上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度部门决算（预算主管部门）
QE3903000-2016-012
主动公开
无
青浦区绿化和市容管理局
2016.11.03
第一部分 上海市青浦区绿化和市容管理局概况
一、主要职责
（1）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章及方针、政策；结合区域实际，研究制定本区绿化、市容环境卫生和林业的实施意见，并组织实施。
（2）根据本区经济和社会发展总体规划、区域总体规划的要求，负责编制绿化、市容环境卫生和林业的专业规划、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
（3）负责实施国家以及本市绿化、市容环境卫生和林业方面的标准、规范；负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导街镇绿化、市容环境卫生和林业方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化和市容环境卫生保障工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调本区重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生设施和林业配套建设工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业的防汛、防台工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。
（4）统筹本区绿化和林业资源管理工作；负责公共绿地建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责绿化养护市场管理和资质管理，推进绿化养护作业市场化改革；负责指导公园的建设和管理；负责绿化、林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；负责对林业苗木等行业管理工作；负责绿地、林木有害生物的预测预报、防治和检疫工作；负责古树名木及其后续资源保护和管理工作；组织、协调本区护林防火工作。
（5）统筹本区市容管理工作；负责编制本区户外广告设施公共阵地规划，负责户外广告设施设置管理工作；负责编制本区景观灯光规划，负责城区景观灯光的建设和日常养护管理工作；负责协调推进本区市容环境专项整治工作；负责本区市容环境的日常监管；承担景观灯光、户外广告设施的安全监管责任。
（6）统筹本区环境卫生管理工作；负责环卫设施建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责环卫作业市场管理和资质管理，推进环卫作业市场化改革；负责本区生活垃圾的全过程管理工作；负责推进本区生活垃圾物流体系的建设；负责建筑垃圾、工程渣土和废弃食用油脂等特殊废弃物处置的日常监管工作；负责水域保洁管理工作；负责本区环境卫生的日常监管；负责城区环卫作业保洁管理工作。
（7）负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理；会同区有关部门，组织开展自然生态修复、生物多样性保护和湿地保护工作。
（8）负责本区绿化、市容环境卫生和林业方面的普法教育及社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生、林业管理的相关活动。
（9）负责行政诉讼应诉工作。
（10）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区绿化和市容管理局部门决算包括：上海市青浦区绿化和市容管理局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）
|
行政单位
|
|
2
|
上海市青浦区绿化管理所
|
事业单位
|
|
3
|
上海市青浦区市容环境卫生管理所
|
事业单位
|
|
4
|
上海曲水园
|
事业单位
|
|
5
|
上海市青浦区城市网格化综合管理中心
|
事业单位
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分 上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
|
一、财政拨款收入
|
13576.25
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
2132.15
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
1869.68
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
1638.82
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
493.32
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
12764.89
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
374.33
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
12390.56
|
|
|
六、其他收入
|
1946.63
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1132.98
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
74.21
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
13636.22
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
14897.03
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
1527.07
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
12879.28
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
111.75
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
300.75
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
53.62
|
其他资本性支出
|
78.18
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
15522.88
|
本年支出合计
|
14897.03
|
|||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|||
|
年初结转和结余
|
2186.01
|
交纳所得税
|
|
|||
|
基本支出结转
|
256.4
|
提取职工福利基金
|
|
|||
|
项目支出结转和结余
|
3029.61
|
转入事业基金
|
|
|||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|||
|
|
|
年末结转和结余
|
3911.86
|
|||
|
|
|
基本支出结转
|
286.49
|
|||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
3625.37
|
|||
|
|
|
经营结余
|
|
|||
|
总计
|
18808.89
|
总计
|
18808.89
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项
目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合
计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
50.43
|
50.43
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
50.4
|
50.43
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
22.52
|
22.52
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
27.91
|
27.91
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
74.21
|
74.21
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
74.21
|
74.21
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
9.80
|
9.80
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
64.41
|
64.41
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
11015.55
|
1953.88
|
9061.67
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
704.29
|
536.28
|
168.01
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
531.94
|
531.94
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
168.01
|
|
168.01
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
51.14
|
|
51.14
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
51.14
|
|
51.14
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
10260.12
|
1417.6
|
8842.52
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
10260.12
|
1417.6
|
8842.52
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
53.62
|
53.62
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
53.62
|
53.62
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
53.62
|
53.62
|
|
|
合
计
|
11193.82
|
2132.15
|
9061.67
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项
目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合
计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1527.07
|
1527.07
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
794.58
|
794.58
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
233.31
|
233.31
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
148.13
|
148.13
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
254.71
|
254.71
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
55.36
|
55.36
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
40.98
|
40.98
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
488.71
|
|
488.71
|
|
302
|
01
|
办公费
|
40.32
|
|
40.32
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
1.36
|
|
1.36
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
05
|
水费
|
3.97
|
|
3.97
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.84
|
|
2.84
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
15.35
|
|
15.35
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
198.36
|
|
198.36
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
134.07
|
|
134.07
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
7.21
|
|
7.21
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
8.98
|
|
8.98
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
488.71
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.61
|
|
0.61
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.42
|
|
2.42
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
3.58
|
|
3.58
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
2.85
|
|
2.85
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
17.06
|
|
17.06
|
|
302
|
29
|
福利费
|
30.79
|
|
30.79
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
0.61
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
18.92
|
|
18.92
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
111.75
|
111.75
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
50.67
|
50.67
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
4.24
|
4.24
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.68
|
0.68
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.98
|
0.98
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
54.77
|
54.77
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.41
|
0.41
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
4.6
|
|
4.6
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
4.6
|
|
4.6
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合
计
|
2132.13
|
1638.82
|
493.31
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
194.92
|
|
35.85
|
10.79
|
7.5
|
7.21
|
|
|
|
|
|
|
28.35
|
3.58
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项
目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合
计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1643.37
|
|
1643.37
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
73.58
|
|
73.58
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
6.08
|
|
6.08
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
67.5
|
|
67.5
|
|
212
|
09
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
1569.79
|
|
1569.79
|
|
212
|
09
|
02
|
城市环境卫生
|
1569.79
|
|
1569.79
|
|
合
计
|
1643.37
|
|
1643.37
|
|||
第三部分 上海市青浦区绿化市容局2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度部门决算收入情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度部门决算收入总计15522.88万元，其中：财政拨款收入13576.25万元，占87.46%；其他收入1946.63万元，占12.54%。
二、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度部门决算支出情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度部门决算支出总计14897.03万元，其中：基本支出2132.15万元，占14.31%；项目支出12764.89万元，占85.69%。
三、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计11193.82万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”50.43万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休（项）”22.52万元，主要用于：行政单位退休人员工资支出。
“事业单位离退休（项）”27.91万元，主要用于：事业单位退休人员工资支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”74.21万元，其中：
“行政单位医疗（项）”9.8万元，主要用于：行政单位在职职工的医疗保障支出。
“事业单位医疗（项）”64.41万元，主要用于：事业单位在职职工的医疗保障支出。
3、“城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）”704.29万元，其中：
“行政运行（项）”536.28万元，主要用于：绿容局本级履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费。
“一般行政管理实务（项）”168.01万元，主要用于：主要用于绿容局本级的景观灯光动力电费及环卫工人战高温的项目支出。
“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”51.14万元，其中：
“其他城乡社区公共设施支出（项）”51.14万元，主要用于：青浦城区景观灯光维护工程、外青松公路景观灯光工程及青浦区浦仓路桥区域景观灯光建设工程支出。
“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”10260.12万元，其中：
“城乡社区环境卫生（项）”10260.12万元，主要用于：绿容局在职职工的工资福利、社会保险、退休人员的退休补贴等人员支出、日常运行公用支出及预算项目支出。
4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”53.62万元，其中：
“住房公积金（项）”53.62万元，主要用于：在职职工的住房保障支出。
四、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2132.13万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1527.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”488.71万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出。
3、“对个人与家庭的补助”111.75万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人与家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”4.6万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度“三公”经费决算数10.79万元，比预算节约25.06万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出比较少。其中：
因公出国（境）费决算7.21万元，比预算节约0.29万元，主要用于，2015年因公出国（境）团组数为0组、人次数为2人。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数为0、年末公务用车保有量为0。
公务接待费决算3.58万元，比预算节约24.77万元，主要用于主要用于相关部门配合工作过程中客饭招待，2015年度公务接待批次为216次、人次为1185人。
六、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度机关运行经费决算数194.92万元。
七、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计1643.37万元，具体情况如下：
1、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）”73.58万元，其中：
“城市建设支出（项）”6.08万元，主要用于：国家卫生区复审整改工程。
“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）”67.5万元，主要用于：G50青浦城区出口南侧新建绿地工程。
2、“城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）”1569.79万元，其中：
“城市环境卫生（项）”1569.79万元，主要用于：绿化养护费。
八、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额1787.14万元，其中：政府采购货物预算执行196.56万元、政府采购工程预算执行458万元、政府采购服务预算执行1132.58万元。
在政府采购项目中，由中小微企业供应商中标或成交的，预算执行1787.14万元。
九、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额12511.917万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额2455.79万元，平均得分87.16分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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2015
年度绿化养护项目
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预算金额
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2455.7903
万元
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评价分值
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87.16
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评价结论
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良
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主要绩效
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1
、以市场机制为平台；2、监督管理较规范，检查考核较到位；3、邀请行业专家为养护提供技术支持。
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存在问题
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1
、上半年度个别地块的养护季度考核分数未达标；2、花卉景观养护管理办法有待细化；3、子项目绿化日常维修养护预算执行率较低。
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整改建议
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1
、公园绿地养护前期指导工作需进一步加强。建议区绿化管理所和养护公司签署合同后，召开以往年度养护工作经验交流会议，并做好养护工作前期指导工作，并使新接手项目的养护公司了解青浦区绿化养护管理办法实施细则，并督促养护公司熟悉项目情况，摸清养护范围内绿化现状，更有针对性的开展养护工作。2、细化花卉景观养护管理办法。建议对花卉景观等专业养护管理方面的特殊要求进行细分和补充，使公共绿地的管理制度更符合实际情况，有利于绿化管理工作的提高。3、子项目绿化日常维修养护预算执行率较低。建议加强项目过程跟踪管理，确保项目完成后及时委托完成工程造价报告或其他后续结算工作，尽早完成项目结算，提高预算执行率。
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整改情况
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1
、进一步对公园绿地养护管理细则进行完善，把养护作业考核内容和要求进行了细化明确，并明确作为养护合同的重要附属内容加以落实。2、建立“青浦城区绿化养护”微信群，强化日常沟通，强化日常作业落实和信息反馈，提高养护作业透明度。3、把市级花卉布置考核要求纳入日常作业和检查标准，邀请相关专家强化指导、提高作业水平。4、强化事前准备，加强过程衔接，加快办事进程，提高办事效率，推动项目尽早实施、尽早完工、尽早结算，提高预算执行率。
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十、关于上海市青浦区绿化和市容管理局2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区绿化和市容管理局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。