上海市青浦区科学技术协会（本部）2018年度单位预算

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公开主体：青浦区科学技术委员会

发布日期： 2018.02.09

上海市青浦区科学技术协会（本部）2018年度单位预算

目录
一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2018 年单位财务收支预算总表 2. 2018 年单位收入预算总表 3. 2018 年单位支出预算总表 4 ．2018年单位财政拨款收支预算总表 5 ．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6 ．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7 ．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8.2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、绩效目标申报表上海市青浦区科学技术协会（本部）主要职能（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。（二）组织开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动学科间的联系和渗透。（三）推进本区创新体系建设，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科技论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。（四）组织开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高公民科学素质。做好各类科普工作的统计汇总工作。（五）推动所属学会有序承接科技评价、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐以及科学技术普及等政府委托工作。（六）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来沪创新创业提供服务。（七）对授权管理的区级科技类社会团体等履行行业主管单位的职责。（八）加强科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。（九）组织科技工作者参与科技规划、布局、政策等的咨询制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建立科技创新智库。（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市青浦区科学技术协会（本部）机构设置

上海市青浦区科学技术协会设 2 个内设机构，具体为：办公室（与青浦区科学技术委员会办公室合署，不计内设机构数）、基层普及部、学会咨询部。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018 年单位预算编制说明

2018 年，上海市青浦区科学技术协会（本部）预算支出总额为987.46万元，其中：财政拨款支出预算987.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算987.46万元，比上年执行数减少72.73万元，主要原因是项目经费减少；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目952.36万元，主要用于科普活动的科普项目、科普活动周（节）、科普宣传、科普培训等以及青少年活动工作经费、科技咨询服务工作、科协业务费、机构运行等支出。

2. “社会保障和就业支出”科目18.43万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费、机关单位职业年金缴费以及行政单位离退休人员经费，如离退休人员活动费、离退休人员补贴等支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目8.16万元，主要用于行政单位医疗卫生等支出。

4 、“住房保障支出”科目8.51万元，主要用于行政单位住积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制部门：青浦区科学技术协会（本部）单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	9874641	一、科学技术支出	9523611	1225251	228360	8070000
1. 一般公共预算资金	9874641	二、社会保障和就业支出	184342	184342
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	81571	81571
二、事业收入		四、住房保障支出	85117	85117
三、事业单位经营收入
四、其他收入


收入总计	9874641	支出总计	9874641	1576281	228360	8070000

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
206			科学技术支出	9523611	9523611
206	07		科学技术普及	9523611	9523611
206	07	01	机构运行	1453611	1453611
206	07	02	科普活动	6180000	6180000
206	07	03	青少年科技活动	200000	200000
206	07	04	学术交流活动	1640000	1640000
206	07	99	其他科学技术普及	50000	50000
208			社会保障和就业支出	184342	184342
208	05		行政事业单位离退休	184342	184342
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42480	42480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141862	141862
210			医疗卫生与计划生育支出	81571	81571
210	11		行政事业单位医疗	81571	81571
210	11	01	行政单位医疗	81571	81571
221			住房保障支出	85117	85117
221	02		住房改革支出	85117	85117
221	02	01	住房公积金	85117	85117
合计				9874641	9874641

2018 年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	9523611	1453611	8070000
206	07		科学技术普及	9523611	1453611
206	07	01	机构运行	1453611	1453611
206	07	02	科普活动	6180000		6180000
206	07	03	青少年科技活动	200000		200000
206	07	04	学术交流活动	1640000		1640000
206	07	99	其他科学技术普及	50000		50000
208			社会保障和就业支出	184342	184342
208	05		行政事业单位离退休	184342	184342
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42480	42480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141862	141862
210			医疗卫生与计划生育支出	81571	81571
210	11		行政事业单位医疗	81571	81571
210	11	01	行政单位医疗	81571	81571
221			住房保障支出	85117	85117
221	02		住房改革支出	85117	85117
221	02	01	住房公积金	85117	85117
合计				9874641	1804641	8070000

2018 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区科学技术协会（本部）单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	9874641	一、科学技术支出	9523611	9523611
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	184342	184342
		三、医疗卫生与计划生育支出	81571	81571
		四、住房保障支出	85117	85117



收入总计	9874611	支出合计	9874611	9874611

2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区科学技术协会（本部）单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	9523611	1453611	8070000
206	07		科学技术普及	9523611	1453611	8070000
206	07	01	机构运行	1453611	1453611
206	07	02	科普活动	6180000		6180000
206	07	03	青少年科技活动	200000		200000
206	07	04	学术交流活动	1640000		1640000
206	07	99	其他科学技术普及	50000		50000
208			社会保障和就业支出	184342	184342
208	05		行政事业单位离退休	184342	184342
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42480	42480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141862	141862
210			医疗卫生与计划生育支出	81571	81571
210	11		行政事业单位医疗	81571	81571
210	11	01	行政单位医疗	81571	81571
221			住房保障支出	85117	85117
221	02		住房改革支出	85117	85117
221	02	01	住房公积金	85117	85117

合计				9874641	1804641	8070000

2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区科学技术协会（本部）单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计				0	0	0
注：上海市青浦区科学技术协会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区科学技术协会（本部）单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1448684	1448684
301	01	基本工资	216132	216132
301	02	津贴补贴	665124	665124
301	03	奖金	195311	195311
301	04	社会保障缴费	95758	95758
301	06	伙食补助费	48000	48000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141862	141862
301	99	其他工资福利支出	86497	86497
302		商品和服务支出	214860		214860
302	01	办公费	21600		21600
302	02	印刷费	20813		20813
302	04	手续费	1500		1500
302	05	水费	5000		5000
302	07	邮电费	30000		30000
302	11	差旅费	25000		25000
302	13	维修（护）费	10000		10000
302	15	会议费	5000		5000
302	16	培训费	8000		8000
302	17	公务接待费	2400		2400
302	28	工会费	14187		14187
302	29	福利费	18000		18000
302	39	其他交通费用	48360		48360
302	99	其他商品和服务支出	5000		5000
303		对个人和家庭的补助	127597	127597
303	02	退休费	42480	42480
303	11	住房公积金	85117	85117
310		其他资本性支出	13500		13500
310	02	办公设备购置费	13500		13500
合计			1804641	1576281	228360

2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2018 年“三公”经费预算数						2018 年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
合计	因公出国(境)费	公务接待费	小计	购置费	运行费
0.24		0.24				22.84

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数为0.24万元，比2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因是上海市青浦区科学技术协会无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因是上海市青浦区科学技术协会无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0.24万元。比2017年预算持平，主要原因是预算无变化。

二、机关运行经费预算

2018 年上海市青浦区科学技术协会财政拨款的机关运行经费预算为22.84万元。

三、政府采购情况

2018 年度本单位政府采购预算7.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

四、绩效目标设置情况

2018 年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金807万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018 年 )
申报单位名称：上海市青浦区科学技术协会
项目名称	科技咨询服务工作经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费□ √ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√□
开始时间	2018.1.1		结束时间		2018.12.31
项目概况	" 为发挥区科协三服务一加强职能中为经济发展服务职能，开展科技创新服务、科技咨询服务，包括院士专家工作站建设，科技工作者之家建设，科技人才队伍建设三大块工作。"
立项依据	" 科协章程中“三服务，一加强”的职能，即为经济发展服务、为提高公民科学素质服务、为科技人员服务，加强自身建设”。具体文件：市科协〈关于加强院士专家工作站的指导意见〉、中国科协〈关于加强企业科技人员继续教育的通知〉 "
项目设立的必要性	" 科技是第一生产力，人才是第一资源。青浦区科协充分发挥下属区级学会、企业科协、园区科协、院士专家工作站、镇（街道）科技工作者之家等基层科协组织的作用，凝聚团结科技人员，激发科技人员的自主创新能力，提高科技人员的自主创新水平，推动我区“一城两翼”建设。 "

保证项目实施的制度、措施	" 有计划地开展院士专家工作站建设，引进高端科技人才为青浦社会、经济发展服务；在镇、街道企业集中的开发区加强科技工作者之家建设，团结、凝聚、激励科技人员；开展科技人员队伍建设，做好科技人才库建设；为科技人员提供成才服务。在项目资金管理上，严格按照区科协学会咨询重点项目经费使用办法执行，项目完成后进行材料验收，上交经费明细表、提交总结报告及相关证明材料。 "

项目总预算（元）		1315000		项目当年预算（元）		1315000
同名项目上年预算额（元）		1200000		同名项目上年预算执行数（元）		1095320.00
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	院士工作站研发项目补助经费				840000
	新建院士专家工作站				250000
	（街道）科技工作者之家图书资料与活动经费				125000
	建家补助				20000
	项目经费、科技图书室等建设				50000
	会员日活动经费				30000
项目实施计划	转发市科协 2018 年关于开展院士专家工作站创建的申报通知、下达科技工作者之家项目通知（院士站科技攻关类、科技工作者之家 ) ；全年开展科技工作者之家创建活动。
项目总目标	2018 年新建院士专家工作站 3 家，开展科技攻关项目科技咨询项目 8 项；新建科技工作者之家 1 家，开展区级文化、健康、法律、成服务活动项目 5 项，参与科技人员 5000 人次以上；完成市科协科技人员调查站点调研问卷 100 份，开展 2017 年度基层科协组织科技人员统计。
年度绩效目标	2018 年新建院士专家工作站 3 家，开展科技攻关项目 8 项；新建企业科协或科技工作者之家 1 家，开展区级文化、健康、法律、成才服务活动项目 10 项，参与科技人员 5000 人次以上；开展 2017 年度基层科协组织科技人员统计。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用合规性			合规
	专款专用率			=100.00%
	预算执行率			≥95.00%
	资金到位及时性			及时
	项目管理制度执行的有效性			有效
产出目标	开展科技工作者之家建设与活动			=5000.00 人
	开展院士工作站科技攻关等项目			≥ 8.00 项
	新建院士专家工作站			≥ 3.00 家
效果目标	建站企业利润增长率			≥ 5.00%
	引入院士专家数量			≥ 9.00 人


影响力目标	项目立项规范性			规范
	立项依据充分性			充分

备注