上海市青浦区2019年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区绿化和市容管理局
目 录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2019年部门财务收支预算总表
2. 2019年部门收入预算总表
3. 2019年部门支出预算总表
4．2019年部门财政拨款收支预算总表
5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、垃圾分类及环卫管理等经费项目经费项目经费情况说明

八、市容景观管理经费项目经费情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局（部门）主要职能

" 上海市青浦区绿化和市容管理局是全额拨款行政单位。
主要职能包括：
1、贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章及方针、政策；结合区域实际，研究制定本区绿化、市容环境卫生和林业的实施意见，并组织实施。
2、根据本区经济和社会发展总体规划、区域总体规划的要求，负责编制绿化、市容环境卫生和林业的专业规划、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
3、负责实施国家以及本市绿化、市容环境卫生和林业方面的标准、规范；负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导街镇绿化、市容环境卫生和林业方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化和市容环境卫生保障工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调本区重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生设施和林业配套建设工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业的防汛、防台工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。
4、统筹本区绿化和林业资源管理工作；负责公共绿地建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责绿化养护市场管理和资质管理，推进绿化养护作业市场化改革；负责指导公园的建设和管理；负责绿化、林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；负责对林业苗木等行业管理工作；负责绿地、林木有害生物的预测预报、防治和检疫工作；负责古树名木及其后续资源保护和管理工作；组织、协调本区护林防火工作。
5、统筹本区市容管理工作；负责编制本区户外广告设施公共阵地规划，负责户外广告设施设置管理工作；负责编制本区景观灯光规划，负责城区景观灯光的建设和日常养护管理工作；负责协调推进本区市容环境专项整治工作；负责本区市容环境的日常监管；承担景观灯光、户外广告设施的安全监管责任。
6、统筹本区环境卫生管理工作；负责环卫设施建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责环卫作业市场管理和资质管理，推进环卫作业市场化改革；负责本区生活垃圾的全过程管理工作；负责推进本区生活垃圾物流体系的建设；负责建筑垃圾、工程渣土和废弃食用油脂等特殊废弃物处置的日常监管工作；负责水域保洁管理工作；负责本区环境卫生的日常监管；负责城区环卫作业保洁管理工作。
7、负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理；会同区有关部门，组织开展自然生态修复、生物多样性保护和湿地保护工作。
8、负责本区绿化、市容环境卫生和林业方面的普法教育及社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生、林业管理的相关活动。
9、负责行政诉讼应诉工作。
10、承办区政府交办的其他事项。
上海市青浦区绿化和市容管理（部门）机构设置

上海市青浦区绿化和市容管理局预算是包括上海市青浦区绿化和市容管理局本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位4家，具体包括（列示至基层预算单位）：
1. 上海市青浦区绿化和市容管理局本部
2. 上海市青浦区绿化管理所
3. 上海市青浦区市容环境卫生管理所
4. 上海曲水园
5. 上海林业站
名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市青浦区绿化和市容管理局预算支出总额为57095.70万元，其中：财政拨款支出预算44884.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算44884.16万元，比上年执行数增加20349.03万元，主要原因是市拨资金、政府性投资项目全纳入一般拨款收入；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数减少4523.04万元，主要原因是今年所有项目全纳入一般预算资金。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目455.42万元，主要用于行政事业单位退休人员工资支出和机关事业单位基本养老保险、年金缴费支出；
2. “卫生健康支出”科目130.41万元，主要用于行政事业单位在职职工的医疗保障支出；
3. “城乡社区支出”科目38339.57万元，主要用于绿容局本级履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费、绿容局的除林业支出外的预算内项目及政府性投资项目；
4. “农林水支出”科目18077.04万元，主要用于林业项目支出；
5. “住房保障支出”科目93.26万元，主要用于行政事业单位公积金支出；

2019年部门财务收支预算总表

2019年部门收入预算总表

2019年部门支出预算总表

2019年部门财政拨款收支预算总表

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

" 一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为24.25万元，比2018年预算增加3.8万元。其中：公务接待费增加3.8万元。
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是单位不需安排因公出国（境）经费。
（二）公务用车购置及运行费7万元，与2017年预算持平，主要原因是按在编车辆标准安排。
（三）公务接待费17.25万元。比2018年预算增加3.8万元，主要原因是进博会等特殊情况增加招待费用。
二、机关运行经费预算
2019年上海市青浦区绿化和市容管理局（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为221.92万元。
三、政府采购情况
2019年本部门政府采购预算12601.23万元，其中：政府采购货物预算5130.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7470.96万元。
2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7507.34万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1484.14万元。

四、绩效目标设置情况
按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门5个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金27417.46万元。

垃圾分类及环卫管理等经费项目经费情况说明

" 一、项目概述
青浦区生活垃圾分类减量工作将围绕党的十九大会议提出的“加强固体废弃物和垃圾处置”总体要求，严格落实生活垃圾分类制度，完善收运处体系建设，继续拓展“绿色账户”覆盖范围，以垃圾分类整区域创建为重点，发挥样板典型作用，推进单位生活垃圾强制分类全覆盖，强化部门监督考核力度，确保垃圾分类管理由粗放式向精细化转型，不断提升生活垃圾分类实效，助推青浦跨越式发展。
二、立项依据
《关于建立完善青浦区生活垃圾全程分类体系的实施方案》（青府办发〔2018〕58号、《2019年青浦区生活垃圾分类减量工作实施意见》、《关于推进生活垃圾分类“两网融合”工作实施方案的请示》
三、实施主体
绿容局环卫科按要求需要办理政府采购手续办理政府采购手续，需要小型项目比价的进行比价。
四、实施方案
绿容局环卫科年初分解项目任务，列出每月需完成任务量挂图作战，每月按年初制定的任务工作量完成每月的工作任务。
五、实施周期
2019.1.1——2019.12.31
六、年度预算安排
2019年度财政资金预算安排金额19321.2075万元，其中：垃圾分类减量宣传、培训、第三方测评等经费安排资金340万元、对环卫一线工人战高温慰问安排资金40万元、环卫设施购置区级补贴安排资金5303.9975万元、单位其他垃圾末端处置费（包含残渣）安排资金13000万元、再生资源（两网融合项目）安排资金570.21万元、第三方评估安排资金60万元、国清清算审价安排资金7万元。
七、绩效目标
2019年全面完成已安排的工作任务。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

" 一、项目概述
主要是崧泽广场及夏阳湖区域绿环、环卫保洁、公厕管理、现场管理等一体化管理；加强对景观灯光及户外设施的日常维护和安全检查，确保景观灯光及户外设施设施牢固、安全、功能完好，委托相关单位开展对景观灯光设施的日常维修和养护工作；重大节假日（五一、十一）氛围营造，保障市政市容联办的有序开展。。
二、立项依据
《关于加强本市景观灯光设施建设、维护管理的意见》（沪绿容2011、351号）、沪绿容【2014】68号《关于规范本市政府向社会力量购买市容保障服务的知道意见》的通知、《上海市景观照明总体规划》（报市政府）等
三、实施主体
绿容局市容科按要求需要办理政府采购手续办理政府采购手续，需要小型项目比价的进行比价。
四、实施方案
绿容局市容科年初分解项目任务，列出每月需完成任务量挂图作战，每月按年初制定的任务工作量完成每月的工作任务。
五、实施周期
2019.1.1——2019.12.31
六、年度预算安排
2019年度财政资金预算安排金额1239.1792万元，其中：崧泽广场及夏阳湖区域管理安排资金451.3万元、市容巡查测评安排资金59.9万元、责任区管理安排资金65万元、户外景观设施管理安排资金160万元、重大节假日氛围营造安排资金44.3392万元、景观照明管理安排资金243.64万元、景观规划安排资金150万元、市政市容联办宣传测评等相关经费安排资金65万元。
七、绩效目标
2019年全面完成已安排的工作任务。

其他相关情况说明