
26535
|
||
|
|
17
|
公务接待费
|
8000
|
|
8000
|
||
|
|
26
|
办公设备购置费
|
11900
|
|
11900
|
||
|
|
28
|
工会费
|
20933
|
|
20933
|
||
|
|
29
|
福利费
|
31680
|
|
31680
|
||
|
|
40
|
交通费
|
218400
|
|
218400
|
||
|
|
99
|
其他商品和服务
|
0
|
|
|
||
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
642244
|
642244
|
|
||
|
|
02
|
退休费
|
562832
|
562832
|
|
||
|
|
11
|
住房公积金
|
77252
|
77252
|
|
||
|
|
99
|
其他对个人和家庭的支出
|
2160
|
2160
|
|
||
|
合计
|
2882214
|
2406666
|
475548
|
||||