上海市青浦区绿化管理所2017年度决算公开
无
主动公开
无
青浦区绿化和市容管理局
2018.08.22
目 录
第一部分 上海市青浦区绿化管理所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区绿化管理所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区绿化管理所2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区绿化管理所概况
一、主要职能
负责城区公共绿地（含行道树、道路绿化）的养护管理；负责区级公园（含镇级公园）、居住区绿化及单位绿化的行业管理；负责本区古树名木及后续资源的保护和管理；配合局机关开展配套绿化方案审核、竣工验收，以及财政性投资绿化工程项目的施工招投标等工作。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责，上海市青浦绿化管理所设
6
个内设机构，包括：办公室、绿化养护管理科、群众绿化管理科、规划建设管理科、公园管理科、计划财务科。
第二部分 上海市青浦区绿化管理所2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
4142.50
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
1601.18
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
70.51
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
89.31
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
30.17
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
4221.75
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
21.05
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
4213.01
|
本年支出合计
|
4362.28
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
473.04
|
年末结转和结余
|
323.77
|
|
总计
|
4686.05
|
总计
|
4686.05
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
4213.01
|
4142.50
|
70.51
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
89.79
|
89.79
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
89.79
|
89.79
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.25
|
2.25
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
62.53
|
62.53
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
25.01
|
25.01
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30.25
|
30.25
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
30.25
|
30.25
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
30.25
|
30.25
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
4071.78
|
4001.27
|
70.51
|
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
2470.60
|
2400.09
|
70.51
|
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
2470.60
|
2400.09
|
70.51
|
|
|
|
|
|
|
212
|
09
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
1601.18
|
1601.18
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
09
|
02
|
城市环境卫生
|
1601.18
|
1601.18
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
21.19
|
21.19
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
21.19
|
21.19
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
21.19
|
21.19
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
4362.28
|
648.98
|
3713.30
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
89.31
|
89.31
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
89.31
|
89.31
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
62.36
|
62.36
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
24.95
|
24.95
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30.17
|
30.17
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
30.17
|
30.17
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
30.17
|
30.17
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
4221.75
|
508.45
|
3713.30
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
2483.21
|
508.45
|
1974.76
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
2483.21
|
508.45
|
1976.76
|
|
|
|
|
|
212
|
09
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
1738.54
|
|
1738.54
|
|
|
|
|
|
212
|
09
|
02
|
城市环境卫生
|
1738.54
|
|
1738.54
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
21.05
|
21.05
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
21.05
|
21.05
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
21.05
|
21.05
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2541.32
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
1601.18
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
89.31
|
89.31
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
30.17
|
30.17
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
4151.24
|
2412.70
|
1738.54
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
21.05
|
21.05
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
4142.50
|
本年支出合计
|
4291.77
|
2553.23
|
1738.54
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
473.04
|
年末财政拨款结转和结余
|
323.77
|
149.09
|
174.68
|
|
一般公共预算财政拨款
|
161.00
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
312.04
|
|
|
|
|
|
总计
|
4615.54
|
总计
|
4615.54
|
2702.32
|
1913.22
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
89.31
|
89.31
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
89.31
|
89.31
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.00
|
2.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
62.36
|
62.36
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支
|
24.95
|
24.95
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30.17
|
30.17
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
30.17
|
30.17
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
30.17
|
30.17
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2412.70
|
508.45
|
1904.25
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
2412.70
|
508.45
|
1904.25
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
2412.70
|
508.45
|
1904.25
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
21.05
|
21.05
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
21.05
|
21.05
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
21.05
|
21.05
|
|
|
合计
|
2553.23
|
648.98
|
1904.25
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
535.35
|
535.35
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
89.22
|
89.22
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
44.07
|
44.07
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.24
|
0.24
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
10.57
|
10.57
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
18.25
|
18.25
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
260.57
|
260.57
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
62.36
|
62.36
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
24.95
|
24.95
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
25.12
|
25.12
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
55.33
|
|
55.33
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.78
|
|
0.78
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.28
|
|
2.28
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.65
|
|
3.65
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.52
|
|
1.52
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.54
|
|
0.54
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.48
|
|
0.48
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.07
|
|
1.07
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.44
|
|
0.44
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5.21
|
|
5.21
|
|
302
|
29
|
福利费
|
2.53
|
|
2.53
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
21.09
|
|
21.09
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
12.19
|
|
12.19
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
53.82
|
53.82
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
2.00
|
2.00
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
30.17
|
30.17
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
21.05
|
21.05
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.60
|
0.60
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
4.48
|
|
4.48
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
3.58
|
|
3.58
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.90
|
|
0.90
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
648.98
|
589.17
|
59.81
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
3.00
|
0.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00
|
0.44
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1738.54
|
|
1738.54
|
|
212
|
09
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
1738.54
|
|
1738.54
|
|
212
|
09
|
02
|
城市环境卫生
|
1738.54
|
|
1738.54
|
|
合计
|
1738.54
|
|
1738.54
|
|||
第三部分 上海市青浦区绿化管理所2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区绿化管理所
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区绿化管理所
2017
年度收入总计为4213.01万元、支出总计为4362.28万元。与2016年度相比，收入总计增加170万元，支出总计增加439.04万元。主要原因：人员增加，政府性项目增加支出。
二、关于
上海市青浦区绿化管理所
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计4213.01万元，其中：财政拨款收入4142.50万元，占98.33%；上级补助收入70.51万元，占1.67%。
三、关于
上海市青浦区绿化管理所
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计4362.28万元，其中：基本支出648.98万元，占14.88%；项目支出3713.30万元，占85.12%。
四、关于
上海市青浦区绿化管理所
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区绿化管理所2017年度财政拨款收入总决算4142.50万元，支出总决算4291.77万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加191.62万元，增长4.85%，主要原因：人员增加，项目调整。财政拨款支出增加460.66万元，增长12.02%。主要原因：人员经费增加，政府性项目支出增加。
五、关于
上海市青浦区绿化管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区绿化管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出2553.23万元，占本年支出合计的58.53%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1182.42万元，增长86.26%。主要原因：政府性项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区绿化管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出2553.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.31万元，占3.50%；医疗卫生与计划生育支出30.17万元，占1.18%；城乡社区支出2412.70万元，占94.50%；住房保障支出21.05万元，占0.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区绿化管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1349.41万元，支出决算为2553.23万元，完成年初预算的189.21%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，项目调整。其中：
1
、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）、 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”。主要用于：事业单位退休人员费用支出，事业单位在职职工的基本养老保险支出及职业年金支出。年初预算为80.16万元，支出决算为89.31万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员增加。
2
、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在职职工的医疗保障支出。年初预算为26.06万元，支出决算为30.17万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
3
、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”。主要用于：绿化所在职职工的工资福利、社会保险等人员支出、日常运行公用支出预算项目支出。年初预算为1224.95万元，支出决算为2412.70万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，城市维护、公园设施维修等项目追加预算。
4
、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”。主要用于：绿化所在职职工的住房保障支出。年初预算为18.21万元，支出决算为21.05万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
六、关于
上海市青浦区绿化管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区绿化管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出648.98万元，包括人员经费589.17万元，公用经费59.81万元。基本支出中：
1
、工资福利支出535.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴纳、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出55.33万元，主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出。
3
、对个人与家庭的补助支出53.82万元。主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出4.48万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于
上海市青浦区绿化管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区绿化管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为0.44万元，完成预算的14.67%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的14.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“三公经费”。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.59万元，降低57.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.59万元，降低57.28%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人员减少。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
3
、公务接待费支出0.44万元。其中：
国内公务接待支出0.44万（含外宾接待支出0万元）。主要用于主要用于相关部门配合工作过程中客饭招待，2017年度公务接待批次为10批次、人次为68人。
八、关于
上海市青浦区绿化管理所
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区绿化管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计1738.54万元，具体情况如下：
1
、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及应对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要用于：绿化养护费。年初预算为2571.84万元，支出决算为1738.54万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整，资金调减。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区绿化管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区绿化管理所2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区绿化管理所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1691.36万元，其中：货物采购金额4.73万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1686.63万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日，
上海市青浦区绿化管理所
共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区绿化管理所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。