目录

主要职能
　　机构设置
　　预算编制说明
　　2017年部门财务收支预算总表
　　2017年部门收入预算总表
　　2017年部门支出预算总表
　　2017年部门财政拨款收支预算总表
　　2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
　　2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
　　2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
　　2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
　　相关情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局（部门）主要职能 

    上海市青浦区绿化和市容管理局是全额拨款行政单位。
    主要职能包括：
    1、贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章及方针、政策；结合区域实际，研究制定本区绿化、市容环境卫生和林业的实施意见，并组织实施。
    2、根据本区经济和社会发展总体规划、区域总体规划的要求，负责编制绿化、市容环境卫生和林业的专业规划、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
    3、负责实施国家以及本市绿化、市容环境卫生和林业方面的标准、规范；负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导街镇绿化、市容环境卫生和林业方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化和市容环境卫生保障工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调本区重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生设施和林业配套建设工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业的防汛、防台工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。
    4、统筹本区绿化和林业资源管理工作；负责公共绿地建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责绿化养护市场管理和资质管理，推进绿化养护作业市场化改革；负责指导公园的建设和管理；负责绿化、林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；负责对林业苗木等行业管理工作；负责绿地、林木有害生物的预测预报、防治和检疫工作；负责古树名木及其后续资源保护和管理工作；组织、协调本区护林防火工作。
    5、统筹本区市容管理工作；负责编制本区户外广告设施公共阵地规划，负责户外广告设施设置管理工作；负责编制本区景观灯光规划，负责城区景观灯光的建设和日常养护管理工作；负责协调推进本区市容环境专项整治工作；负责本区市容环境的日常监管；承担景观灯光、户外广告设施的安全监管责任。
    6、统筹本区环境卫生管理工作；负责环卫设施建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责环卫作业市场管理和资质管理，推进环卫作业市场化改革；负责本区生活垃圾的全过程管理工作；负责推进本区生活垃圾物流体系的建设；负责建筑垃圾、工程渣土和废弃食用油脂等特殊废弃物处置的日常监管工作；负责水域保洁管理工作；负责本区环境卫生的日常监管；负责城区环卫作业保洁管理工作。
    7、负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理；会同区有关部门，组织开展自然生态修复、生物多样性保护和湿地保护工作。
    8、负责本区绿化、市容环境卫生和林业方面的普法教育及社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生、林业管理的相关活动。
    9、负责行政诉讼应诉工作。
    10、承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区绿化和市容管理局（部门）机构设置 

    上海市青浦区绿化和市容管理局预算是包括上海市青浦区绿化和市容管理局本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。
    本部门中，行政单位1家，事业单位4家，具体包括（列示至基层预算单位）：
    1. 上海市青浦区绿化和市容管理局本部
    2. 上海市青浦区绿化管理所   
    3. 上海市青浦区市容环境卫生管理所
    4. 上海曲水园
    5. 上海市青浦区林业站

上海市青浦区绿化和市容管理局（部门）2017年部门预算编制说明 

    2017年，上海市青浦区绿化和市容管理局预算支出总额为25381万元，其中：财政拨款支出预算25381万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18461.14万元，政府性基金拨款支出预算6919.86万元。财政拨款支出主要内容如下： 
    1. “社会保障和就业支出”科目345万元，主要用于行政事业单位退休人员工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出； 
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目107万元，主要用于行政事业单位在职职工的医疗保障支出； 
    3. “城乡社区支出”科目24,494万元，主要用于绿容局本级履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费、绿容局本级的景观灯光动力电费及环卫工人战高温的项目支出、绿容局系统预算项目及公益林统筹（生态补偿）支出； 
    4. “农林水支出”科目365万元，主要用于林业项目支出； 
    5. “住房保障支出”科目70万元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金支出； 

相关情况说明

    一、“三公”经费预算 
    上海市青浦区绿化和市容管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为18.21万元，包括上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）以及下属4家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少6.85万元。 其中：

    因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算减少2.5万元，主要原因是不安排人员出国（境）。  
    公务接待费预算12.61万元，主要安排因开展业务所需伙食费等支出。比2016年预算减少9.95万元，主要原因是厉行节约，尽量食堂客饭招待。 
    公务用车购置及运行费预算5.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.6万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加5.6万元，主要原因是青浦区林业站整建制划拨绿容局，它有公务用车。  
    二、机关运行经费预算 
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区绿化和市容管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算144.1928万元。   
    三、政府采购情况
    2017年度本部门政府采购预算6116.52万元，其中：政府采购货物预算2038.55万元、政府采购工程预算90万元、政府采购服务预算3987.97万元。
    2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6116.52万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额474.15万元。   
    四、预算绩效情况
    2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额23249.65万元。