上海市青浦区绿化和市容管理局2018年度部门预算公开
QE3903000-2018-004
主动公开
无
青浦区绿化和市容管理局
2018.02.11
上海市青浦区2018年区级部门预算
预算主管部门：上海市青浦区绿化和市容管理局
目 录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2018年部门财务收支预算总表
2. 2018年部门收入预算总表
3. 2018年部门支出预算总表
4．2018年部门财政拨款收支预算总表
5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、环卫设施设备、药剂采购项目经费情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局（部门）主要职能
上海市青浦区绿化和市容管理局是全额拨款行政单位。
主要职能包括：
1、贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章及方针、政策；结合区域实际，研究制定本区绿化、市容环境卫生和林业的实施意见，并组织实施。
2、根据本区经济和社会发展总体规划、区域总体规划的要求，负责编制绿化、市容环境卫生和林业的专业规划、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
3、负责实施国家以及本市绿化、市容环境卫生和林业方面的标准、规范；负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导街镇绿化、市容环境卫生和林业方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化和市容环境卫生保障工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调本区重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生设施和林业配套建设工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业的防汛、防台工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。
4、统筹本区绿化和林业资源管理工作；负责公共绿地建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责绿化养护市场管理和资质管理，推进绿化养护作业市场化改革；负责指导公园的建设和管理；负责绿化、林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；负责对林业苗木等行业管理工作；负责绿地、林木有害生物的预测预报、防治和检疫工作；负责古树名木及其后续资源保护和管理工作；组织、协调本区护林防火工作。
5、统筹本区市容管理工作；负责编制本区户外广告设施公共阵地规划，负责户外广告设施设置管理工作；负责编制本区景观灯光规划，负责城区景观灯光的建设和日常养护管理工作；负责协调推进本区市容环境专项整治工作；负责本区市容环境的日常监管；承担景观灯光、户外广告设施的安全监管责任。
6、统筹本区环境卫生管理工作；负责环卫设施建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责环卫作业市场管理和资质管理，推进环卫作业市场化改革；负责本区生活垃圾的全过程管理工作；负责推进本区生活垃圾物流体系的建设；负责建筑垃圾、工程渣土和废弃食用油脂等特殊废弃物处置的日常监管工作；负责水域保洁管理工作；负责本区环境卫生的日常监管；负责城区环卫作业保洁管理工作。
7、负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理；会同区有关部门，组织开展自然生态修复、生物多样性保护和湿地保护工作。
8、负责本区绿化、市容环境卫生和林业方面的普法教育及社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生、林业管理的相关活动。
9、负责行政诉讼应诉工作。
10、承办区政府交办的其他事项。
上海市青浦区绿化和市容管理局（部门）机构设置
上海市青浦区绿化和市容管理局预算是包括上海市青浦区绿化和市容管理局本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位4家，具体包括（列示至基层预算单位）：
1. 上海市青浦区绿化和市容管理局本部
2. 上海市青浦区绿化管理所
3. 上海市青浦区市容环境卫生管理所
4. 上海曲水园
5. 上海林业站
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
上海市青浦区绿化和市容管理局2018年部门预算编制说明
2018年，上海市青浦区绿化和市容管理局预算支出总额为39716万元，其中：财政拨款支出预算35169万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28379万元，比上年执行数增加5730万元，主要原因是市拨资金；政府性基金拨款支出预算6790万元，比上年执行数增加327.78万元，主要原因是今年完工未决算项目全纳入基金。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目433.71万元，主要用于行政事业单位退休人员工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目128.66万元，主要用于行政事业单位在职职工的医疗保障支出；
3. “城乡社区支出”科目314299064万元，主要用于绿容局本级履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费、绿容局本级的景观灯光动力电费及环卫工人战高温的项目支出、绿容局系统预算项目及公益林统筹（生态补偿）支出；
4. “农林水支出”科目76222157万元，主要用于林业项目支出；
5. “住房保障支出”科目101.60万元，主要用于行政事业单位退休人员工资支出和机关基本养老保险缴费支出；
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2018年部门财务收支预算总表
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单位：元
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本年收入
|
本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
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一、财政拨款收入
|
351,690,900
|
一、社会保障和就业支出
|
4,337,117
|
|
1. 一般公共预算资金
|
283,790,900
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
1,286,602
|
|
2. 政府性基金
|
67,900,000
|
三、城乡社区支出
|
314,299,064
|
|
二、事业收入
|
|
四、农林水支出
|
76,222,157
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、住房保障支出
|
1,015,960
|
|
四、其他收入
|
45,470,000
|
|
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|
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|
收入总计
|
397,160,900
|
支出总计
|
397,160,900
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2018年部门收入预算总表
|
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||||||||
|
单位：元
|
||||||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4,337,117
|
4,337,117
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4,337,117
|
4,337,117
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23,600
|
23,600
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
789,060
|
789,060
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,627,575
|
2,627,575
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
896,882
|
896,882
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,286,602
|
1,286,602
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
1,286,602
|
1,286,602
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
221,555
|
221,555
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,065,047
|
1,065,047
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
314,299,064
|
268,829,064
|
|
|
45,470,000
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
8,255,283
|
8,255,283
|
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
5,018,883
|
5,018,883
|
|
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
3,236,400
|
3,236,400
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
51,000,000
|
51,000,000
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
51,000,000
|
51,000,000
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
238,143,781
|
192,673,781
|
|
|
45,470,000
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
238,143,781
|
192,673,781
|
|
|
45,470,000
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
16,900,000
|
16,900,000
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
16,900,000
|
16,900,000
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
76,222,157
|
76,222,157
|
|
|
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
76,222,157
|
76,222,157
|
|
|
|
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
2,979,497
|
2,979,497
|
|
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
71,250,660
|
71,250,660
|
|
|
|
|
213
|
02
|
06
|
林业技术推广
|
1,992,000
|
1,992,000
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1,015,960
|
1,015,960
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
1,015,960
|
1,015,960
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,015,960
|
1,015,960
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
397,160,900
|
351,690,900
|
|
|
45,470,000
|
|||
|
2018年部门支出预算总表
|
|
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4,337,117
|
4,337,117
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4,337,117
|
4,337,117
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23,600
|
23,600
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
789,060
|
789,060
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,627,575
|
2,627,575
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
896,882
|
896,882
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,286,602
|
1,286,602
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
1,286,602
|
1,286,602
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
221,555
|
221,555
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,065,047
|
1,065,047
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
314,299,064
|
5,018,883
|
309,280,181
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
8,255,283
|
5,018,883
|
3,236,400
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
5,018,883
|
5,018,883
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
3,236,400
|
|
3,236,400
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
51,000,000
|
|
51,000,000
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
51,000,000
|
|
51,000,000
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
238,143,781
|
|
238,143,781
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
238,143,781
|
|
238,143,781
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
16,900,000
|
|
16,900,000
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
16,900,000
|
|
16,900,000
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
76,222,157
|
2,979,497
|
73,242,660
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
76,222,157
|
2,979,497
|
73,242,660
|
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
2,979,497
|
2,979,497
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
71,250,660
|
|
71,250,660
|
|
213
|
02
|
06
|
林业技术推广
|
1,992,000
|
|
1,992,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1,015,960
|
1,015,960
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
1,015,960
|
1,015,960
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,015,960
|
1,015,960
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
397,160,900
|
14,638,059
|
382,522,841
|
|||
|
2018年部门财政拨款收支预算总表
|
|
|
|||||
|
单位：元
|
|||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
283,790,900
|
一、社会保障和就业支出
|
4,337,117
|
4,337,117
|
|
|
二、政府性基金
|
67,900,000
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
1,286,602
|
1,286,602
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出
|
268,829,064
|
200,929,064
|
67,900,000
|
|
|
|
四、农林水支出
|
76,222,157
|
76,222,157
|
|
|
|
|
五、住房保障支出
|
1,015,960
|
1,015,960
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
351,690,900
|
支出总计
|
351,690,900
|
283,790,900
|
67,900,000
|
|
2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
|
|
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4,337,117
|
4,337,117
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4,337,117
|
4,337,117
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23,600
|
23,600
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
789,060
|
789,060
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,627,575
|
2,627,575
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
896,882
|
896,882
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,286,602
|
1,286,602
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
1,286,602
|
1,286,602
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
221,555
|
221,555
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,065,047
|
1,065,047
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
200,929,064
|
20,980,834
|
179,948,230
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
8,255,283
|
5,018,883
|
3,236,400
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
5,018,883
|
5,018,883
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
3,236,400
|
|
3,236,400
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
192,673,781
|
15,961,951
|
176,711,830
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
192,673,781
|
15,961,951
|
176,711,830
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
76,222,157
|
2,979,497
|
73,242,660
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
76,222,157
|
2,979,497
|
73,242,660
|
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
2,979,497
|
2,979,497
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
71,250,660
|
|
71,250,660
|
|
213
|
02
|
06
|
林业技术推广
|
1,992,000
|
|
1,992,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1,015,960
|
1,015,960
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
1,015,960
|
1,015,960
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,015,960
|
1,015,960
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
283,790,900
|
30,600,010
|
253,190,890
|
|||
|
2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
67,900,000
|
|
67,900,000
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
51,000,000
|
|
51,000,000
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
51,000,000
|
|
51,000,000
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
16,900,000
|
|
16,900,000
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
16,900,000
|
|
16,900,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|
|
|||||
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
部门预算经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
21,579,459
|
21,579,459
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
3,348,876
|
3,348,876
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
13,944,657
|
2,352,708
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
539,774
|
539,774
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
1,759,581
|
1,759,581
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
619,920
|
619,920
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
7,895,539
|
7,895,539
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
2,627,575
|
2,627,575
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
896,882
|
896,882
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
1,538,604
|
1,538,604
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
7,076,041
|
|
7,076,041
|
|
302
|
01
|
办公费
|
564,815
|
|
564,815
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
226,000
|
|
226,000
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
26,000
|
|
26,000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
8,000
|
|
8,000
|
|
302
|
05
|
水费
|
57,000
|
|
57,000
|
|
302
|
06
|
电费
|
160,000
|
|
160,000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
170,000
|
|
170,000
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
2,308,781
|
|
2,308,781
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
455,000
|
|
455,000
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
330,000
|
|
330,000
|
|
302
|
15
|
会议费
|
124,500
|
|
124,500
|
|
302
|
16
|
培训费
|
320,000
|
|
320,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
134,500
|
|
134,500
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
56,000
|
|
56,000
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
262,752
|
|
262,752
|
|
302
|
29
|
福利费
|
367,400
|
|
367,400
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
70,000
|
|
70,000
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
839,760
|
|
839,760
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
585,533
|
|
585,533
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,841,010
|
1,841,010
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
104,660
|
104,660
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
708,000
|
708,000
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
6,840
|
6,840
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
1,015,960
|
1,015,960
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
5,550
|
5,550
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
103,500
|
|
103,500
|
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
103,500
|
|
103,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
30,600,010
|
23,420,469
|
7,179,541
|
||
|
部门“三公”经费和机关运行经费预算表
|
|
|
||||||
|
|
|
|
单位:万元
|
|||
|
2018年“三公”经费预算数
|
2018年机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
20.45
|
|
13.45
|
7
|
|
7
|
163.8056
|
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为20.45万元，比2017年预算增加2.24万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是单位不需安排因公出国（境）经费。
（二）公务用车购置及运行费7万元，比2017年预算增加1.4万元，主要原因是油价上涨。
（三）公务接待费13.45万元。比2017年预算增加0.84万元，主要原因是单位业务量增加。
二、机关运行经费预算
2018年上海市青浦区绿化和市容管理局（部门）下属1家机关和4家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为163.8056万元。
三、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算8436.34万元，其中：政府采购货物预算3371.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5064.87万元。
2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8436.34万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5149.81万元。
四、绩效目标设置情况
按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门5个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目28个，涉及项目预算资金20907.12万元。
环卫设施设备、药剂采购项目经费情况说明
一、项目概述
1、购买各街镇垃圾分类收运车辆区级负担部分（区级补贴赵巷、重固、华新、徐泾70%；白鹤、朱家角、练塘80%；三个街道100%）——3吨餐厨车6辆、6吨餐厨车1辆、3吨压缩车37辆、6吨压缩车28辆、3吨自卸车4辆、8桶驳运车（1.3排量）5辆、8吨拉臂车5辆、8吨高压洗桶车5辆）2、购买各街镇一体化保洁车辆，区级负担50%三个街道100%——3轮巡回保洁车77辆、小型扫路机11辆。3、对个8座安装有机垃圾处理设施的农贸市场配置除臭药剂。
二、立项依据
根据沪分减联办【2017】7号文关于上海市单位生活垃圾强制分类实施意见；沪绿容【2017】180号关于做好应对垃圾产量高峰相关工作的通知
三、实施主体
绿容局环卫科按要求办理政府采购手续
四、实施方案
绿容局环卫科按市局垃圾分类收运及一体化保洁要求，要求各街镇按实际申报垃圾分类收运车辆及一体化保洁车辆需求，然后区镇两级财政分摊比例安排预算，预计2月进行政府采购，4、5月份车辆到位。
五、实施周期
2018年1月——2018.5月底
六、年度预算安排
2018年度财政资金预算安排金额3302.53万元，主要为一体化保洁设施购置费（除质保金95%部分）498.47万元、干、湿垃圾分类收运装备购置（除质保金95%部分）2788.06万元、菜场有机垃圾设施除臭剂购置16万元。
七、绩效目标
2018年全部完成购买
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标
|
|
|
|||
|
(2018年 )
|
|||
|
项目名称
|
环卫设施设备、药剂采购
|
||
|
项目总目标
|
1、购买各街镇垃圾分类收运车辆区级负担部分（区级补贴赵巷、重固、华新、徐泾70%；白鹤、朱家角、练塘80%；三个街道100%）——3吨餐厨车6辆、6吨餐厨车1辆、3吨压缩车37辆、6吨压缩车28辆、3吨自卸车4辆、8桶驳运车（1.3排量）5辆、8吨拉臂车5辆、8吨高压洗桶车5辆）2、购买各街镇一体化保洁车辆，区级负担50%三个街道100%——3轮巡回保洁车77辆、小型扫路机11辆。3、对个8座安装有机垃圾处理设施的农贸市场配置除臭药剂。
|
||
|
年度绩效目标
|
2018年全部完成购买，留5%质保金待质保期满后支付
|
||
|
分解目标
|
|||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标目标值
|
|
产出目标
|
数量目标
|
车辆采购完成率
|
=100%
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
质量目标
|
车辆验收合格率
|
=100%
|
|
|
车辆故障维修及时率
|
一周内
|
||
|
|
|
||
|
时效目标
|
车辆采购及时性
|
按合同签订时间
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
效果目标
|
经济效益目标
|
垃圾减量情况
|
下降
|
|
人工作业率
|
下降
|
||
|
社会效益目标
|
环卫作业效率提高情况
|
提升
|
|
|
垃圾分类收运效果
|
>60%
|
||
|
环境效益目标
|
道路保洁质量
|
提高
|
|
|
|
|
||
|
可持续目标
|
长效管理情况
|
完善
|
|
|
|
|
||
|
影响力目标
|
满意度目标
|
社会满意率
|
上升
|
|
|
|
||