上海市青浦区科学技术协会（本级）2015年度决算

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公开主体：青浦区科学技术委员会

发布日期： 2016.10.31

第一部分上海市青浦区科学技术协会（本级）概况

一、主要职责

( 一)宣传贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策；参政议政，发挥桥梁纽带作用；反映科技工作者的意见要求，维护他们的合法权益，努力建设好科技人员之家。

( 二)负责对所属区级学(协)会、厂所科协管理工作，对镇科协进行业务指导。组织开展区科协系统科学普及工作，指导社区、企业、农村和学校等的科学普及活动。

( 三)组织开展区科协系统学术交流活动；负责组织开展各类学术论文、科普作品、科普活动的组织评比工作。

( 四)开展评选表彰本区优秀科技工作者、优秀科普工作者和先进科技团体的工作，做好市级相关各类先进的申报工作。组织开展科技咨询工作，开展决策咨询、课题研究，调动和发挥科技人员的作用，促进本区经济发展、社会进步。

( 五)负责各类科技培训计划的制订、组织实施工作，提高公众的科学素养；负责做好科技人员的继续教育。

( 六)负责管理所属事业单位。

( 七)负责各类科普工作的统计汇总工作。

( 八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区科学技术协会（本级）设3个内设机构,包括：办公室（与科委办公室合署办公，不占内设机构数）、基层普及部、学会咨询部。

第二部分上海市青浦区科学技术协会2015年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、财政拨款收入	912.97	一、一般公共服务支出		一、基本支出	189.87
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	161.69
二、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	28.18
三、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	646.82
四、经营收入		五、教育支出		基本建设类项目
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	790.58	行政事业类项目	646.82
六、其他收入	1.3	七、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出
		八、社会保障和就业支出	37.94	四、经营支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.18	五、对附属单位补助支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		支出经济分类
		十二、农林水支出		基本支出和项目支出合计	836.69
		十三、交通运输支出		工资福利支出	119.31
		十四、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	666.14
		十五、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	42.38
		十六、金融支出		对企事业单位的补贴
		十七、援助其他地区支出		债务利息支出
		十八、国土海洋气象等支出		基本建设支出
		十九、住房保障支出	3.99	其他资本性支出	8.86
		二十、粮油物资储备支出		其他支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	914.27	本年支出合计			836.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	53.88	交纳所得税
基本支出结转	3.47	提取职工福利基金
项目支出结转和结余	50.41	转入事业基金
经营结余		其他
		年末结转和结余			131.46
		基本支出结转			5.07
		项目支出结转和结余			126.39
		经营结余
总计	968.15	总计			968.15

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	790.58	143.76	646.82
206	07		科学技术普及	790.58	143.76	646.82
206	07	01	机构运行	143.76	143.76
206	07	02	科普活动	381.75		381.75
206	07	03	青少年活动	30.78		30.78
206	07	04	学术交流活动	153.74		153.74
206	07	99	其他科学技术普及	80.55		80.55
208			社会保障和就业支出	37.94	37.94
208	05		行政事业单位离退休	37.94	37.94
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37.94	37.94
210			医疗卫生与计划生育支出	4.18	4.18
210	05		医疗保障	4.18	4.18
210	05	01	行政单位医疗	4.18	4.18
221			住房保障支出	3.99	3.99
221	02		住房改革支出	3.99	3.99
221	02	01	住房公积金	3.99	3.99
合计				836.69	189.87	646.82

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	119.31	119.31
301	01	基本工资	14.21	14.21
301	02	津贴补贴	67.61	67.61
301	03	奖金	22.85	22.85
301	04	社会保障缴费	11.22	11.22
301	06	伙食补助费	3.42	3.42
302		商品和服务支出	27.13		27.13
302	01	办公费	2.65		2.65
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	2.42		2.42
302	07	邮电费	3.91		3.91
302	13	维修（护）费	0.82		0.82
302	16	培训费	0.44		0.44
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	1.12		1.12
302	29	福利费	1.67		1.67
302	39	其他交通费用	13.92		13.92
303		对个人和家庭的补助	42.38	42.38
303	02	退休费	37.94	37.94
303	09	奖励金	0.1	0.1
303	11	住房公积金	3.99	3.99
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	0.35
310		其他资本性支出	1.05		1.05
310	02	办公设备购置	1.05		1.05
合计			189.87	161.69	28.18

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

28.18

0.3

0.13

0.3

0.13

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计

注：上海市青浦区科学技术协会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区科学技术协会2015年度决算情况说明

一、关于 上海市青浦区科学技术协会 2015 年度决算收入情况说明

上海市青浦区科学技术协会 2015 年度决算收入总计914.27万元，其中：财政拨款收入912.97万元，占99.86%；其他收入1.3万元，占0.14%。

二、关于 上海市青浦区科学技术协会 2015 年度决算支出情况说明

上海市青浦区科学技术协会 2015 年度决算支出总计836.69万元，其中：基本支出189.87万元，占22.69%；项目支出646.82万元，占77.31%。

三、关于 上海市青浦区科学技术协会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区科学技术协会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计836.69万元，具体情况如下：

1 、“ 20607” 790.58万元，其中：

“01”143.76万元，主要用于行政单位的基本支出，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

“02”381.75万元，主要用于科普讲座、专题科普活动、科普项目资助、社区创新屋、科普教育基地、科普培训、科普宣传等的项目支出。
“03”30.78万元，主要用于青少年科技夏令营、农民工子女科普活动、科普设施购建等的项目支出。
“04”153.74万元，主要用于科技咨询服务工作经费及科技学会管理经费的项目支出。
“99”80.55万元，主要用于流动科技馆建设、科普行动计划专项资金等方面支出。
2、“20805”37.94万元，其中：

“01”37.94万元，主要用于：主要用于行政单位离退休等支出

3 、“ 21005” 4.18万元，其中：

“ 01” 4.18万元，主要用于：主要用于行政单位医疗保障方面的支出。
4、“ 22102” 3.99万元，其中：

“01”3.99万元，主要用于：主要用于部门行政单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金

四、关于 上海市青浦区科学技术协会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市青浦区科学技术协会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计189.87万元，具体情况如下：

1 、“工资福利支出”119.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。

2 、“商品和服务支出” 27.13万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3 、“对个人家庭的补助支出”42.38万元，主要用于退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4 、其他资本性支出1.05元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市青浦区科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市青浦区科学技术协会2015年度“三公”经费决算数0.13万元，比预算节约0.67万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，公务接待费支出比预算大幅减少。其中：

公务接待费决算0.13万元，比预算节约0.67万元，主要用于项目评审、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的伙食费等支出，2015年共接待约7批次、公务接待批次人数76人。

六、关于上海市青浦区科学技术协会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区科学技术协会2015年度机关运行经费决算数28.18万元。

七、关于 上海市青浦区科学技术协会 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区科学技术协会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于 上海市青浦区科学技术协会2015年度 政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额1.05万元，其中：政府采购货物预算执行1.05万元

九、关于 上海市青浦区科学技术协会2015年度 预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额712万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

十、关于 上海市青浦区科学技术协会2015年度 国有资产占有使用情况

截至 2015年 12月 31日，上海市青浦区科学技术协会各单位共有车辆 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。