上海市青浦区绿化管理所2016年度部门决算
QE3903000-2017-036
主动公开
无
青浦区绿化和市容管理局
2017.10.24
上海市青浦区绿化管理所2016年度部门决算
第一部分 上海市青浦区绿化管理所概况
一、主要职能
负责城区公共绿地（含行道树、道路绿化）的养护管理；负责区级公园（含镇级公园）、居住区绿化及单位绿化的行业管理；负责本区古树名木及后续资源的保护和管理；配合局机关开展配套绿化方案审核、竣工验收，以及财政性投资绿化工程项目的施工招投标等工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区绿化管理所设5个内设机构，包括：办公室、计划财务科、绿化养护管理科、群众绿化管理科、公园管理科和规划建设管理科。
第二部分 上海市青浦区绿化管理所2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
3950.89
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2478.98
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
92.12
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
6.19
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23.09
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
3878.39
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15.57
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
4043.01
|
本年支出合计
|
3923.24
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
353.27
|
年末结转和结余
|
473.04
|
|
总计
|
4396.28
|
总计
|
4396.28
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
4043.01
|
4043.01
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
6.19
|
6.19
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
6.19
|
6.19
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
6.19
|
6.19
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.09
|
23.09
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
23.09
|
23.09
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
23.09
|
23.09
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
3998.16
|
3906.03
|
|
|
|
|
92.13
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
99.06
|
89.80
|
|
|
|
|
9.26
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
99.06
|
89.80
|
|
|
|
|
9.26
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
1420.11
|
1337.25
|
|
|
|
|
82.86
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
1420.11
|
1337.25
|
|
|
|
|
82.86
|
|
|
212
|
09
|
|
城市公用事业附件及对应专项债务收入安排的支出
|
2478.98
|
2478.98
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
09
|
02
|
城市环境卫生
|
2478.98
|
2478.98
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
15.57
|
15.57
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
15.57
|
15.57
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.57
|
15.57
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
3923.24
|
493.69
|
3429.55
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
6.19
|
6.19
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
6.19
|
6.19
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
6.19
|
6.19
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.09
|
23.09
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
23.09
|
23.09
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
23.09
|
23.09
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
3878.39
|
448.84
|
3429.55
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
99.06
|
|
99.06
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
99.06
|
|
99.06
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
1319.03
|
448.84
|
870.20
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
1319.03
|
448.84
|
870.20
|
|
|
|
|
|
212
|
09
|
|
城市公用事业附件及对应专项债务收入安排的支出
|
2460.3
|
|
2460.3
|
|
|
|
|
|
212
|
09
|
02
|
城市环境卫生
|
2460.3
|
|
2460.3
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
15.57
|
15.57
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
15.57
|
15.57
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.57
|
15.57
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1471.90
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2478.99
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
6.19
|
6.19
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23.09
|
23.09
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
3786.26
|
1325.96
|
2460.30
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
15.57
|
15.57
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
3950.89
|
本年支出合计
|
3831.11
|
1370.81
|
2460.30
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
353.27
|
年末财政拨款结转和结余
|
473.05
|
161.01
|
312.04
|
|
一般公共预算财政拨款
|
59.92
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
293.35
|
|
|
|
|
|
总计
|
4304.16
|
总计
|
4304.16
|
1531.82
|
2772.34
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
6.19
|
6.19
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
6.19
|
6.19
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
6.19
|
6.19
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.09
|
23.09
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
23.09
|
23.09
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
23.09
|
23.09
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1325.96
|
448.84
|
877.12
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
89.80
|
|
89.80
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
89.80
|
|
89.80
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
1236.16
|
448.84
|
787.32
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
1236.16
|
448.84
|
787.32
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
15.57
|
15.57
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
15.57
|
15.57
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.57
|
15.57
|
|
|
合计
|
1370.81
|
493.69
|
877.12
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
428.17
|
428.17
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
118.78
|
118.78
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
22.62
|
22.62
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.16
|
0.16
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
33.12
|
33.12
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
14.10
|
14.10
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
153.65
|
153.65
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
46.74
|
46.74
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
25.70
|
25.70
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
13.30
|
13.30
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
42.87
|
|
42.87
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.67
|
|
2.67
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.28
|
|
0.28
|
|
302
|
06
|
电费
|
6.52
|
|
6.52
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.49
|
|
2.49
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.73
|
|
0.73
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.76
|
|
0.76
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.96
|
|
0.96
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.03
|
|
1.03
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.20
|
|
4.20
|
|
302
|
29
|
福利费
|
1.26
|
|
1.26
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
21.13
|
|
21.13
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.84
|
|
0.84
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
21.76
|
21.76
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
6.19
|
6.19
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
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303
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04
|
抚恤金
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303
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05
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生活补助
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303
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07
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医疗费
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|
|
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303
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08
|
助学金
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303
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09
|
奖励金
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|
|
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303
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11
|
住房公积金
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15.57
|
15.57
|
|
|
303
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12
|
提租补贴
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|
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303
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13
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购房补贴
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303
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99
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其他对个人和家庭的补助支出
|
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310
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其他资本性支出
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0.89
|
|
0.89
|
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310
|
02
|
办公设备购置
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|
|
|
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310
|
03
|
专用设备购置
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|
|
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310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.89
|
|
0.89
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
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|
|
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310
|
19
|
其他交通工具购置
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|
|
|
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310
|
99
|
其他资本性支出
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|
|
|
|
合计
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493.69
|
449.93
|
43.76
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2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
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|
合计
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因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0.00
|
|
2.00
|
1.03
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
1.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
1.03
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
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|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
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|
212
|
|
|
城乡社区支出
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2460.30
|
|
2460.30
|
|
212
|
09
|
|
城市公用事业附件及对应专项债务收入安排的支出
|
2460.30
|
|
2460.30
|
|
212
|
09
|
02
|
城市环境卫生
|
2460.30
|
|
2460.30
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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合计
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2460.30
|
|
2460.30
|
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第三部分 上海市青浦区绿化管理所2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区绿化管理所2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区绿化管理所2016年度收入总计为4043.01万元、支出总计为3923.24万元。与2015年度相比，收入减少640.33万元，支出增加1054.08万元，因政府性项目增加支出。
二、关于上海市青浦区绿化管理所单位2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区绿化管理所2016年度收入合计4043.01万元，其中：财政拨款收入3950.89万元，占97.72%。
三、关于上海市青浦区绿化管理所2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区绿化管理所2016年度支出合计3923.24万元，其中：基本支出493.69万元，占12.58%；项目支出3429.55万元，占87.42%。
四、关于上海市青浦区绿化管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区绿化管理所2016年度财政拨款收入总决算3950.88万元，支出总决算3831.11万元。财政拨款收入总决算与2015年度相比，财政拨款收入减少732.45万元，降低15.63%，主要原因：调整政府性项目。财政拨款支出增加490.07万元，增长12.79%。主要原因：政府性项目支出增加。
五、关于上海市青浦区绿化管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区绿化管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1370.81万元，占本年支出合计的34.94%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1976.95万元，减少 59.05%。主要原因：项目调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区绿化管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1370.81万元，主要用于以下方面：
1、“社会保障和就业支出（类）”6.19万元，占0.45%。
2、“医疗卫生与计划生育支出（类）”23.09万元，占1.69%。
3、“城乡社区支出（类）”1325.96万元，占96.73 %。。
4、“住房保障支出（类）”15.57万元，占1.13%。。
上海市青浦区绿化管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1894.40万元，支出决算为1370.81万元，完成年初预算的72.36%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。其中：
1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”6.19万元，主要用于：事业单位退休人员费用支出。年初预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的100%
2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”事业单位医疗（项）23.09万元。主要用于：事业单位在职职工的医疗保障支出。年初预算为23.09万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的100%。
3、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”1325.96万元。主要用于：绿化所在职职工的工资福利、社会保险等人员支出、日常运行公用支出预算项目支出。年初预算为1852.42万元，支出决算为1325.96万元，完成年初预算的72.64%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。
4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”15.57万元。主要用于在职职工的住房保障支出。年初预算为14.69万元，完成年初预算的105.99%，决算数大于预算数的主要原因：职工的缴费基数增加。
六、关于上海市青浦区绿化管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区绿化管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出493.69万元，包括人员经费449.93万元，公用经费43.76万元。基本支出中：
1、工资福利支出428.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴纳、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出42.87万元，主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出。
3、 “对个人与家庭的补助”21.76万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出0.89万元，主要用于：信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市青浦区绿化管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区绿化管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为1.03万元，完成预算的51.50%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的51.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“三公经费”。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.63万元，增长157.50%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.63万元，增长157.50%。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人员增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.03万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
3、公务接待费支出1.03万元。其中：
国内公务接待支出1.03万元。主要用于主要用于相关部门配合工作过程中客饭招待，2016年度公务接待批次为15批次、人次为80人。
八、关于上海市青浦区绿化管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区绿化管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计2460.30万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及应对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）2460.30万元。主要用于：主要用于：绿化养护费。年初预算为2495.03万元，支出决算为2460.30万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整，资金调减。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区绿化管理所本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区绿化管理所2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2517.26万元，其中：货物采购金额2.43万元、工程采购金额389.69万元、服务采购金额2125.14万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2671.60万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2671.60万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2517.26万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区绿化管理所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区绿化管理所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况完善；工作机制建设情况完善；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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万元
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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第四部分 名词解释
无