目  录

第一部分 上海市青浦区绿化和市容管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区绿化和市容管理局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章及方针、政策；结合区域实际，研究制定本区绿化、市容环境卫生和林业的实施意见，并组织实施。

（2）根据本区经济和社会发展总体规划、区域总体规划的要求，负责编制绿化、市容环境卫生和林业的专业规划、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。

（3）负责实施国家以及本市绿化、市容环境卫生和林业方面的标准、规范；负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导街镇绿化、市容环境卫生和林业方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化和市容环境卫生保障工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调本区重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生设施和林业配套建设工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业的防汛、防台工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

（4）统筹本区绿化和林业资源管理工作；负责公共绿地建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责绿化养护市场管理和资质管理，推进绿化养护作业市场化改革；负责指导公园的建设和管理；负责绿化、林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；负责对林业苗木等行业管理工作；负责绿地、林木有害生物的预测预报、防治和检疫工作；负责古树名木及其后续资源保护和管理工作；组织、协调本区护林防火工作。

（5）统筹本区市容管理工作；负责编制本区户外广告设施公共阵地规划，负责户外广告设施设置管理工作；负责编制本区景观灯光规划，负责城区景观灯光的建设和日常养护管理工作；负责协调推进本区市容环境专项整治工作；负责本区市容环境的日常监管；承担景观灯光、户外广告设施的安全监管责任。

（6）统筹本区环境卫生管理工作；负责环卫设施建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责环卫作业市场管理和资质管理，推进环卫作业市场化改革；负责本区生活垃圾的全过程管理工作；负责推进本区生活垃圾物流体系的建设；负责建筑垃圾、工程渣土和废弃食用油脂等特殊废弃物处置的日常监管工作；负责水域保洁管理工作；负责本区环境卫生的日常监管；负责城区环卫作业保洁管理工作。

（7）负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理；会同区有关部门，组织开展自然生态修复、生物多样性保护和湿地保护工作。

（8）负责本区绿化、市容环境卫生和林业方面的普法教育及社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生、林业管理的相关活动。

（9）负责行政诉讼应诉工作。

（10）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区绿化和市容管路局部门决算包括：上海市上海市青浦区绿化和市容管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度

 部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度收入总计为38810.32万元、支出总计为38715.18万元。与2017年度相比，收入总计增加4052.62万元、支出总计增加3636.37万元。主要原因：垃圾处置费全预算外收入增加（单位生活垃圾收费优先用于垃圾处置费）。

二、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计38810.32万元，其中：财政拨款收入29058.18万元，占74.87%；上级补助收入39.00万元，占0.10%；事业收入50.26万元，占0.13%；其他收入9662.89万元，占24.90%。

三、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计38715.18万元，其中：基本支出3068.95万元，占7.93%；项目支出35646.22万元，占92.07%。

四、关于上海市青浦区绿化和市容管理局局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度财政拨款收入总决算29058.18万元、支出总决算28970.41万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计减少2185.89万元，减少7.00%；支出总计减少2519.95万元，减少8.00%。主要原因：垃圾处置费全预算外收入增加（单位生活垃圾收费优先用于垃圾处置费）。

五、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出24680.37万元，占本年支出合计的85.19%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少347.78万元，减少1.40%。主要原因：垃圾处置费全预算外收入增加（单位生活垃圾收费优先用于垃圾处置费）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出24680.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）443.53万元，占1.80%；医疗卫生与计划生育支出（类）112.26万元，占0.45%；城乡社区支出（类）20804.98万元，占84.30%；农林水支出（类）3222.56万元，占13.06%；住房保障支出（类）97.05万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19420.5万元，支出决算为24680.37万元，完成年初预算的127.08%。决算数大于预算数的主要原因：人员、林业建设项目市拨资金等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）360.54万元，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）1.36万元。主要用于：行政单位退休人员支出。年初预算为2.36万元，支出决算为1.36万元。决算数小于预算数的主要原因：开展退休人员活动较少等。

事业单位离退休（项）60.20万元。主要用于：事业单位退休人员支出。年初预算为78.91万元，支出决算为60.20万元。决算数小于预算数的主要原因：开展退休人员活动较少等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）240.07万元。主要用于：单位职工养老金缴交。年初预算为262.76万元，支出决算为240.07万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴交数小于预算数。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）141.90万元。主要用于：单位职工年金缴交。年初预算为89.69万元，支出决算为141.90万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位年金做实。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）112.26万元，其中：

行政单位医疗（项）8.95万元。主要用于：单位职工医疗金缴交。年初预算为22.1555万元，支出决算为8.95万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及实际缴交较少。

事业单位医疗（项）103.31万元。主要用于：单位职工医疗金缴交。年初预算为106.50万元，支出决算为103.31万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）20804.98万元，其中：

行政运行（项）521.49万元，主要用于：绿容局本级履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费。年初预算为501.89万元，支出决算为521.49万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整等。

一般行政管理实务（项）297.78万元，主要用于：主要用于绿容局本级的景观灯光养护、电费及环卫工人战高温的项目支出。年初预算为323.64万元，支出决算为297.78万元。决算数小于预算数的主要原因：景观灯光养护费按考核结果支付，景观灯光电费按实际使用情况支付。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）19985.70万元，主要用于：预算项目支出及政府性投资项目（基本建设项目）支出。年初预算为16241.14万元，支出决算为19985.70万元。决算数大于预算数的主要原因：有政府性投资项目。

4、农林水支出（类）林业（款）3222.56万元，其中：

林业事业机构（项）329.35万元，主要用于：林业站人员公用等支出。年初预算为297.95万元，支出决算为329.35万元。决算数大于预算数的主要原因：人员新增。

森林培育（项）1332.59万元，主要用于：林业生态补偿、林业建设专项补助（市拨资金）支出。年初预算为1297.72万元，支出决算为1332.59万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际量计算。

林业技术推广（项）177.73万元，主要用于：经济果林及市拨资金。年初预算为199.2万元，支出决算为177.73万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际计算。

其他林业支出（项）1382.89万元，主要用于：林业建设（市拨）支出。年初预算为0万元，支出决算为1382.89万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨资金按实际下拨列入。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）97.05万元，其中：

住房公积金（项）97.05万元，主要用于：职工公积金支出。年初预算101.6万元，支出决算为97.05万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

六、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3068.95万元，包括人员经费2452.94万元，公用经费616.02万元。基本支出中：

1、工资福利支出2389.51万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出549.65万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出。

3、对个人与家庭的补助63.43万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人与家庭的补助支出。

4、其他资本性支出66.37万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18.45万元，支出决算为6.91万元，完成预算的37.45%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.26万元，完成预算的46.57%；公务接待费支出决算为3.65万元，完成预算的31.88%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按八项规定要求严格控制“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.99万元，增加16.72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.52万元，增加18.98%；公务接待费支出决算增加0.47万元，增加14.47%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未安排资金。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是一辆车待报废不能运行。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，按八项规定要求严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.26万元，占47.18%；公务接待费支出决算3.65万元，占52.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.26万元。主要用于维修、保险等。2018年，上海市青浦区绿化和市容管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出3.65万元。其中：

国内公务接待支出3.65万（含外宾接待支出0万元）。主要用于相关部门配合工作过程中客饭招待，公务接待120批次、1050人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计4290.04万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）4290.04万元。主要用于政府性投资项目。年初预算数0万元，支出决算数4290.04万元。决算数大于预算数的主要原因：本项目是政府性投资项目。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度机关运行经费支出165.47万元，比2017年度增加1.31万元，增加0.79%。主要原因是进博会、创全等保障。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为8400.98万元，其中：货物采购金额3595.72万元、工程采购金额0万元、服务采购金额4805.26万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8505.51万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5218.98万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：青浦区绿化和市容管理局预算绩效管理办法，建立了青浦区绿化和市容管理局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目5个，涉及预算金额12023.37万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额6918.3万元，平均得分88.12分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目2个；绩效评级为“不合格”的项目2个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：曲水园门票收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：垃圾收费开票收入、公益林建设市拨资金收入、村级河道保洁工作奖补经费等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市青浦区绿化和市容局2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

绩效评价结果信息表

2018年度绿化维护经费项目

绩效评价报告摘要

摘  要

一、项目概况

上海市作为国际大都市，早在2007年就通过并执行《上海市绿化条例》，2017年11月新修订的《上海市绿化条例》明确规定：“市和区、县人民政府应当将绿化建设纳入国民经济和社会发展计划，保障公共绿地建设和养护经费的投入，并明确市、区绿化行政管理部在所属辖区内城市绿化管理上各自的职责。”青浦区的公共绿地及行道树管理养护根据《上海绿化条例》、《园林绿化养护技术等级标准》、《上海市公园管理条例》等相关规定设立“绿化维护经费”，做为经常性项目，由青浦区绿化和市容管理局主管，区绿化管理所负责具体实施，养护经费由区财政资金承担。2018年度绿化维护经费项目主要包括公共绿地养护、行道树养护、古树名木养护、公园养护、景观花坛花草布置、绿化日常维修等。项目实施期间为2018年1月1日至12月31日。实施目的是维护和完善区管绿地的结构和层次，提高绿地维护技术水平，优化、提升青浦区的绿化景观面貌，营造环境优美、生态良好、人居和谐的生活环境，使青浦区的园林绿化养护水平得到进一步的提升。本项目预算3131.12万元，均为区财政资金承担，截止2018年12月31日，实际支出2918.30万元，预算执行率93%。

二、工作概况

上海立丰税务师事务所有限公司受上海市青浦区绿化和市容管理局委托对“2018年度绿化维护经费”项目绩效进行评价，评价时段为2018年1月1日至12月31日，结合政府购买服务项目特点，本次绩效评价主要围绕投入管理是否合理、管理机制是否到位、管养效果是否实现三个方面，通过对绿化维护共性和个性的分析调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，综合反映项目效益。

三、绩效评价情况

（一）评价结论

通过从项目决策、项目管理、项目绩效等三方面对“2018年绿化维护经费”目进行评价，最终评分结果为88分，绩效评级为“良”。

（二）项目绩效情况

截止2018年12月31日，该项目已全部完成。项目采购内容符合预算批复及实际需求；政府采购公开透明；采购程序较规范。根据市局城市精细化管理的具体要求，结合《青浦区绿化市容精细化管理工作三年行动计划》的部署，青浦区绿化管理所通过管理创新，强化措施落实，加强人员培训，逐步提升公共绿地的管养水平。2018年绿化维护工作达到基本要求，养护项目计划完成率100%，应急处置完成及时率100%，养护季度考核优良率＞80%，城区绿化均及时完成维护工作。项目实施效果较好，通过加强青浦绿化景观养护水平，进一步提升了青浦区绿化景观面貌。

四、主要经验及做法

1.公园绿地和行道树养护考核机制有效执行

为加强青浦城区绿化精细化管理及护航进博会。由区绿容局分管领导带队，区绿化管理所班子成员、所养护管理科相关负责人、各养护公司项目负责人配合，对城区内的绿地养护情况进行每周巡查。公园绿地和行道树养护考核实行“三方督查”考核制度，区绿化管理所养护科负责不定期巡查，第三方专业测评机构负责月报，市行业协会专家组季度考核，三方评分结果加权平均后作为每季度养护资金支付的主要依据，养护费拨付与养护管理考核结果相挂钩。

2.通过信息平台辅助加强养护动态监管力度及提高效率

2018年委托第三方测评机构进行月度考核的同时，区绿化管理所、养护公司及第三方测评公司通过使用“问题整改通知平台”进行数据发送、查询、接受及信息反馈等。通过信息平台辅助，区绿化管理所对每一周期的考核结果、存在的缺陷、整改情况、审核情况等做出较全面的动态跟踪及分析，并为下一周期的巡查考核工作、点对点的检查安排提供有效信息，进一步提高了监管力度及效率。

3.2018年行业绩效工作考核成绩优异

根据《关于评选2016-2018年度上海市绿化先进集体和先进个人的通知》要求，市绿化委员会办公室、市公务员局、市绿化和市容管理局联合组成评选表彰工作领导小组，按照自下而上、逐级推荐、差额评选、民主择优的方式，经动员、申报、初审、评审等过程，区绿化管理所获得《2016-2018年度上海市绿化先进集体》荣誉称号。

五、存在的问题

1.城区绿地面积及行道树实际数和已掌握数量存在偏差

区绿化管理所每年根据《青浦城区绿地和行道树养护等级分类认定标准》的养护等级标准、绿化维护面积，按照市级发布的养护费定额标准计算年度养护经费及招标。虽然青浦城区的绿化覆盖率有所提高，但是因为历年开道等城市规划因素导致部分绿化面积减少，而新建城管绿地尚未接管。截止2018年年底城区绿地面积与行道树实际数量小于目前已掌握数。

2.立体花坛及花草布置的考核机制有待完善

区绿化管理所已建立的绿化养护管理制度中，对公共绿地、行道树、古树名木、公园养护管理规定较完善，但立体花坛及花草布置管理办法及考核机制有待完善，考核机制未完全体现是否与养护费的结算有效挂钩。

六、建议和改进举措

1.建议尽快根据第三方普查结果确认2019年实际绿化维护数量，并做好该项目2019年度的预算调整及养护补充合同的签署

①建议区绿化管理所按照审核确认的最新普查结果以及2019年可接管的新建绿地面积，重新计算2019年度绿化养护经费，做好预算调整工作。

②加强合同管理工作，涉及养护面积变更的，应与养护公司签订补充协议，确认2019年实际需养护的绿化面积、实际应支付的养护资金，对项目实施的风险进行有效防控。

③明确今后绿化面积变化的信息收集渠道，及时完成减少或增加的绿化面积确认及记录工作，确保今后申报项目预算时编制预算的科学性。

2.细化对立体花坛及花草布置的管理机制

建议对立体花坛及花草布置的共性效果要求、个性化要求、其他不确定因素形成的工作内容和各方职责进行细分和补充，明确奖惩办法，养护费结算应与市级考核、日常巡查结果相挂钩，使公共绿地的管理制度更符合实际情况，有利于绿化管理工作的提高。

青浦区2018年垃圾处置费项目

绩效评价报告摘要

摘  要

一、概述

为加强青浦区生活垃圾管理，解决地区垃圾规范收集处置问题，维护城市市容环境整洁，保障市民身体健康，根据生活垃圾“减量化、资源化、无害化”的要求，青浦区绿化和市容管理局组织实施了垃圾处置费项目，对生活垃圾进行系统监督、管理，确保生活垃圾收运处系统正常运行，提升市容环境与生态环境。

该项目为经常性项目，涉及范围主要为白鹤、华新、金泽、练塘、夏阳街道、香花桥街道、徐泾、盈浦街道、赵巷、重固、朱家角和国展中心（工业垃圾）区域。上述街镇将垃圾分类并集中到青浦区垃圾中转站后，湿垃圾由上海国清生物科技有限公司堆肥处理，其余由上海环境实业有限公司分别运至上海天马再生能源有限公司和上海市废弃物管理处集中处理。

其中，上海环境实业有限公司根据双方签订的《上海市青浦区金米垃圾中转站建设及中转运输合同》，负责承运青浦区生活垃圾综合处理厂残渣垃圾和部分区内生活垃圾。

根据《特许经营权协议》及其补充协议的约定，上海国清生物科技有限公司主要负责处理湿垃圾，日常生活垃圾处置量不低于450吨/日，处置费用为215.13元/吨。

根据《天马生活垃圾末端处置中心工程项目垃圾处理服务协议》要求，上海天马再生能源有限公司主要负责处理湿垃圾残渣和干垃圾，日常生活垃圾处置量为1000吨/日，运输费用为120.14元/吨，处置费用为220元/吨。

根据《上海市生活垃圾处置服务合同》约定，上海市废弃物管理处主要负责处理剩余干垃圾以及天马焚烧厂停炉维修控量期间部分外运垃圾，日常生活垃圾处置量为300吨/日，运输费用为253.98元/吨，处置费用为127.95元/吨。

青浦区2018年垃圾处置费项目的区级财政资金为4000万，街镇涉及资金为12591.56万元，资金总额为16591.56万元，实际支出16574.90万元，预算执行率99.9%。

2018年全垃圾处理总量为453009.87吨，日均垃圾量为1241.12吨/日。该项目2018年实行“日产日清”模式，每天5:00-15:00进行垃圾清运，垃圾实际处理率为100%。

二、评价结论

基于前期调研、指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：青浦区2018垃圾处置费项目共设置绩效目标12个，实现目标9个，目标实现率75%。评价指标设置为三类，其中项目决策类指标得分率100%；项目管理类指标得分率88.89%；项目绩效类指标得分率83.73%。该项目绩效目标完成情况总体良好，基本完成了垃圾处置、清运等年度目标，推动了2018年垃圾处置项目总目标的实现。但还存在垃圾减量化未达标、环保监测结果不达标等问题。通过评价小组设计的评价指标体系对该项目最终评分为88.23分，绩效评级为“良”。

三、主要业绩、问题、建议

（一）主要业绩、经验

1.项目垃圾分类处置完成情况良好。该项目主要分为干、湿垃圾来进行处理，湿垃圾由上海国清生物科技有限公司堆肥发酵处理，干垃圾主要由上海天马再生能源有限公司焚烧处理和上海市废弃物管理处填埋处理。

2.青浦区绿容局过程监管到位，日常监督考核情况良好。项目运营过程监管到位，对项目运营阶段监督考核结果达标。通过对项目实施情况进行定期检查，上海国清生物科技有限公司、上海环境实业有限公司2018年均考核达标。

（二）存在的问题

1.全区垃圾总量逐年增长，垃圾减量化效果不佳。因流入人口增加、居民消费水平提高，青浦区2016-2018年垃圾量逐年上升，2018年该项目垃圾总量为453009.87吨，日均垃圾量为1241.12吨/日。从全区垃圾总量来看，垃圾处置减量化压力较大。

2.上海国清生物科技有限公司存在环境监测不合格情况。2018年青浦区环境检测站对上海国清生物科技有限公司共进行12次臭气浓度及4次废水检测。上海国清生物科技有限公司2018年上半年发生火灾停业整顿至6月试运营、8月正式运营，因内部监管问题、天气因素和老式垃圾处理技术因素，项目实施过程中臭气浓度和废水均未达到环境监测标准，检测结果显示臭气浓度1次不合格、废水4次不合格，环境监测达标率较低。

3.居民关于环卫作业投诉问题逐年增长，居民满意度不高。根据数据显示，2016-2018年针对环卫作业清运问题分别有62件、64件和93件，居民关于垃圾清运方面的投诉量呈逐年增长趋势。另外在现场走访了解到，存在部分居民反映垃圾夏天气味扰民、垃圾厢房设置点对近距离居民生活造成影响等情况，居民群众对该项目总体满意度为83.80%，对项目实施过程与效果的满意度较低。

（三）改进建议

1.建议青浦区继续推动“两网融合”体系建设、提升分类收运能力、提高分类中转能力，加快推进生活垃圾分类全程体系建设，促进实现垃圾处置减量化、资源化和无害化。

2.建议上海国清生物科技有限公司在运营过程中，参照行业先进技术工艺进行技术改进，提高垃圾处理技术能力；同时做好相关环保指标涉及因素的防范措施，提升环境监测达标率。

3.建议青浦区绿容局加强青浦区政府、街镇、居民区之间的沟通协调联动机制，积极进行沟通与协调，处理居民的诉求与反馈，寻求措施解决问题，进一步提升居民满意度。