上海市青浦区绿化管理所2018年度部门预算公开
QE3903000-2018-006
主动公开
无
青浦区绿化和市容管理局
2018.02.11
上海市青浦区2018年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区绿化管理所
上海市青浦区绿化管理所主要职能
上海市青浦区绿化管理所是全额财政拨款事业单位。
主要职能包括：
上海市青浦区绿化管理所负责城区公共绿地（含行道树、道路绿化）的养护管理；负责区级公园（含镇级公园）、居住区绿化及单位绿化的行业管理；负责本区古树名木及后续资源的保护和管理；配合局机关开展配套绿化方案审核、竣工验收，以及财政性投资绿化工程项目的施工招投标等工作。
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018年单位财务收支预算总表
2. 2018年单位收入预算总表
3. 2018年单位支出预算总表
4．2018年单位财政拨款收支预算总表
5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区绿化管理所机构设置
上海市青浦区绿化管理所设5个内设机构，包括：办公室、计划财务科、绿化养护管理科、群众绿化管理科、公园管理科和规划建设管理科。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2018年单位预算编制说明
2018年，上海市青浦区绿化管理所预算支出总额为4494万元，其中：财政拨款支出预算4494万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4394万元，比上年执行数增加1853万元，主要原因是预算内项目数量增多，金额增大；政府性基金拨款支出预算100万元,比上年执行数减少1501万元，主要原因是按实计算。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目104.6284万元，主要用于单位支付离退休职工退休费用，在职职工养老保险费及职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目32.6163万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工医疗保险费用。
3. “城乡社区支出”科目4332.7222万元，主要用于单位支付在职职工工资福利、公用经费及城乡社区项目支出。
4. “住房保障支出”科目24.0331万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工住房公积金。
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2018年单位财务收支预算总表
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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合计
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基本支出
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项目支出
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人员经费
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公用经费
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一、财政拨款收入
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44,940,000
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一、社会保障和就业支出
|
1,046,284
|
1,046,284
|
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|
1、一般公共预算资金
|
43,940,000
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
326,163
|
326,163
|
|
|
|
2、政府性基金
|
1,000,000
|
三、城乡社区支出
|
43,327,222
|
4,257,222
|
1,320,000
|
37,750,000
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
240,331
|
240,331
|
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三、事业单位经营收入
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四、其他收入
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收入总计
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44,940,000
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支出总计
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44,940,000
|
5,870,000
|
1,320,000
|
37,750,000
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2018年单位收入预算总表
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单位：元
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项目
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收入预算
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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财政拨款收入
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事业收入
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事业单位 经营收入 |
其他收入
|
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|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,046,284
|
1,046,284
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
84,960
|
84,960
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
84,960
|
84,960
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
686,660
|
686,660
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
274,664
|
274,664
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
326,163
|
326,163
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
326,163
|
326,163
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
326,163
|
326,163
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
43,327,222
|
43,327,222
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
42,327,222
|
42,327,222
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
42,327,222
|
42,327,222
|
|
|
|
|
212
|
09
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
1,000,000
|
1,000,000
|
|
|
|
|
212
|
09
|
02
|
城市环境卫生
|
1,000,000
|
1,000,000
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
240,331
|
240,331
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
240,331
|
240,331
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
240,331
|
240,331
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
44,940,000
|
44,940,000
|
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2018年单位支出预算总表
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|
单位：元
|
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|
项目
|
支出预算
|
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|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,046,284
|
1,046,284
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
84,960
|
84,960
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
84,960
|
84,960
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
686,660
|
686,660
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
274,664
|
274,664
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
326,163
|
326,163
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
326,163
|
326,163
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
326,163
|
326,163
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
43,327,222
|
5,577,222
|
37,750,000
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
42,327,222
|
5,577,222
|
36,750,000
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
42,327,222
|
5,577,222
|
36,750,000
|
|
212
|
09
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
1,000,000
|
|
1,000,000
|
|
212
|
09
|
02
|
城市环境卫生
|
1,000,000
|
|
1,000,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
240,331
|
240,331
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
240,331
|
240,331
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
240,331
|
240,331
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
44,940,000
|
7,190,000
|
37,750,000
|
|||
|
2018年单位财政拨款收支预算总表
|
|
|
|||||
|
单位：元
|
|||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
43,940,000
|
一、社会保障和就业支出
|
1,046,284
|
1,046,284
|
|
|
二、政府性基金
|
1,000,000
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
326,163
|
326,163
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
43,327,222
|
42,327,222
|
1,000,000
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
240,331
|
240,331
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
44,940,000
|
支出总计
|
44940000
|
43,940,000
|
1,000,000
|
|
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
|
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,046,284
|
1,046,284
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
84,960
|
84,960
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
84,960
|
84,960
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
686,660
|
686,660
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
274,664
|
274,664
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
326,163
|
326,163
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
326,163
|
326,163
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
326,163
|
326,163
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
42,327,222
|
5,577,222
|
36,750,000
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
42,327,222
|
5,577,222
|
36,750,000
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
42,327,222
|
5,577,222
|
36,750,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
240,331
|
240,331
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
240,331
|
240,331
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
240,331
|
240,331
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
43,940,000
|
7,190,000
|
36,750,000
|
|||
|
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1,000,000
|
|
1,000,000
|
|
212
|
09
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
1,000,000
|
|
1,000,000
|
|
212
|
09
|
02
|
城市环境卫生
|
1,000,000
|
|
1,000,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,000,000
|
|
1,000,000
|
|||
|
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|
|
|||||
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
5,544,259
|
5,544,259
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
880,932
|
880,932
|
|
|
301
|
2
|
津贴补贴
|
140,592
|
140,592
|
|
|
301
|
3
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
1,411,085
|
1,411,085
|
|
|
301
|
6
|
伙食补助费
|
148,512
|
148,512
|
|
|
301
|
7
|
绩效工资
|
2,413,216
|
2,413,216
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
549,922
|
549,922
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
325,741
|
325,741
|
|
|
303
|
1
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
2
|
退休费
|
84,960
|
84,960
|
|
|
303
|
3
|
退职（役）费
|
0
|
|
|
|
303
|
4
|
抚恤金
|
0
|
|
|
|
303
|
5
|
生活补助
|
0
|
|
|
|
303
|
7
|
医疗费
|
0
|
|
|
|
303
|
8
|
助学金
|
0
|
|
|
|
303
|
9
|
奖励金
|
0
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
240,331
|
240,331
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
0
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
450
|
450
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,264,500
|
|
1,264,500
|
|
302
|
1
|
办公费
|
170,000
|
|
170,000
|
|
302
|
2
|
印刷费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
3
|
咨询费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
4
|
手续费
|
20,000
|
|
2,000
|
|
302
|
5
|
水费
|
15,000
|
|
15,000
|
|
302
|
6
|
电费
|
40,000
|
|
40,000
|
|
302
|
7
|
邮电费
|
40,000
|
|
40,000
|
|
302
|
8
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
9
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
70,000
|
|
70,000
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
100,000
|
|
100,000
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
100,000
|
|
100,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
100,000
|
|
100,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
50,000
|
|
50,000
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
50,000
|
|
50,000
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
68,666
|
|
68,666
|
|
302
|
29
|
福利费
|
93,600
|
|
93,600
|
|
302
|
30
|
职工教育经费
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
234,000
|
|
234,000
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
101,234
|
|
101,234
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
2
|
办公设备购置
|
55,500
|
|
55,500
|
|
310
|
3
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
7
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
7,190,000
|
5,870,000
|
1,320,000
|
||
|
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
|
|
||||||
|
|
|
|
单位:万元
|
|||
|
2018年“三公”经费预算数
|
2018年机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数5万元，比2017年预算增加2万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
（三）公务接待费5万元。比2017年预算增加2万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。
二、机关运行经费预算
2018年本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算2963.77万元，其中：政府采购货物预算7.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2956.32万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金3569万元。
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
|
|
|||||||
|
(2018年 )
|
|||||||
|
申报单位名称：上海市青浦区绿化管理所
|
|||||||
|
项目名称
|
绿化行业管理
|
||||||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
|
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
|
|||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
|
||||||
|
开始时间
|
2018/1/1
|
结束时间
|
2018/12/31
|
||||
|
项目概况
|
开展日常群众绿化工作，推进立体绿化建设，巩固园林城区创建成果
|
||||||
|
立项依据
|
《上海市绿化条例》，建成[2012]166号文，住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见。
|
||||||
|
项目设立的必要性
|
维持单位日常工作运行，保证城区绿化的保有率
|
||||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
项目以“分级管理、责任到人”为原则开展实施，各项目负责人对所长负责，各级责任人必须按计划完成各项目建设任务。建立运行机制和约束机制，根据年度实施情况，对建设项目整体运行状况、运行效能进行评估、考核，提出评估意见和改进建议。
|
||||||
|
项目总预算（元）
|
250000
|
项目当年预算（元）
|
250000
|
||||
|
同名项目上年预算额（元）
|
1970000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
459309
|
||||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||||
|
项目当年投入资金构成
|
纳入城市化公园的设施维修补贴
|
150000
|
|||||
|
（1）宣传资料、布展等（2）绿化服务“六进”
|
90000
|
||||||
|
（1）志愿者活动交流
|
10000
|
||||||
|
项目实施计划
|
按季度实施
|
||||||
|
项目总目标
|
维持单位日常工作运行，保证城区绿化的保有率
|
||||||
|
年度绩效目标
|
维持单位日常工作运行，保证城区绿化的保有率
|
||||||
|
分解目标
|
|||||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
|
投入和管理目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
|||||
|
项目管理制度执行的有资金到位及时资金到位及时性效性
|
有效
|
||||||
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
||||||
|
资金到位率
|
=100.00%
|
||||||
|
专款专用率
|
=100.00%
|
||||||
|
预算执行率
|
=100.00%
|
||||||
|
资金到位及时性
|
及时
|
||||||
|
项目管理制度的健全性
|
健全
|
||||||
|
产出目标
|
病虫害率
|
<80.00
|
|||||
|
绿化环境优美度
|
良好
|
||||||
|
职能分工明确性
|
明确
|
||||||
|
补贴标准执行度
|
=100.00%
|
||||||
|
效果目标
|
市民投诉率
|
≤20.00
|
|||||
|
市民满意度
|
满意
|
||||||
|
影响力目标
|
长效管理制度建设
|
完善
|
|||||
|
职能分工明确性
|
明确
|
||||||
|
政策执行廉洁性
|
合规
|
||||||
|
备注
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
|
|
|||||||
|
(2018年 )
|
|||||||
|
申报单位名称：上海市青浦区绿化管理所
|
|||||||
|
项目名称
|
绿化易地种植
|
||||||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√
|
||||||
|
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
|
|||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
|
||||||
|
开始时间
|
2018/1/1
|
结束时间
|
2018/12/31
|
||||
|
项目概况
|
开展公共绿化及古树名木等的正常养护，保证绿化覆盖保有率，环境得以改善
|
||||||
|
立项依据
|
《上海市绿化条例》第二十二条“占用公共绿地的，应当在所占绿地周边地区补建相应面积的绿地，确不具备补建条件的，应当向市绿化部门缴纳绿化补偿费和绿地补建费。”
|
||||||
|
项目设立的必要性
|
通过本专项资金的投入，杜绝因城市建设而导致的绿地面积的减少，改造和完善现在公共绿地的结构布局，提升我区的绿化景观面貌，为市民提供优美的生活环境。
|
||||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
1、《上海市绿化条例》 2、 《上海市绿化行政许可审核实施细则（暂行）》 |
||||||
|
项目总预算（元）
|
3800000
|
项目当年预算（元）
|
3800000
|
||||
|
同名项目上年预算额（元）
|
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
|
||||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||||
|
项目当年投入资金构成
|
易地绿化种植费
|
18361850
|
|||||
|
项目实施计划
|
根据建设工程项目的施工周期，及时跟进绿地的修复及补建工程。
|
||||||
|
项目总目标
|
通过本专项的实施，使我区涉及调整的绿地保持原有面积、布局结构更趋合理、植物群落有序生长。
|
||||||
|
年度绩效目标
|
行政审批全程上网100%,事后监管网上完成率100%，监督检查流程、文书等符合规范。
|
||||||
|
分解目标
|
|||||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
|
投入和管理目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
|||||
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
||||||
|
资金到位及时性
|
及时
|
||||||
|
预算执行率
|
=100.00%
|
||||||
|
专款专用率
|
=100.00%
|
||||||
|
资金到位率
|
=100.00%
|
||||||
|
项目管理制度的健全性
|
健全
|
||||||
|
项目管理制度执行的有效性
|
有效
|
||||||
|
产出目标
|
计划完成率
|
>90.00
|
|||||
|
计划完成及时性
|
及时
|
||||||
|
绿植存活率
|
≥90.00
|
||||||
|
效果目标
|
道路景观改善情况
|
改善
|
|||||
|
绿化保有率
|
≥95.00
|
||||||
|
社会满意度
|
满意
|
||||||
|
影响力目标
|
管理制度健全性
|
健全
|
|||||
|
长效管理制度建设
|
完善
|
||||||
|
备注
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
|
|
|||||||
|
(2018年 )
|
|||||||
|
申报单位名称：上海市青浦区绿化管理所
|
|||||||
|
项目名称
|
绿化维护费
|
||||||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
|
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
|
|||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
|
||||||
|
开始时间
|
2018/1/1
|
结束时间
|
2018/12/31
|
||||
|
项目概况
|
开展公共绿化及古树名木等的正常养护，保证绿化覆盖保有率，环境得以改善
|
||||||
|
立项依据
|
《上海市绿化条例》第三条“市和区、县人民政府应当将绿化建设纳入国民经济和社会发展计划，保障公共绿地建设和养护经费的投入。”
|
||||||
|
项目设立的必要性
|
通过本专项资金的投入，改造和完善现在园林绿地的结构和层次，提高绿地养护技术水平，优化、提升我区的绿化景观面貌，为市民提供优美的生活环境，最大程度发挥其美学效益和生态功能，保证我区绿地质量的提升。
|
||||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
1、《青浦区公共绿地养护考核办法》 2、 《园林绿化养护技术规程》 3、《行道树养护技术规程》 4、《上海绿化植物保护技术规程》 5、《园林绿化养护技术等级标准》 由区绿化管理所绿化养护管理科组织实施日常绿地巡视，通过巡视考核制度、聘请第三方季度考核机制等方式加强管理，提高专项资金使用效益。 |
||||||
|
项目总预算（元）
|
31640000
|
项目当年预算（元）
|
31640000
|
||||
|
同名项目上年预算额（元）
|
28688429.13
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
27039744.48
|
||||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||||
|
项目当年投入资金构成
|
绿地养护费
|
18361850
|
|||||
|
公园管理养护
|
3350000
|
||||||
|
70棵古树的日常养护
|
243000
|
||||||
|
绿化带养护费
|
1087500
|
||||||
|
行道树树穴盖板更新
|
300000
|
||||||
|
设备维修及资金补贴等
|
190000
|
||||||
|
零星绿地调整改造
|
990000
|
||||||
|
园林设施维修（包括花箱、花架、凳椅、垃圾箱、园路栈道及部分活动设施等）
|
500000
|
||||||
|
白玉兰广场基础设施维护保养
|
120000
|
||||||
|
立体花坛花卉布置及养护费（保安绿地、外青松公园路绿地等处立体花坛布置）
|
2730000
|
||||||
|
草花布置
|
1559000
|
||||||
|
古树技措和景点建设
|
370000
|
||||||
|
（1）招标手续费
|
210000
|
||||||
|
（2）第三方测评费
|
240000
|
||||||
|
（3）行业协会专家组考核
|
120000
|
||||||
|
（4）南、北箐园水电运行费
|
78400
|
||||||
|
监测点维护
|
60000
|
||||||
|
有害生物防治
|
140000
|
||||||
|
(1)大观园花境花坛(2)其他城市化公园
|
50000
|
||||||
|
城区绿地行道树测绘调查
|
500000
|
||||||
|
绿化项目租赁土地流转补偿费
|
440250
|
||||||
|
项目实施计划
|
日常养护及季节性养护相结合，根据各类绿地的不同情况，采取相应的养护技术措施，实施病虫害的专项防控、行道树剥芽及修剪等。
|
||||||
|
项目总目标
|
通过本专项的实施，使我区绿的群落结构合理、植物季相分明、色彩丰富、生长茂盛。
|
||||||
|
年度绩效目标
|
市级林荫道保存率达100%。100%完成195.6569公顷公园绿地的养护，100%完成20831株行道树的养护。
|
||||||
|
分解目标
|
|||||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
|
投入和管理目标
|
行道树养护技术规程执行合规性
|
良好
|
|||||
|
技术档案管理合理性
|
完善
|
||||||
|
专款资金使用率
|
=100.00%
|
||||||
|
财务制度健全性
|
健全
|
||||||
|
资金使用合规性
|
合规
|
||||||
|
绿化养护技术规程执行合规性
|
良好
|
||||||
|
预算执行率
|
=100.00%
|
||||||
|
项目管理制度的健全性
|
健全
|
||||||
|
产出目标
|
植物保存率
|
≥98.00%
|
|||||
|
有害生物防治率
|
≥90.00%
|
||||||
|
市级林荫道保存率
|
=100.00%
|
||||||
|
效果目标
|
公共绿地日常巡查考核率
|
=100.00%
|
|||||
|
城市绿地美观度
|
良好
|
||||||
|
配套设施完好率
|
完好
|
||||||
|
影响力目标
|
养护年度经费财政保障率
|
=100.00%
|
|||||
|
公共绿地日常巡查考核率
|
及时
|
||||||
|
养护技术人员参与培训率
|
=100.00%
|
||||||
|
备注
|
|
||||||
|
|
|||||||