上海市青浦区科学技术委员会2017年度部门决算_上海市青浦区科学技术委员会_上海市青浦区科学技术委员会_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

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上海市青浦区科学技术委员会2017年度部门决算

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公开类型：主动公开

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公开主体：青浦区科学技术委员会

发布日期： 2018.08.23

目录

第一部分上海市青浦区科学技术委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市青浦区科学技术委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市青浦区科学技术委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区科学技术委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行科技、信息化、知识产权、地震工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本区科技、信息化、知识产权、地震工作的相关政策，并组织实施；研究制订并组织实施本区科技发展、信息化发展、知识产权战略，并组织实施；研究确定本区科技发展的布局和优先发展领域。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究拟订本区科技发展的年度计划，并组织实施；提出本区科技体制改革的政策和措施；负责本区科学技术进步工作，优化科技资源配置，推进本区创新体系建设。

（三）负责国家、市和本区各类科技计划项目课题、技术市场的管理；负责本区重大科技专项的组织实施；与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业化工作，共同拟订本区高新技术产业、科技企业发展的相关政策；协助研究拟订张江高新技术产业开发区（青浦园区）发展规划，指导其业务工作；负责上海市高新技术企业的认定（初审）工作；负责推动本区现代生物与医药产业发展；推动农村科技工作，指导农业重大科技产业的示范工程。

（四）开展国内外科技合作与交流；配合有关部门研究制定本区科技人才发展规划及有关政策；制定本区科学技术普及工作规划并组织实施，实行政策引导，推动科普工作发展。

（五）研究多渠道增加科技投入的措施；归口管理本区科技奖励、技术市场和科技统计等工作；负责归口管理本区科技发展基金。

（六）负责指导协调各镇、街道的科技管理工作。

（七）负责本区知识产权工作，做好专利的创造、运用、保护、管理工作。

（八）负责本区地震应急管理、地震执法、地震监督预测等工作。

（九）统筹推进本区信息化工作, 负责编制本级预算单位信息化项目的计划并组织实施，会同有关部门协调信息化建设中的重大问题,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用；指导、协调、推进本区智慧城市建设工作,促进信息化与经济社会各领域的渗透融合。

（十）负责本区信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调本区电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；推进区内电子信息产业(服务业、软件业)的发展。

（十一）统筹推进本区电子政务工作，加强网上办事；组织协调本区信息安全保障体系的建立；指导和协调本区信息安全防范工作;协调处理本区信息安全重大事件；会同有关部门加强对网络信息安全技术、设备和产品的监督管理。

（十二）推动本区建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系,建立和完善社会信用制度,组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用。

（十三）贯彻国家国防动员工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责国防科技动员和信息动员管理工作。

（十四）组织开展科技、信息化、专利、地震等方面的法律法规、政策的宣传普及工作，制定相关教育培训工作规划，加强人才队伍培育建设；指导行业协会有关工作。

（十五）负责本区无线电管理工作。

（十六）负责有关行政诉讼应诉工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区科学技术委员会部门决算包括：上海市青浦区科学技术委员会部门本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区科学技术委员会（本级）
2	上海市青浦区科技创新服务中心
3	上海市青浦区信息化服务中心

第二部分上海市青浦区科学技术委员会2017年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	22644.59	一、一般公共服务支出	43.13
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	15068.19
六、其他收入	9.73	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	190.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.79
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	4637.42
		十五、商业服务业等支出	1778.60
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	32.50
		十九、住房保障支出	131.40
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	22654.32	本年支出合计	21946.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1299.20	年末结转和结余	2006.94
总计	23953.52	总计	23953.62

2017 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	22654.32	22644.59					9.73
201			一般公共服务支出	43.13	43.13
201	14		知识产权事务	43.13	43.13
201	14	99	其他知识产权事务支出	43.13	43.13
206			科学技术支出	15775.93	15766.20					9.73
206	01		科学技术管理事务	976.47	976.47
206	01	01	行政运行	733.98	733.98
206	01	02	一般行政管理事务	242.49	242.49
206	04		技术研究与开发	919.18	919.18
206	04	01	机构运行	623.88	623.88
206	04	04	科技成果转化与扩散	295.30	295.3
206	99		其他科学技术支出	13880.27	13870.54					9.73
206	99	99	其他科学技术支出	13880.27	13870.54					9.73
208			社会保障和就业支出	190.55	190.55
208	05		行政事业单位离退休	190.55	190.55
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.07	14.07
208	05	02	事业单位离退休	0.34	0.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.69	133.69
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46
210			医疗卫生与计划生育支出	64.79	64.79
210	11		行政事业单位医疗	64.79	64.79
210	11	01	行政单位医疗	24.91	24.91
210	11	02	事业单位医疗	39.88	39.88
215			资源勘探信息等支出	4637.42	4637.42
215	02		制造业	3016.72	3016.72
215	02	99	其他制造业支出	3016.72	3016.72
215	05		工业和信息产业监管	1620.70	1620.70
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	1620.70	1620.70
216			商业服务业等支出	1778.60	1778.60
216	99		其他商业服务业等支出	1778.60	1778.60
216	99	99	其他商业服务业等支出	1778.60	1778.60
220			国土海洋气象等支出	32.50	32.50
220	04		地震事务	32.50	32.50
220	04	99	其他地震事务支出	32.50	32.50
221			住房保障支出	131.40	131.40
221	02		住房改革支出	131.40	131.40
221	02	01	住房公积金	57.33	57.33
221	02	03	购房补贴	74.07	74.07

2017 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	21946.58	1739.07	20207.51
201			一般公共服务支出	43.13		43.13
201	14		知识产权事务	43.13		43.13
201	14	99	其他知识产权事务支出	43.13		43.13
206			科学技术支出	15068.18	1352.33	13715.85
206	01		科学技术管理事务	992.84	731.46	261.38
206	01	01	行政运行	731.46	731.46
206	01	02	一般行政管理事务	261.38		261.38
206	04		技术研究与开发	916.17	620.87	295.30
206	04	01	机构运行	620.87	620.87
206	04	04	科技成果转化与扩散	295.30		295.30
206	99		其他科学技术支出	13159.17		13159.17
206	99	99	其他科学技术支出	13159.17		13159.17
208			社会保障和就业支出	190.55	190.55
208	05		行政事业单位离退休	190.55	190.55
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.07	14.07
208	05	02	事业单位离退休	0.34	0.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.69	133.69
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46
210			医疗卫生与计划生育支出	64.79	64.79
210	11		行政事业单位医疗	64.79	64.79
210	11	01	行政单位医疗	24.91	24.91
210	11	02	事业单位医疗	39.88	39.88
215			资源勘探信息等支出	4637.42		4637.42
215	02		制造业	3016.72		3016.72
215	02	99	其他制造业支出	3016.72		3016.72
215	05		工业和信息产业监管	1620.70		1620.70
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	1620.70		1620.70
216			商业服务业等支出	1778.60		1778.60
216	99		其他商业服务业等支出	1778.60		1778.60
216	99	99	其他商业服务业等支出	1778.60		1778.60
220			国土海洋气象等支出	32.50		32.50
220	04		地震事务	32.50		32.50
220	04	99	其他地震事务支出	32.50		32.50
221			住房保障支出	131.40	131.40
221	02		住房改革支出	131.40	131.40
221	02	01	住房公积金	57.33	57.33
221	02	03	购房补贴	74.07	74.07

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	22644.59	一、一般公共服务支出	43.13	43.13
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	15064.23	15064.23
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	190.55	190.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.79	64.79
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	4637.42	4637.42
		十五、商业服务业等支出	1778.60	1778.60
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	32.50	32.50
		十九、住房保障支出	131.40	131.40
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	22644.59	本年支出合计	21942.62	21942.62
年初财政拨款结转和结余	1292.73	年末财政拨款结转和结余	1994.7	1994.7
一般公共预算财政拨款	1292.73
政府性基金预算财政拨款
总计	23937.32	总计	23937.32	23937.32

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
201			一般公共服务支出	43.13		43.13
201	14		知识产权事务	43.13		43.13
201	14	99	其他知识产权事务支出	43.13		43.13
206			科学技术支出	15064.22	1352.33	13711.89
206	01		科学技术管理事务	992.84	731.46	261.38
206	01	01	行政运行	731.46	731.46
206	01	02	一般行政管理事务	261.38		261.38
206	04		技术研究与开发	916.17	620.87	295.30
206	04	01	机构运行	620.87	620.87
206	04	04	科技成果转化与扩散	295.30		295.30
206	99		其他科学技术支出	13155.21		13155.21
206	99	99	其他科学技术支出	13155.21		13155.21
208			社会保障和就业支出	190.56	190.56
208	05		行政事业单位离退休	190.56	190.56
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.07	14.07
208	05	02	事业单位离退休	0.34	0.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.69	133.69
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46
210			医疗卫生与计划生育支出	64.79	64.79
210	11		行政事业单位医疗	61.79	61.79
210	11	01	行政单位医疗	24.91	24.91
210	11	02	事业单位医疗	39.88	39.88
215			资源勘探信息等支出	4637.42		4637.42
215	02		制造业	3016.72		3016.72
215	02	99	其他制造业支出	3016.72		3016.72
215	05		工业和信息产业监管	1620.70		1620.70
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	1620.70		1620.70
216			商业服务业等支出	1778.60		1778.60
216	99		其他商业服务业等支出	1778.60		1778.60
216	99	99	其他商业服务业等支出	1778.60		1778.60
220			国土海洋气象等支出	32.50		32.50
220	04		地震事务	32.50		32.50
220	04	99	其他地震事务支出	32.50		32.50
221			住房保障支出	131.40	131.40
221	02		住房改革支出	131.40	131.40
221	02	01	住房公积金	57.33	57.33
221	02	03	购房补贴	74.07	74.07
合计				21942.62	1739.07	20203.55

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	1229.16	1229.16
301	01	基本工资		186.34
301	02	津贴补贴		265.99
301	03	奖金		91.68
301	04	其他社会保障缴费		86.44
301	06	伙食补助费		37.51
301	07	绩效工资		385.05
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		133.69
301	09	职业年金缴费		42.46
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	326.06		326.06
302	01	办公费	13.47		13.47
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.36		0.36
302	05	水费	0.59		0.59
302	06	电费	112.19		112.19
302	07	邮电费	2.58		2.58
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	106.48		106.48
302	11	差旅费	7.59		7.59
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	0.53		0.53
302	14	租赁费
302	15	会议费	0.63		0.63
302	16	培训费	0.51		0.51
302	17	公务接待费	1.95		1.95
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	0.62		0.62
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	13.69		13.69
302	29	福利费	15.86		15.86
302	31	公务用车运行维护费	0.67		0.67
302	39	其他交通费用	43.45		43.45
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助	181.68	181.68
303	01	离休费	10.05	10.05
303	02	退休费	4.35	4.35
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金	34.99	34.99
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金	0.44	0.44
303	11	住房公积金	57.33	57.33
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴	74.07	74.07
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	0.45
310		其他资本性支出	2.17		2.17
310	02	办公设备购置			2.17
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			1739.07	1410.84	328.23

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

175.23

2.62

2.8

0.67

2.8

0.67

2.2

1.95

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称




合计

注：上海市青浦区科学技术委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区科学技术委员会2017年度部门决算情况说明

一、关于 上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度收入总计为23953.52万元、支出总计为23953.52万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1358.74万元。主要原因：产业项目、信息化建设项目增加。

二、关于 上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计22654.32万元，其中：财政拨款收入22644.59万元，占99.96%；其他收入9.73万元0.04%。

三、关于 上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计21946.58万元，其中：基本支出1739.07万元，占7.92%；项目支出20207.51万元，占92.08%。

四、关于 上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度财政拨款收支总决算23937.32万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加4885.93万元，增长25.65%。主要原因：产业项目、信息化建设项目增加。

五、关于 上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出21942.62万元，占本年支出合计的99.98%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4252.27万元，增长24.04%。主要原因：产业项目、信息化建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出21942.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）43.13万元，占0.20%；科学技术支出（类）15064.23万元，占68.65%，社会保障和就业支出（类）190.55万元，占0.87%，医疗卫生和计划生育支出（类）64.79万元，占0.30%，资源勘探信息等支出（类）4637.42万元，占21.13%，商业服务业等支出（类）1778.60万元，占8.11%，国土海洋气象等支出（类）32.50万元，占0.15%，住房保障支出（类）131.40万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18017.67万元，支出决算为21942.62万元，完成年初预算的121.78%。决算数大于预算数的主要原因：信息化建设项目调整。其中：

1 、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。主要用于：知识产权的宣传、培训等支出。年初预算为47.40万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的90.99%。决算数小于预算数的主要原因：知识产权学习交流、会议费减少。

2 、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政事业单位的基本支出。年初预算为796万元，支出决算为731.46万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3 、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位的项目支出。年初预算为320.20万元，支出决算为261.38万元，完成年初预算的81.63%。决算数小于预算数的主要原因：科技宣传、期刊编印等费用减少。

4 、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为596.78万元，支出决算为620.87万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

5 、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。主要用于：科技发展基金项目的支出。年初预算为300万元，支出决算为295.30万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：市级项目配套资金减少。

6 、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：科学技术奖励、科技创新、信息化建设等方面支出。年初预算为5965.64万元，支出决算为13155.21万元，完成年初预算的220.52%。决算数大于预算数的主要原因：科技创新项目、信息化建设项目资金增加。

7 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休等支出。年初预算为17.31万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的81.28%。决算数小于预算数的主要原因：活动支出减少。

8 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休等支出。年初预算为1.20万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的28%。决算数小于预算数的主要原因：活动支出减少。

9 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位基本养老保险支出。年初预算为136.95万元，支出决算为133.69万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

10 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位职业年金缴费支出。年初预算为39.25万元，支出决算为42.46万元，完成年初预算的108.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

11 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保障方面的支出。年初预算为36.33万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的68.57%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

12 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保障方面的支出。年初预算为38.20万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的104.40%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

13 、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要用于：北斗项目配套资金支出。年初预算为3500万元，支出决算为3016.72万元，完成年初预算的86.19%。决算数小于预算数的主要原因：市级项目匹配金额减少。

14 、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。主要用于：信息化网络租用、电子政务系统运维费、信息化服务与管理工作、社保卡、政府专项工作等方面支出。年初预算为4290.94万元，支出决算为1620.70万元，完成年初预算的37.77%。决算数小于预算数的主要原因：青浦区城市图像监控系统项目未验收，资金调减。

15 、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要用于：主要用于软件信息化扶持项目支出。年初预算为1800万元，支出决算为1778.60万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因：立项企业减少。

16 、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。主要用于：地震业务工作经费支出。年初预算为68.40万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的47.51%。决算数小于预算数的主要原因：地震培训、会议费用减少。

17 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位住房公积金等支出。年初预算为63.07万元，支出决算为57.33万元，完成年初预算的90.90%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

18 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位购房补贴支出。年初预算为0万元，调整后预算为74.07万元，支出决算为74.07万元，完成调整后预算的100%。

六、关于 上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1739.07万元，包括人员经费1410.84万元，公用经费328.23万元。基本支出中：

1 、工资福利支出1229.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等。

2 、商品和服务支出326.06万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3 、对个人和家庭的补助支出181.68万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4 、其他资本性支出2.17万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于 上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为2.62万元，完成预算的52.40%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.67万元，完成预算的23.93%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算的88.64%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.10万元，降低28.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.78万元，降低53.79%；公务接待费支出决算减少0.32万元，降低14.10%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是年度未安排出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公务用车运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.67万元，占25.57%；公务接待费支出决算1.95万元，占74.43%。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出0万元。

2 、公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出 0.67 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。 2017 年，上海市青浦区科学技术委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3 、公务接待费支出1.95万元。其中：

国内公务接待支出1.95万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待相关交流等各类公务接待或开展业务所需的误餐费等支出， 2017 年度本单位公务接待累计共 218 批次、 658 人次，其中：接待外宾 0 批次、 0 人次。

八、关于 上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度机关运行经费支出175.23万元，比2016年度减少31.17万元，降低15.10%。主要原因是厉行节约，日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为1211.94万元，其中：货物采购金额89.58万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1122.36万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1354.96万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1211.94万元，在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市青浦区科学技术委员会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区科学技术委员会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善预算绩效管理制度体系建设，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，提高绩效评价的质量和影响力，落实评价结果应用，推动各科室对绩效评价反映出来问题的整改落实，并将绩效评价结果作为安排预算的重要参考依据。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额5200万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额7411.58万元，平均得分89.02分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

上海市青浦区科学技术委员会

2017 年度财政支出项目绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年度青浦区科技创新资金项目
预算金额	3911.58 万元
评价分值	89.56 分
评价结论	良
主要绩效	1 、通过项目实施，助推青浦区科研事业发展，支撑本区经济建设。 2 、通过项目实施，加强新产品研发条件与能力，优化创新创业环境建设。
存在问题	1 、《青浦区科技创新资金管理办法》未明确2017年科技创新项目部分子项具体资金管理要求。 2 、项目实施管理制度有待进一步细化完善。
整改建议	1 、完善《青浦区科技创新资金管理办法》，以保障各类科技项目的实施和发展。 2 、完善项目实施管理制度，以保障项目开展规范性和资金使用安全性。
整改情况	针对项目管理及资金管理办法比较陈旧等问题，我委在2016年制定了《青浦区科技创新政策操作办法》（青浦办发〔2016〕84号），对科技创新项目涉及的相关扶持对象、标准等进行了明确。由于近年来我国科技发展突飞猛进，各类科技项目也不断变化，故我委尚未将2006年制定的管理办法进行更新。下一步，为提高项目管理的标准化及财政资金使用的安全有效性，我委将进一步梳理新形势下科技项目管理的特点及要求，并与财政部门做好沟通，积极推进我委相关管理办法的更新与完善。

上海市青浦区科学技术委员会

2017 年度财政支出项目绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年度青浦区北斗导航资金项目
预算金额	3500 万元
评价分值	88.48 分
评价结论	良
主要绩效	1 、项目实施增强了青浦区北斗导航产业创新服务能力，加快了北斗产业园区建设，实现了经济高效能增长。 2 、项目实施推动了行业人才引进与技术发展，扩大了行业影响力与产业服务能力。
存在问题	1 、配套扶持项目过程及验收管理的制度建设需进一步加强。 2 、配套扶持项目资金监管的制度建设需进一步加强。
整改建议	1 、完善项目实施管理制度，以保障项目开展规范性和有效性。 2 、加强项目资金管理要求，保障资金使用的安全性。
整改情况	1 、将严格按照《青浦区科技项目管理办法》的相关规定执行，实施规划严谨的项目管理制度。 2 、对新申报的青浦区北斗导航资金项目以后补贴方式进行项目资金配套，以提高项目预算执行率和资金使用安全性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。