上海市青浦区科学技术委员会2019年部门预算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：无

公开主体：青浦区科学技术委员会

发布日期： 2019.02.01

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2019年部门财务收支预算总表
2. 2019年部门收入预算总表
3. 2019年部门支出预算总表
4．2019年部门财政拨款收支预算总表
5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、2019年科技创新专项资金项目情况说明

青浦区科学技术委员会（部门）主要职能

青浦区科学技术委员会是主管全区科学技术工作的职能部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行科技、信息化、知识产权、地震工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本区科技、信息化、知识产权、地震工作的相关政策，并组织实施；研究制订并组织实施本区科技发展、信息化发展、知识产权战略，并组织实施；研究确定本区科技发展的布局和优先发展领域。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究拟订本区科技发展的年度计划，并组织实施；提出本区科技体制改革的政策和措施；负责本区科学技术进步工作，优化科技资源配置，推进本区创新体系建设。

（三）负责国家、市和本区各类科技计划项目课题、技术市场的管理；负责本区重大科技专项的组织实施；与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业化工作，共同拟订本区高新技术产业、科技企业发展的相关政策；协助研究拟订张江高新技术产业开发区（青浦园区）发展规划，指导其业务工作；负责上海市高新技术企业的认定（初审）工作；负责推动本区现代生物与医药产业发展；推动农村科技工作，指导农业重大科技产业的示范工程。

（四）开展国内外科技合作与交流；配合有关部门研究制定本区科技人才发展规划及有关政策；制定本区科学技术普及工作规划并组织实施，实行政策引导，推动科普工作发展。

（五）研究多渠道增加科技投入的措施；归口管理本区科技奖励、技术市场和科技统计等工作；负责归口管理本区科技发展基金。

（六）负责指导协调各镇、街道的科技管理工作。

（七）负责本区知识产权工作，做好专利的创造、运用、保护、管理工作。

（八）负责本区地震应急管理、地震执法、地震监督预测等工作。

（九）统筹推进本区信息化工作, 负责编制本级预算单位信息化项目的计划并组织实施，会同有关部门协调信息化建设中的重大问题,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用；指导、协调、推进本区智慧城市建设工作,促进信息化与经济社会各领域的渗透融合。

（十）负责本区信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调本区电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；推进区内电子信息产业(服务业、软件业)的发展。

（十一）统筹推进本区电子政务工作，加强网上办事；组织协调本区信息安全保障体系的建立；指导和协调本区信息安全防范工作;协调处理本区信息安全重大事件；会同有关部门加强对网络信息安全技术、设备和产品的监督管理。

（十二）推动本区建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系,建立和完善社会信用制度,组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用。

（十三）贯彻国家国防动员工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责国防科技动员和信息动员管理工作。

（十四）组织开展科技、信息化、专利、地震等方面的法律法规、政策的宣传普及工作，制定相关教育培训工作规划，加强人才队伍培育建设；指导行业协会有关工作。

（十五）负责本区无线电管理工作。

（十六）负责有关行政诉讼应诉工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

青浦区科学技术委员会（部门）机构设置

青浦区科学技术委员会部门预算是包括青浦区科学技术委员会本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

1 、青浦区科学技术委员会本部

2 、青浦区科技创新服务中心

3 、青浦区信息化服务中心

4 、青浦区政府网站运行中心

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019 年部门预算编制说明

2019 年，青浦区科学技术委员会预算支出总额为28361.89万元，其中：财政拨款支出预算16945.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16945.6万元，比上年执行数减少8909.06万元，主要原因是减少信息化建设项目资金；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是未安排政府性基金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目25.4万元，主要用于知识产权的宣传、培训等支出。

2. “科学技术支出”科目8798.54万元，主要用于单位基本支出以及科学技术管理事务、重点基础研究规划与开发、科技服务、科学技术普及、科技交流与合作、科技创新、众创空间培育扶持项目等支出。

3. “社会保障和就业支出”科目220.09万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

4. “医疗卫生与计划生育支出”科目73.44万元，主要用于行政事业单位医疗卫生等支出。

5. “资源勘探信息等支出”科目5142万元，主要用于信息化网络租用、电子政务系统运维费、信息化服务与管理工作经费、政府专项工作经费、北斗导航配套项目等支出。

6. “商业服务业等支出”科目2,600万元，主要用于软件信息化扶持项目支出。

7. “国土海洋气象等支出”科目21.22万元，主要用于地震业务工作经费支出。

8. “住房保障支出”科目64.91万元，主要用于行政事业单位住房公积金等支出。

	2019 年部门财务收支预算总表

	编制部门：上海市青浦区科学技术委员会		单位：元
本年收入			本年支出
项目		预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入		169,456,029	一、一般公共服务支出	254,000
1. 一般公共预算资金		169,456,029	二、科学技术支出	202,148,329
2. 政府性基金			三、社会保障和就业支出	2,200,944
二、事业收入			四、医疗卫生与计划生育支出	734,359
三、事业单位经营收入			五、资源勘探信息等支出	51,420,000
四、其他收入		114,162,900	六、商业服务业等支出	26,000,000
			七、国土海洋气象等支出	212,200
			八、住房保障支出	649,097


收入总计		283,618,929	支出总计	283,618,929

2019 年部门收入预算总表

编制部门：上海市青浦区科学技术委员会单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201			一般公共服务支出	254,000	254,000
201	14		知识产权事务	254,000	254,000
201	14	99	其他知识产权事务支出	254,000	254,000
206			科学技术支出	202,148,329	87,985,429			114,162,900
206	01		科学技术管理事务	9,640,204	9,640,204
206	01	01	行政运行	7,840,804	7,840,804
206	01	02	一般行政管理事务	1,799,400	1,799,400
206	04		技术研究与开发	11,145,225	11,145,225
206	04	01	机构运行	8,145,225	8,145,225
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,000,000	3,000,000
206	99		其他科学技术支出	181,362,900	67,200,000			114,162,900
206	99	99	其他科学技术支出	181,362,900	67,200,000			114,162,900
208			社会保障和就业支出	2,200,944	2,200,944
208	05		行政事业单位离退休	2,200,944	2,200,944
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	198,160	198,160
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,073	1,417,073
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	566,834	566,834
210			医疗卫生与计划生育支出	734,359	734,359
210	11		行政事业单位医疗	734,359	734,359
210	11	01	行政单位医疗	352,176	352,176
210	11	02	事业单位医疗	382,183	382,183
215			资源勘探信息等支出	51,420,000	51,420,000
215	02		制造业	3, 000,000	3, 000,000
215	02	99	其他制造业支出	3, 000,000	3, 000,000
215	05		工业和信息产业监管	47,306,700	47,306,700
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	47,306,700	47,306,700
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,113,300	1,113,300
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,113,300	1,113,300
216			商业服务业等支出	26,000,000	26,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	26,000,000	26,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	26,000,000	26,000,000
220			国土海洋气象等支出	212,200	212,200
220	04		地震事务	212,200	212,200
220	04	99	其他地震事务支出	212,200	212,200
221			住房保障支出	649,097	649,097
221	02		住房改革支出	649,097	649,097
221	02	01	住房公积金	649,097	649,097
合计				283,618,929	169,456,029			114,162,900

2019 年部门支出预算总表

编制部门：上海市青浦区科学技术委员会单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	254,000		254,000
201	14		知识产权事务	254,000		254,000
201	14	99	其他知识产权事务支出	254,000		254,000
206			科学技术支出	202,148,329	15,986,029	186,162,300
206	01		科学技术管理事务	9,640,204	7,840,804	1,799,400
206	01	01	行政运行	7,840,804	7,840,804
206	01	02	一般行政管理事务	1,799,400		1,799,400
206	04		技术研究与开发	11,145,225	8,145,225	3,000,000
206	04	01	机构运行	8,145,225	8,145,225
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,000,000		3,000,000
206	99		其他科学技术支出	181,362,900		181,362,900
206	99	99	其他科学技术支出	181,362,900		181,362,900
208			社会保障和就业支出	2,200,944	2,200,944
208	05		行政事业单位离退休	2,200,944	2,200,944
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	198,160	198,160
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,073	1,417,073
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	566,834	566,834
210			医疗卫生与计划生育支出	734,359	734,359
210	11		行政事业单位医疗	734,359	734,359
210	11	01	行政单位医疗	352,176	352,176
210	11	02	事业单位医疗	382,183	382,183
215			资源勘探信息等支出	51,420,000		51,420,000
215	02		制造业	3, 000,000		3, 000,000
215	02	99	其他制造业支出	3, 000,000		3, 000,000
215	05		工业和信息产业监管	47,306,700		47,306,700
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	47,306,700		47,306,700
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,113,300		1,113,300
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,113,300		1,113,300
216			商业服务业等支出	26,000,000		26,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	26,000,000		26,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	26,000,000		26,000,000
220			国土海洋气象等支出	212,200		212,200
220	04		地震事务	212,200		212,200
220	04	99	其他地震事务支出	212,200		212,200
221			住房保障支出	649,097	649,097
221	02		住房改革支出	649,097	649,097
221	02	01	住房公积金	649,097	649,097
合计				283,618,929	19,570,429	264,048,500

2019 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市青浦区科学技术委员会单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	169,456,029	一、一般公共服务支出	254,000	254,000
二、政府性基金		二、科学技术支出	87,985,429	87,985,429
		三、社会保障和就业支出	2,200,944	2,200,944
		四、医疗卫生与计划生育支出	734,359	734,359
		五、资源勘探信息等支出	51,420,000	51,420,000
		六、商业服务业等支出	26,000,000	26,000,000
		七、国土海洋气象等支出	212,200	212,200
		八、住房保障支出	649,097	649,097


收入总计	169,456,029	支出总计	169,456,029	169,456,029

2019 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区科学技术委员会单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	254,000		254,000
201	14		知识产权事务	254,000		254,000
201	14	99	其他知识产权事务支出	254,000		254,000
206			科学技术支出	87,985,429	15,986,029	71,999,400
206	01		科学技术管理事务	9,640,204	7,840,804	1,799,400
206	01	01	行政运行	7,840,804	7,840,804
206	01	02	一般行政管理事务	1,799,400		1,799,400
206	04		技术研究与开发	11,145,225	8,145,225	3,000,000
206	04	01	机构运行	8,145,225	8,145,225
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,000,000		3,000,000
206	99		其他科学技术支出	67,200,000		67,200,000
206	99	99	其他科学技术支出	67,200,000		67,200,000
208			社会保障和就业支出	2,200,944	2,200,944
208	05		行政事业单位离退休	2,200,944	2,200,944
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	198,160	198,160
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,073	1,417,073
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	566,834	566,834
210			医疗卫生与计划生育支出	734,359	734,359
210	11		行政事业单位医疗	734,359	734,359
210	11	01	行政单位医疗	352,176	352,176
210	11	02	事业单位医疗	382,183	382,183
215			资源勘探信息等支出	51,420,000		51,420,000
215	02		制造业	3, 000,000		3, 000,000
215	02	99	其他制造业支出	3, 000,000		3, 000,000
215	05		工业和信息产业监管	47,306,700		47,306,700
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	47,306,700		47,306,700
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1,113,300		1,113,300
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,113,300		1,113,300
216			商业服务业等支出	26,000,000		26,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	26,000,000		26,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	26,000,000		26,000,000
220			国土海洋气象等支出	212,200		212,200
220	04		地震事务	212,200		212,200
220	04	99	其他地震事务支出	212,200		212,200
221			住房保障支出	649,097	649,097
221	02		住房改革支出	649,097	649,097
221	02	01	住房公积金	649,097	649,097
合计				169,456,029	19,570,429	149,885,600

2019 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区科学技术委员会单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计

注：青浦区科学技术委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

2019 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市青浦区科学技术委员会单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,321,854	13,321,854
301	01	基本工资	1,876 ，682	1,876 ，682
301	02	津贴补贴	3,608,037	3,608,037
301	03	奖金	888,626	888,626
301	06	伙食补助费	386,448	386,448
301	07	绩效工资	2,943,109	2,943,109
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,417,073	1,417,073
301	09	职业年金缴费	566,831	566,831
301	10	职工基本医疗保险缴费	734,359	734,359
301	12	其他社会保障缴费	247,992	247,992
301	13	住房公积金	649,097	649,097
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600
302		商品和服务支出	5,950,635		5,950,635
302	01	办公费	217,852		217,852
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	03	咨询费	16,000		16,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	2,640,000		2,640,000
302	07	邮电费	183,000		183,000
302	09	物业管理费	1,333,875		1,333,875
302	11	差旅费	108,000		108,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	95,000		95,000
302	17	公务接待费	21,500		21,500
302	26	劳务费	47,000		47,000
302	28	工会经费	141,708		141,708
302	29	福利费	224,640		224,640
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	439,260		439,260
302	99	其他商品和服务支出	107,800		107,800
303		对个人和家庭的补助	220,640	220,640
303	01	离休费	103,760	103,760
303	02	退休费	113,280	113,280
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,600	3,600
310		其他资本性支出	77,300		77,300
310	02	办公设备购置费	77,300		77,300
合计			19,570,429	13,542,494	6,027,935

2019 年青浦区科学技术委员会部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
5.65		2.15	3.5		3.5	241.38

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数为5.65万元，比2018年预算减少0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费预算3.5万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费预算2.15万元，比2018年预算减少0.05万元，主要原因是接待任务减少。

二、机关运行经费预算

2019 年青浦区科学技术委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为241.38万元。

三、政府采购情况

2019 年度本部门政府采购预算905.82万元，其中：政府采购货物预算41.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算863.94万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额905.82万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额543.49万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目23个，涉及项目预算资金14988.56万元。

青浦区科技创新专项资金项目经费情况说明

一、项目概述

支持骨干企业牵头构建产业技术创新战略联盟，鼓励各产业园区发展新兴产业合作组织，形成产业集群，建设特色产业园，构建区域创新热点。支持企业建立研发机构，与高校、科研院所开展产学研合作；支持企业积极承担国家、市级重大科研项目；积极培育创新型企业，鼓励申报市高新技术企业、科技小巨人（培育）企业；支持企业创造、运用知识产权成果。。鼓励建设科技创业苗圃，支持“创业苗圃”开展“预孵化”；支持社会资源兴办科技创新创业孵化器、加速器；鼓励孵化器提升创业孵化功能，提升孵化水平；鼓励加速器为入驻科技企业提供个性化和专业化加速服务。

二、立项依据

《青浦区人民政府办公室转发区科委关于青浦区科技创新政策操作办法的通知》（青府办发〔2016〕84 号）

三、实施主体

各街镇、工业园区：负责对企业的申请受理审核，核定纸质申报材料并盖章确认；

区科学技术委员会：负责政策的制定，报区政府办公室同意后实施。对企业申请材料进行初步审核，确认材料完整性并排除不予扶持的情形，提出初审意见，报区产业政策推进办公室；

区产业发展协调推进办公室：对企业进行审定，统筹确定受扶持企业及补贴金额。

区财政局：根据审定结果，拨付企业专项资金。

四、实施方案

按照政策排片表积极做好国家级、市级项目的申报、立项和配套财政资金扶持工作；重点做好区级项目的申报、立项和配套财政资金扶持工作。

五、实施周期

2019 年1月1日到2019年12月31日

六、年度预算安排

2019 年度项目投入资金预算构成：青浦区科技创新专项资金6688万元

七、绩效目标

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
（2019年）
项目名称	科技创新专项资金
项目总目标	依据青府办发〔2016〕84 号文件要求，重点支持推动产业集成创新、鼓励企业自主创新、扩大创业平台建设、科学技术奖励。
年度绩效目标	资金使用规范，符合预算用途；项目管理规范，符合管理程序。
分解目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务制度建立情况	建立
	资金投入目标	专款专用率	100%
		预算执行率	100%
		预算资金及时性	及时
产出目标	数量目标	区产学研资金项目立项	40 家
		区研发中心项目立项	10 家
		区专利新产品立项	20 项
		新建众创空间（孵化器）	5 家
	质量目标	项目实施完成率	100%
	质量目标	项目指标完成率	>90%
	时效性	3 月	项目发布
		6 月	项目受理、初评
		11 月	项目验收、资金拨付
效果目标	社会效益目标	强化区内科技研发能力	科研项目增加，支撑高新技术产业发
	社会效益目标	推动创新创业环境建设	加大配套资助力度，优化创新创业环境
	可持续目标	后续绩效跟踪建设情况	建立
	可持续目标	政策知晓度	≥98%
影响力目标	满意度目标	申请未获得资助单位满意度	≥98%
影响力目标	满意度目标	获得资助单位满意度	≥98%