目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

 

上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）主要职能 

    上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）是全额拨款行政单位。
    主要职能包括：
    1、贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章及方针、政策；结合区域实际，研究制定本区绿化、市容环境卫生和林业的实施意见，并组织实施。
    2、根据本区经济和社会发展总体规划、区域总体规划的要求，负责编制绿化、市容环境卫生和林业的专业规划、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
    3、负责实施国家以及本市绿化、市容环境卫生和林业方面的标准、规范；负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导街镇绿化、市容环境卫生和林业方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化和市容环境卫生保障工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调本区重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生设施和林业配套建设工作；负责协调本区绿化、市容环境卫生和林业的防汛、防台工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。
    4、统筹本区绿化和林业资源管理工作；负责公共绿地建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责绿化养护市场管理和资质管理，推进绿化养护作业市场化改革；负责指导公园的建设和管理；负责绿化、林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；负责对林业苗木等行业管理工作；负责绿地、林木有害生物的预测预报、防治和检疫工作；负责古树名木及其后续资源保护和管理工作；组织、协调本区护林防火工作。
    5、统筹本区市容管理工作；负责编制本区户外广告设施公共阵地规划，负责户外广告设施设置管理工作；负责编制本区景观灯光规划，负责城区景观灯光的建设和日常养护管理工作；负责协调推进本区市容环境专项整治工作；负责本区市容环境的日常监管；承担景观灯光、户外广告设施的安全监管责任。
    6、统筹本区环境卫生管理工作；负责环卫设施建设项目的方案设计审核和竣工验收工作；负责环卫作业市场管理和资质管理，推进环卫作业市场化改革；负责本区生活垃圾的全过程管理工作；负责推进本区生活垃圾物流体系的建设；负责建筑垃圾、工程渣土和废弃食用油脂等特殊废弃物处置的日常监管工作；负责水域保洁管理工作；负责本区环境卫生的日常监管；负责城区环卫作业保洁管理工作。
    7、负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理；会同区有关部门，组织开展自然生态修复、生物多样性保护和湿地保护工作。
    8、负责本区绿化、市容环境卫生和林业方面的普法教育及社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生、林业管理的相关活动。
    9、负责行政诉讼应诉工作。
    10、承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）机构设置 

    上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）设5个内设机构，包括：办公室、综合计划科、市容管理科、环卫管理科、绿化管理科（林业管理科）5个科室。

上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）2017年部门预算编制说明 

    2017年，上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）预算支出总额为18770.36万元，其中：财政拨款支出预算18770.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14422.34万元，政府性基金拨款支出预算4348.02万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目38.82万元，主要用于行政单位退休人员工资支出和机关基本养老保险缴费支出；
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目21.85万元，主要用于行政单位在职职工的医疗保障支出；
    3. “城乡社区支出”科目18666.23万元，主要用于绿容局本级履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费、绿容局本级的景观灯光动力电费及环卫工人战高温的项目支出、绿容局预算项目及公益林统筹（生态补偿）支出；
    4. “农林水支出”科目38.82万元，主要用于林业项目支出；
    5. “住房保障支出”科目38.82万元，主要用于行政单位按比例缴纳在职职工住房公积金。 

2017年预算单位收入预算总表
编制单位：上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	388,181	388,181
208	05		行政事业单位离退休	388,181	388,181
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24,000	24,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,181	364,181
210			医疗卫生与计划生育支出	218,509	218,509
210	11		行政事业单位医疗	218,509	218,509
210	11	01	行政单位医疗	218,509	218,509
212			城乡社区支出	186,662,262	186,662,262
212	01		城乡社区管理事务	7,836,176	7,836,176
212	01	01	行政运行	4,515,776	4,515,776
212	01	02	一般行政管理事务	3,320,400	3,320,400
212	05		城乡社区环境卫生	135,345,886	135,345,886
212	05	01	城乡社区环境卫生	135,345,886	135,345,886
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	43,480,200	43,480,200
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43,480,200	43,480,200
213			农林水支出	216,180	216,180
213	02		林业	216,180	216,180
213	02	06	林业技术推广	216,180	216,180
221			住房保障支出	218,509	218,509
221	02		住房改革支出	218,509	218,509
221	02	01	住房公积金	218,509	218,509
合计				187,703,641	187,703,641

 

 

2017年预算单位支出预算总表
编制单位：上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	388,181	388,181
208	05		行政事业单位离退休	388,181	388,181
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24,000	24,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,181	364,181
210			医疗卫生与计划生育支出	218,509	218,509
210	11		行政事业单位医疗	218,509	218,509
210	11	01	行政单位医疗	218,509	218,509
212			城乡社区支出	186,662,262	4,515,776	182,146,486
212	01		城乡社区管理事务	7,836,176	4,515,776	3,320,400
212	01	01	行政运行	4,515,776	4,515,776
212	01	02	一般行政管理事务	3,320,400		3,320,400
212	05		城乡社区环境卫生	135,345,886		135,345,886
212	05	01	城乡社区环境卫生	135,345,886		135,345,886
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	43,480,200		43,480,200
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43,480,200		43,480,200
213			农林水支出	216,180		216,180
213	02		林业	216,180		216,180
213	02	06	林业技术推广	216,180		216,180
221			住房保障支出	218,509	218,509
221	02		住房改革支出	218,509	218,509
221	02	01	住房公积金	218,509	218,509
合计				187,703,641	5,340,975	182,362,666

 

 

2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位：上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	144,223,441	一、社会保障和就业支出	388,181	388,181
二、政府性基金	43,480,200	二、医疗卫生与计划生育支出	218,509	218,509
		三、城乡社区支出	186,662,262	143,182,062	43,480,200
		四、农林水支出	216,180	216,180
		五、住房保障支出	218,509	218,509
收入总计	187,703,641	支出总计	187,703,641	144,223,441	43,480,200

 

 

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	388,181	388,181
208	05		行政事业单位离退休	388,181	388,181
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24,000	24,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,181	364,181
210			医疗卫生与计划生育支出	218,509	218,509
210	11		行政事业单位医疗	218,509	218,509
210	11	01	行政单位医疗	218,509	218,509
212			城乡社区支出	143,182,062	4,515,776	138,666,286
212	01		城乡社区管理事务	7,836,176	4,515,776	3,320,400
212	01	01	行政运行	4,515,776	4,515,776
212	01	02	一般行政管理事务	3,320,400		3,320,400
212	05		城乡社区环境卫生	135,345,886		135,345,886
212	05	01	城乡社区环境卫生	135,345,886		135,345,886
213			农林水支出	216,180		216,180
213	02		林业	216,180		216,180
213	02	06	林业技术推广	216,180		216,180
221			住房保障支出	218,509	218,509
221	02		住房改革支出	218,509	218,509
221	02	01	住房公积金	218,509	218,509
合计				144,223,441	5,340,975	138,882,466

 

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	43,480,200		43,480,200
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	43,480,200		43,480,200
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43,480,200		43,480,200
合计				43,480,200		43,480,200

 

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	3,656,178	3,656,178
301	01	基本工资	455,916	455,916
301	2	津贴补贴	1,824,996	1,824,996
301	3	奖金	495,293	495,293
301	04	社会保障缴费	657,009	657,009
301	6	伙食补助费	124,800	124,800
301	7	绩效工资
301	99	其他工资福利支出	98,164	98,164
303		对个人和家庭的补助	242,869	242,869
303	1	离休费
303	2	退休费	24,000	24,000
303	3	退职（役）费
303	4	抚恤金
303	5	生活补助
303	7	医疗费
303	8	助学金
303	9	奖励金
303	11	住房公积金	218,509	218,509
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	360	360
302		商品和服务支出	1,421,928		1,421,928
302	1	办公费	95,000		95,000
302	2	印刷费
302	3	咨询费
302	4	手续费
302	5	水费	10,000		10,000
302	6	电费
302	7	邮电费	30,000		30,000
302	8	取暖费
302	9	物业管理费	992,096		992,096
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	30,500		30,500
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	36,418		36,418
302	29	福利费	46,800		46,800
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	124,800		124,800
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	27,314		27,314
310		其他资本性支出	20,000		20,000
310	2	办公设备购置	20,000		20,000
310	3	专用设备购置
310	7	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			5,340,975	3,899,047	1,441,928

 

 

2017年上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）“三公”经费和机关运行经费预算情况表
						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
3.05		3.05				144.193

相关情况说明

        一、“三公”经费预算 
        上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）2017年“三公”经费财政拨款预算为3.05万元，包括上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3.25万元。 其中： 
        因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算减少2.5万元，主要原因是不安排人员出国（境）。

        公务接待费预算3.05万元，主要安排因开展业务所需伙食费等支出。比2016年预算减少0.75万元，主要原因是厉行节约，尽量安排食堂客饭。 
        公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2016年预算持平。

        二、机关运行经费预算
        机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区绿化和市容管理局（本部）2017年度机关运行经费财政拨款预算144.19万元。   
         三、政府采购情况
        2017年度本单位政府采购预算2474.15万元，其中：政府采购货物预算2007.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算466.85万元。
        2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2474.15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额474.15万元。
          四、预算绩效情况
        2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额18214.65万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	崧泽广场及夏阳湖管理费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类√     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	陈正贤、许芳群				联系人	田岷、周伟
联系电话	69720937
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	对崧泽广场硬件设施及环境保洁伍、松泽广场道路保洁及公厕日常管理。
立项依据	对崧泽广场开展硬件设施维护及环境保洁。
项目设立的必要性	通过购买第三方服务，确保崧泽广场市容环境面貌、日常管理保洁作业，确保区域环境整洁。
保证项目实施的制度、措施	结合中心城区道路保洁一体化管理要求，已制订检查考核及奖补挂钩制度。
项目实施计划	通过招标签订养护合同，每年1月1日至12月31日落实好第三方队伍进行管理。
项目总目标	通过购买第三方服务，确保崧泽广场市容环境面貌。
年度绩效目标	通过购买第三方服务，确保崧泽广场市容环境面貌。
项目总预算（元）	820000				项目当年预算（元）		820000
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	公厕管理费	预算内	100000
				崧泽广场公厕管理费		100000	1	100000
	崧泽广场保洁、设备维护等日常管理	预算内	815000
				崧泽广场基础设施维护费		360000	1	360000
				夏阳湖区域保洁及管理经费		455000	1	455000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	财务制度健全性				制度完备齐全
	专款专用率				=100.00%
	资金到位及时性				及时
	预算执行率				=100.00%
产出目标	公厕清洁				清洁
	基础设施				完好
	道路清洁				满意
效果目标	市容市貌				良好
	市民满意度				满意
影响力目标	立项依据的充分性				充分
	长效管理主体明确性				明确
	长效管理制度建设				完善
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	户外广告店招店牌管理费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类√   其他□
资金来源	区财政
项目负责人	陈连根				联系人	田岷
联系电话	69720937
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	通过政府购买服务聘请第三方公司进行全区户外广告、店招店牌巡查。
立项依据	根据沪绿容[2016]161号上海市绿化和市容管理局关于进一步加强本市户外广告设施日常监管和执法工作的通知精神。
项目设立的必要性	及时发现违法及存在安全隐患的各类户外广告和店招店牌。
保证项目实施的制度、措施	通过第三方巡查，及时发现问题，及时处理
项目实施计划	通过招标确定第三方巡查队伍，从1月1日至12月31日按要求进行巡查。
项目总目标	通过购买第三方巡查服务，进一步提升我区景观管理水平，遏制违法户外广告发生。
年度绩效目标	通过购买第三方巡查服务，进一步提升我区景观管理水平，遏制违法户外广告发生。
项目总预算（元）	1000000				项目当年预算（元）		1000000
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	整治补贴经费	预算内	500000
				违法广告、店招店牌整治补贴经费		500000	1	500000
	户外广告、店招店牌、景观灯光等户外设施日常巡查经费	预算内	820000
				户外广告、店招店牌、景观灯光等户外设施第三方日常巡查经费		820000	1	820000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	财务监控的有效性				有效
	资金使用合规性				合规
	预算执行率				=100.00%
	专款专用率				=100.00%
	资金审批合规性				合规
	项目管理制度的健全性				健全
	项目管理制度执行的有效性				有效
产出目标	设施完整度				良好
	违法广告清除率				≥90.00%
效果目标	违法广告				无
	景观灯光设施				良好
	市容市貌				清洁有序
影响力目标	项目立项的规范性				规范
	人员到位率				=100.00%
	长效管理主体明确性				明确
	长效管理制度建设				完善
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	节假日彩旗、灯笼布置
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类√   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	陈正贤				联系人	田岷
联系电话	69720937
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	十一和春节期间分别设置国旗和灯笼。
立项依据	沪府办发[2010]39号上海市人民政府办公厅关于进一步贯彻执行《中华人民共和国国旗法》的通知
项目设立的必要性	十一和春节期间烘托节日氛围。
保证项目实施的制度、措施	加强对养护单位的日常考核，对存在的问题及时反馈给责任单位，落实整改措施
项目实施计划	10月1日至15日悬挂国旗；除夕至正月半悬挂灯笼。
项目总目标	确保十一、春节长假期间节日氛围。
年度绩效目标	十一和春节期间节日氛围让市民满意率到良好。
项目总预算（元）	322000				项目当年预算（元）		322000
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	节假日彩旗、灯笼等悬挂	预算内	322000
				春节、国庆期间悬挂彩旗、国旗		152000	1	152000
				春节、国庆期间悬挂灯笼		170000	1	170000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	财务监控的有效性				有效
	财务制度健全性				制度完备齐全
	预算执行率				=100.00%
	专款专用率				=100.00%
	项目管理制度执行的有效性				有效
产出目标	验收合格率				=100.00%
效果目标	景观灯光居民满意度				良好
影响力目标	绩效目标的合理性				合理
	配套设施到位率				=100.00%
	长效管理制度建设				完善
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	联席办经费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	区财政
项目负责人	陈正贤				联系人	田岷
联系电话	69720937
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	联席办相关工作中的宣传费、租车费和整治费用。
立项依据	市局要求
项目设立的必要性	进一步发挥区联席办的作用。
保证项目实施的制度、措施	按照年初计划安排，落实部门工作责任，牵头相关工作推进和落实。
项目实施计划	制定宣传方案加强宣传，排摸问题单位加强治理。
项目总目标	发挥区联席办力量，全面提升我区市政市容管理水平。
年度绩效目标	发挥区联席办力量，全面提升我区市政市容管理水平。
项目总预算（元）	924000				项目当年预算（元）		924000
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	第三方测评	预算内	199000
				市容环境卫生测评经费		199000	1	199000
	联席办宣传整治等工作经费	预算内	725000
				各类市容顽疾整治补贴经费		300000	1	300000
				租车巡查经费		150000	1	150000
				联办重点工作宣传费		275000	1	275000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性				制度完备齐全
	资金到位及时性				及时
	预算执行率				=100.00%
	专款专用率				=100.00%
	项目管理制度的健全性				健全
产出目标	整治市容顽疾				≥90.00%
	联动能力				强
效果目标	市民满意度				良好
	市容市貌				良好
影响力目标	长效管理主体明确性				明确
	长效管理制度建设				完善
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	景观灯光管理经费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类√     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	陈正贤				联系人	田岷
联系电话	69720937
开始时间	2016-01-01				结束时间	2016-12-31
项目概况	景观灯光全年费用包括电费、日常维护费、智能设备运行和维护费、超过5年以上设备大修费。
立项依据	电费按照电力公司标准支付；日常维护费按照招投标；智能设备运行和维护费按照电信部门收取的通信费和维护单位协议；5年以上设备大修按照户外电器设备安全运行标准。
项目设立的必要性	为了确保区景观灯光运行正常、安全。
保证项目实施的制度、措施	按照制定的相关规章进行开灯时间巡查，只要景观灯光开启必定有维护和专业人员在现场，发现问题2小时内解决，如24小时内不能解决的要上报管理单位知晓并说明原因；加强对养护单位的日常考核，对存在的问题及时反馈给责任单位，落实整改措施。
项目实施计划	加强日常巡查确保景观灯光运行正常、安全。
项目总目标	1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到98％以上；3、景观灯光亮灯率达到98％以上；4、景观灯光按时开闭率100％；5、景观灯光安全运行率达到100％；6、景观灯光光强度柔和状况最佳
年度绩效目标	1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到98％以上；3、景观灯光亮灯率达到98％以上；4、景观灯光按时开闭率100％；5、景观灯光安全运行率达到100％；6、景观灯光光强度柔和状况最佳。
项目总预算（元）	3121400				项目当年预算（元）		3121400
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	景观灯光集控及城区照明设施维护	预算内	3121400
				景观灯光运行电费		586000	1	586000
				外青松公路（15年新建北段）、公园路青浦桥（公路所移交）景观灯光维护		199000	1	199000
				青浦区景观灯光远程集控维护		250000	1	250000
				青浦区景观灯光（老灯）维护		260000	1	260000
				漕盈路大桥景光灯光维护		250000	1	250000
				夏阳湖及崧泽广场周边周边景观灯光维护		350000	1	350000
				城区景光灯光（新灯）维护（外青松公路、公园路、浦仓路桥、曲水园、夏阳湖及环城河一线景观灯光维护）		1226400	1	1226400
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	实施管理制度健全性				健全
	财务制度健全性				健全
	专款专用率				=100.00%
	区级资金到位率				=100.00%
	预算执行率				=100.00%
	区级资金到位及时性				及时
产出目标	景观灯光按时开闭率				=100.00%
	景观灯光安全运行率				=100.00%
	维修及时性				及时
	景观灯光设施完好率				=98.00%
	景观灯光亮灯率				=98.00%
	景观灯光应修尽修率				=100.00%
效果目标	景观灯光居民满意度				=80.00%
影响力目标	长效管理制度健全性				健全
	养护单位日常考核制度健全性				健全
	业务培训健全性				健全
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	环卫一线职工战高温慰问
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	区财政
项目负责人	周伟				联系人	陈利平
联系电话	69720751
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	全区环卫一线职工4500人进行高温慰问
立项依据	沪绿容工【2014】18号
项目设立的必要性	高温慰问，保障环卫作业一线职工生产安全，关心职工利益。
保证项目实施的制度、措施	制订高温慰问方案，统一购置慰问品下发各街镇环卫作业单位。同时，局党政领导分组开展现场慰问。
项目实施计划	2017年７月份实施并完成。
项目总目标	2017年７月份实施并完成。
年度绩效目标	2017年７月份实施并完成。
项目总预算（元）	199000				项目当年预算（元）		199000
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	对环卫一线工人战高温慰问	预算内	199000
				购置防暑降温用品		199000	1	199000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	财务制度健全性				制度完备齐全
	预算执行率				=100.00%
	专款专用率				=100.00%
	资金到位率				=100.00%
产出目标	慰问及时性				及时
效果目标	职工满意度				≥90.00%
影响力目标	人员流失率				≤20.00%
	政策知晓度				=100.00%
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	巩固办日常经费(卫生城区复审）
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	区财政
项目负责人	周伟				联系人	陈利平
联系电话	6972751
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	根据国家爱卫办复审要求，2017年本区启动新一轮国家卫生区迎复审工作。
立项依据	青府办发【2007】111号
项目设立的必要性	国家卫生区复审
保证项目实施的制度、措施	按照复审计划安排，落实部门工作责任，由区巩固办牵头相关工作推进和落实。
项目实施计划	启动国家卫生区复审工作，按计划抓推进落实。
项目总目标	启动国家卫生区复审工作，按计划抓推进落实。
年度绩效目标	启动国家卫生区复审工作，按计划抓推进落实。
项目总预算（元）	1000000				项目当年预算（元）		1000000
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	卫生创建宣传、检查等经费	预算内	1200000
				宣传费		1000000	1	1000000
				资料印刷、租车等经费		200000	1	200000
	卫生创建办检查业务经费	预算内	450000
				检查业务经费		450000	1	450000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	财务监控的有效性				有效
	资金使用合规性				合规
	预算执行率				=100.00%
	专款专用率				=100.00%
产出目标	市容市貌				清洁有序
	街镇配合度				很好
效果目标	投诉整改率				=100.00%
	卫生 城区复审				通过
影响力目标	立项依据的充分性				充分
	市民满意度				满意
	长效管理主体明确性				明确
	长效管理制度建设				完善
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	国道、北青、朱枫公路长效管理养护补贴
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	姚银根				联系人	姜静
联系电话	69716294
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	对318国道、朱枫公路、北青公路进行日常绿化养护考核，每季度一次。
立项依据	青绿容〔2010〕9号
项目设立的必要性	通过本专项资金的投入，完善现在道路绿化的结构和层次，提高绿化养护技术水平，优化、提升道路的绿化景观面貌，最大程度发挥其美学效益和生态功能。
保证项目实施的制度、措施	按季度对318国道、朱枫公路、北青公路绿化的绿地保洁、养护技术、防病治虫、景观效果、组织管理、社会监督六个方面进行考核，并对养护成果进行补贴
项目实施计划	分季度对各街镇所辖道路路段进行绿化养护管理考核
项目总目标	通过本专项的实施，保障318国道、朱枫公路、北青公路沿线绿化布局结构更趋合理、植物群落有序生长，植物季相分明、色彩丰富、生长茂盛。
年度绩效目标	促使投入资金与绿化成果成正比
项目总预算（元）	2010000				项目当年预算（元）		2010000
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	国道北青线朱枫公路绿化养护费	预算内	2010000
				国道北青线朱枫公路绿化养护补贴		2010000	1	2010000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	财务制度健全性				制度完备齐全
	专款资金使用率				=100.00%
	项目管理制度健全性				健全
	预算执行率				=100.00%
产出目标	有害生物防治率				≥85.00%
	植物保存率				≥95.00%
效果目标	道路绿地考核率				=100.00%
影响力目标	养护年度经费财政保障率				=100.00%
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	单位其他垃圾末端处置费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类√     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	许芳群				联系人	周伟
联系电话	69717417
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	本区生活垃圾按照《特许经营协议》要求，每天500吨送至上海国清生物科技有限公司进行处理。同时，对超出部分垃圾及部分残渣委托环境实业进行清运，并分别送至老港处理。2016年6月9日，除保留整治垃圾外运老港以外，其它垃圾已全部送至天马焚烧厂进行处理。
立项依据	垃圾处理厂《特许经营权协议》、《特许经营权协议》补充协议、上海市青浦区金米垃圾中转站建设及中转运输合同等
项目设立的必要性	确保本区生活垃圾收运处系统正常运行。
保证项目实施的制度、措施	垃圾处理厂《特许经营权协议》、《特许经营权协议》补充协议、上海市青浦区金米垃圾中转站建设及中转运输合同等
项目实施计划	每天清运处理，并实行第三方称重计量，每月结算费用。
项目总目标	确保本区生活垃圾收运处系统正常运行。
年度绩效目标	确保本区生活垃圾收运处系统正常运行。
项目总预算（元）	75000000				项目当年预算（元）		75000000
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	单位其他垃圾末端处置费（包括残渣）	预算内	38000000
				残渣处置费		20000000	1	20000000
				垃圾处置费		18000000	1	18000000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	财务监控的有效性				有效
	资金使用合规性				合规
	预算执行率				=100.00%
	专款专用率				=100.00%
	项目管理制度的健全性				健全
产出目标	处置费拨付及时性				及时
	垃圾处置及时性				及时
效果目标	保障臭气废水的排放在标准值内COD				≤60.00%
	控制残渣产生率				≤30.00%
影响力目标	战略目标适应性				适应
	立项依据的充分性				充分
	长效管理制度建设				完善
	长效管理主体明确性				明确
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	市容环境、垃圾分类管理等检查经费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	陈正贤、许芳群				联系人	田岷、周伟
联系电话	69720937
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	完成11各街镇门责告知书全覆盖，确保知晓率和履约率，完成责任人信息档案库。按照市政府统一部署，推进本市生活垃圾分类减量工作，完善绿色账户管理运行，实现居民垃圾干、湿垃圾分类投放可积分、兑换可获益目标。前面落实垃圾分类收运工作，提高分类工作实效。
立项依据	《关于进一步加强本市市容环境卫生管理责任区管理指导意见》、《上海市市容环境卫生责任区责任告知书》、《关于本市进一步加强城市无序设摊综合治理工作的实施意见》、《无序设摊综合治理（2014—2017年）工作计划任务书》、《2016年生活垃圾减量工作计划》、《2015年青浦区生活垃圾分类减量工作实施意见》（沪绿容【2014】380号）、《上海市促进生活垃圾分类减量办法》、《上海市政府办公厅转发市绿容局等十五个部关于推进生活垃圾分类存进源头减量实施意见的通知》沪府办【2010】62号
项目设立的必要性	通过门责管理，进一步提升市民参与度，提升市容环境面貌。市政府实事项目，每年下达指标任务，与区政府进行责任签约。
保证项目实施的制度、措施	城管局按管理办法对责任人不履约的情况进行行政处罚。制定实施方案，强化日常监管，引入第三方参与机制，进行实效评价。
项目实施计划	进一步提升门责履约率，巩固好去年无序设摊整治成果，完成2016年市级下达指标任务，推进垃圾分类示范居住区建设，提升分类工作质量。
项目总目标	通过门责、无序设摊管理，进一步提升我区市容环境面貌。推进垃圾分类示范居住区建设，建立绿色账户激励机制，拓展绿色账户户数，提高分类工作实效。
年度绩效目标	青浦区根据规定实施以街道为主题的市容环境卫生门责区管理达标街镇创建工作，按照市容景观规划要求，完成街镇达标创建基本任务，进一步提升青浦区市容环境卫生管理水平，提高市民参与城市管理的主动性，加强市容环境卫生责任区的管理。 按照“堵疏结合，分类管理”的要求，依法取缔一批群众反映突出的城市无序设摊聚集点；规范提升一批设摊临时管控点；合理设置一批临时疏导点，多管齐下坚决遏制无序设摊蔓延势头，不断提升城市管理水平。按照“户投、村收（物业收）、镇转、区处”要求，重点结合垃圾分类示范居住区创建，进一步完善全区生活垃圾收运处体系，通过规范源头申报、加大硬件配置、落实分类收运、对接末端消纳，提升生活垃圾“大分流、小分类”管理运行时效，促进日常管理作业服务水平提升。
项目总预算（元）	15890000				项目当年预算（元）		15890000
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	门责制度宣传经费	预算内	350000
				登报、迎风旗、显示屏、册页宣传费、公示牌		350000	1	350000
				垃垃圾分类培训费		100000	1	100000
				绿色账户积分兑换资源		190000	1	190000
				示范居住区物业公司干、湿分类收集工作补贴		4260000	1	4260000
				垃圾分类资料、展板		190000	1	190000
				垃圾分类样板小区专项工作补贴		150000	13	1950000
				绿色账户积分采集员、辅助分拣员补贴		5600000	1	5600000
				沿街商铺生活垃圾定时定点宣传告知单印刷及宣传经费		100000	1	100000
				垃圾分类、绿色账户等宣传活动		150000	1	150000
	垃圾分类减量宣传、培训、第三方测评等经费	预算内	13140000
				绿色账户积分采集员、辅助分拣员补贴		5600000	1	5600000
				垃垃圾分类培训费		100000	1	100000
				垃圾分类资料、展板		190000	1	190000
				垃圾分类样板小区专项工作补贴		150000	13	1950000
				绿色账户第三方机构管理运行及实效评估		600000	1	600000
				垃圾分类、绿色账户等宣传活动		150000	1	150000
				示范居住区物业公司干、湿分类收集工作补贴		4260000	1	4260000
				沿街商铺生活垃圾定时定点宣传告知单印刷及宣传经费		100000	1	100000
				绿色账户积分兑换资源		190000	1	190000
	市局市容专项整治奖补经费	预算内	2400000
				特定区域、无序设摊专项整治奖补经费		2400000	1	2400000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	项目进度管理执行情况（区绿容局）				有效
	财务监控的有效性				有效
	资金使用合规性				合规
	财务制度健全性				制度完备齐全
	项目验收执行情况（区绿容局）				有效
	配套资金到位率				=100.00%
	预算执行率				=100.00%
	项目监督管理执行情况（区绿容局）				有效
产出目标	补贴发放及时率				=100.00%
	项目及时完成率				=100.00%
	垃圾分类达标情况				=100.00%
	项目验收合格率				=100.00%
效果目标	投诉整改结案率				=100.00%
	生活垃圾减量目标完成率				=100.00%
	居民垃圾分类辨识正确率				≥60.00%
	绿色账户推进计划及时完成率				=100.00%
影响力目标	跨部门协同推进机制				有效执行
	基层部门满意度				≥85.00%
	居民满意度				≥85.00%
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	市容环境整治及防汛抗台应急处置费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
资金来源	区财政
项目负责人	陈正贤				联系人	田岷
联系电话	69720937
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	针对汛期期间可能发生的户外广告、店招店牌等户外设施掉落的应急处置。
立项依据	根据市、区两级防汛要求，建立应急抢险队伍。
项目设立的必要性	落实应急抢险队伍，对可能发生的户外设施掉落立即处置，防止二次危害。
保证项目实施的制度、措施	平时巡查，发现问题及时处置
项目实施计划	根据市、区两级防汛部门要求落实值班，发生事故立即现场处置。
项目总目标	落实应急抢险队伍，确保户外设施安全。
年度绩效目标	落实应急抢险队伍，确保户外设施安全。
项目总预算（元）	900000				项目当年预算（元）		900000
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	防汛抗台灾害性天气应急处置费用	预算内	190000
				灾害性天气应急处置费（人工、维修等）		190000	1	190000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	资金到位及时性				及时
	预算执行率				=100.00%
	专款专用率				=100.00%
产出目标	市民投诉率				低
	灾害性天气应急处置率				=100.00%
效果目标	市容市貌				良好
	市民满意度				良好
影响力目标	人员到位率				=100.00%
	长效管理主体明确性				明确
	长效管理制度建设				完善
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	达标街镇、示范街道创建补贴及奖励
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	陈正贤				联系人	田岷
联系电话	69720937
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	十三五期间完成9个街镇达标街镇创建、2个街镇示范道路创建。
立项依据	沪绿容[2015]213号上海市绿化和市容管理局关于印发《上海市市容环境综合管理达标、示范街道（镇、乡、工业区）考评办法》的通知。青府办告[2006]124号文件的精神
项目设立的必要性	对完成达标和示范街镇创建的街镇给予一定奖补，提高工作积极性和主动性
保证项目实施的制度、措施	1、完善条块管理工作机制  2、建立条块投入保障机制  3、作为创建考核重要内容  4、细化社区互动运作方式  5、注重宣传教育通报工作
项目实施计划	待复审或命名通知下来，给予对应的街镇相应的奖补，达标每个街镇50万元，示范每个街镇100万元。
项目总目标	通过新一轮达标、示范街镇创建，进一步提升市容管理水平。
年度绩效目标	做好市容环境卫生责任区管理 达标后的巩固工作，提升市容环境卫生责任区“四位一体”工作机制的运行水平
项目总预算（元）	5150000				项目当年预算（元）		5150000
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	创建达标、示范街道补贴及奖励	预算内	5200000
				市镇示范道路前三名奖励		2200000	1	2200000
				创建市镇示范街镇补贴		1000000	1	1000000
				创建达标街镇补贴		500000	4	2000000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性				制度完备齐全
	资金使用合规性				合规
	专款专用率				=100.00%
	预算执行率				=100.00%
	资金到位及时性				及时
	补贴标准执行度				=100.00%
	政策执行廉洁性				合规
产出目标	补贴发放及时性				=100.00%
	项目及时完成率				=100.00%
	项目验收合格率				=100.00%
效果目标	垃圾分类				生活垃圾分类投放
	道路整洁				废物箱完好整洁
	门前有序				无跨门经营
	立面规范				无污渍破损
影响力目标	绩效目标的合理性				合理
	立项依据的充分性				充分
	长效管理制度建设				完善
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	农村生活垃圾治理奖补资金
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	周伟				联系人	陈利平
联系电话	69717417
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	为巩固农村垃圾治理成果，创造适宜的农村人居环境，确保顺利通过国家、市相关部门年度复查，根据《上海市2016年农村垃圾全面治理工作实施方案》（沪分减联农〔2016〕2号）要求，继续推进农村垃圾治理工作，确保十三五期间完成治理任务，完善长效管理措施。
立项依据	《关于开展本市农村生活垃圾全面治理工作的实施意见》（沪绿容【2015】104号）、青浦区生活垃圾分类减量推进工作联席会议办公室关于印发《2016年青浦区农村垃圾全面治理工作实施方案》的通知（青绿容〔2016〕3号）
项目设立的必要性	按照本市部署全面开展农村垃圾治理工作，发挥现有保洁员队伍作用，确保提升农村环境卫生质量巩固和提升，确保国家住建部、市级第三方检查达标。
保证项目实施的制度、措施	严格落实日常检查、通报力度，实行每季度专业检查和每两个月第三方检查相结合，确保各街镇农村生活垃圾治理工作质量。（沪绿容【2015】104号）、（青绿容〔2016〕3号）
项目实施计划	2015年：开展农村生活垃圾治理工作，完成定量化任务清单，迎接住建部验收；2016年：完善城乡统筹治理体制，提高农村生活垃圾无害化处理水平；2017至2020年：农村生活垃圾收运处标准化运行；（沪绿容【2015】104号）、（青绿容〔2016〕3号）
项目总目标	2015年：开展农村生活垃圾治理工作，完成定量化任务清单，迎接住建部验收；2016年：完善城乡统筹治理体制，提高农村生活垃圾无害化处理水平；2017至2020年：农村生活垃圾收运处标准化运行；（沪绿容【2015】104号）、（青绿容〔2016〕3号）
年度绩效目标	推进农村生活垃圾治理工作，完成定量化任务清单，迎接住建部验收；完善城乡统筹治理体制，提高农村生活垃圾无害化处理水平；（沪绿容【2015】104号）、（青绿容〔2016〕3号）
项目总预算（元）	8230300				项目当年预算（元）		8230300
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	农村生活垃圾治理奖补补贴资金	社会保障资金	8230300
				农村生活垃圾治理奖补资金（实际补贴按年末统计部门统计户数补贴）_1		100	82303	8230300
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	财务制度健全性				健全
	转款资金使用率				=100.00%
	项目管理制度健全性				健全
	预算执行率				=100.00%
产出目标	补贴发放及时性				及时
	补贴标准执行度				=100.00%
效果目标	农村生活垃圾治理率				≥90.00%
	农村环境整洁度				整洁
影响力目标	市民满意度				满意
	政策知晓度				=100.00%
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	8个镇环卫基础设施改建补贴经费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目√   经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类√   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	周伟				联系人	陈利平
联系电话	69720751
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	经区政府同意，自2016年开始我局将重点推进各街镇集镇地区环卫公厕、公共部位垃圾箱房全面达标建设工作，有效改善集镇地区环卫设施质量，满足日常使用需求，提升日常管理服务质量。
立项依据	青府办秘【2015】181号、青绿容【2016】3号
项目设立的必要性	从上海城市文明进步指数测评报告以及本市公厕行业社会公众满意度测评结果来看，都反映出我区各街镇集镇地区环卫硬件设施较为普遍地存在陈旧、老化、不达标等问题，需进行全面维修改造。
保证项目实施的制度、措施	1、制定标准：区绿容局制定《公共部位垃圾箱房建设标准》、《环卫公厕的建设标准》、《补贴标准》及《验收方法》等相关管理标准及办法；2、环卫设施达标建设的组织实施：区绿容局制定项目进度，每月对街镇项目推进情况进行检查、指导，确保按质、按量完成。各街镇地区环卫设施达标建设按照属地化原则办理前期手续，并由各街镇分管领导、环卫管理部门负责组织实施。3、达标建设的组织验收：区绿容局会同市监检中心、区卫计委、区建管所、区财政局等部门进行验收，不达标的督促整改至符合标准。 青绿容【2016】3号
项目实施计划	新建公厕补贴15万元、整治达一类标准补贴5万元、达二类标准补贴3万元、达三类标准补贴1.5万元；新建垃圾箱房补贴3万元、改建达到规范要求补贴1万元；项目补贴资金分两年安排，具体推进计划见青绿容【2016】3号
项目总目标	通过项目实施，提升集镇地区环卫设施整体质量，提高设施完好率、整洁率，提升市民满意度。
年度绩效目标	根据2016排摸结果，计划于2017年对8个镇环卫基础设施改建补贴到位，以达到有效改善集镇地区环卫设施质量，满足日常使用需求，提升日常管理服务质量的目的。
项目总预算（元）	3230980				项目当年预算（元）		3230980
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	集镇公厕、垃圾箱房新建、改建、维护补贴	预算内	3230980
				8个镇公厕及垃圾箱房新建、改建、维护补贴_1		3230980	1	3230980
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	项目施工竣工决算及审核（街镇）				合规
	项目竣工验收及时性（街镇）				及时
	项目合同管理情况（街镇）				合规
	项目招投标情况（街镇）				合规
	项目监管制度健全性（街镇）				有效
	项目验收执行情况（区绿容局）				有效
	项目进度管理执行情况（区绿容局）				有效
	项目质量控制执行情况（区绿容局）				有效
	项目管理制度健全性				健全
	专款资金使用率				=100.00%
	财务监管有效性				有效
	财务制度健全性				健全
	资金使用合规性				合规
	预算执行率				=100.00%
	配套资金到位率				=100.00%
产出目标	补贴发放及时率				100%
	新建项目及时完成率				100%
	改造项目及时完成率				100%
	补贴应补尽补率				100%
	新建项目验收合格率				100%
	改造项目验收合格率				100%
	区绿容局补贴计划完成率				100%
	街镇新建项目计划完成率				100%
	街镇改造项目计划完成率				100%
效果目标	投诉整改率				100%
	服务质量提升度				提升
	日常使用需求满足情况				提升
	垃圾厢房达标率				100%
	厕所达标率				100%
影响力目标	跨部门协同推进机制				有效执行
	基层执行单位满意度				85%
	市民满意度				85%
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	“一体化”保洁设施购置
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类√   其他□
资金来源	区财政
项目负责人	周伟				联系人	陈利平
联系电话	69720751
开始时间	2017-03-01				结束时间	2017-06-30
项目概况	项目资金主要用于各街镇环卫道路机械清扫、冲洗及巡回保洁装备购置，提升全区环卫保洁作业机械化率。拟对各镇购置装备补贴70%，街道购置实行全额承担。
立项依据	部门预算内项目，按规范要求办理政府采购手续。
项目设立的必要性	1、全区道路保洁机械化清扫、冲洗率偏低，日常巡回保洁效率不高，与环卫作业标准和要求存在差距；2、本市对道路扬尘污染控制提出加大道路清扫、冲洗频率要求；3、环卫作业装备报废更新需求。
保证项目实施的制度、措施	按照政府采购要求执行。
项目实施计划	计划2017年3月份启动，6月份完成。
项目总目标	加大道路清扫、冲洗频率，提高全区道路保洁机械化清扫、冲洗率，对道路扬尘污染控制。
年度绩效目标	按政府采购流程采购好道路机械清扫、冲洗及巡回保洁装备
项目总预算（元）	2000000				项目当年预算（元）		2000000
同名项目上年预算额（元）	2000000				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	“一体化”保洁设施配置	预算内	2000000
				“一体化”保洁设施购置费		2000000	1	2000000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	专款专用率				=100.00%
	资金到位及时性				及时
	预算执行率				=100.00%
	项目管理制度的健全性				健全
	采购过程规范性				规范
	采购信息公开度				公开
	资金到位率				=100.00%
	财务制度健全性				制度完备齐全
产出目标	验收合格率				=100.00%
	设备到位及时性				=100.00%
	设备购置完成率				=100.00%
效果目标	维修费用降低率				≥20.00%
	车况良好程度				较好
影响力目标	长效管理制度建设				完善
	招标过程规范性				规范
	进度绩效指数				=100.00%
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	市容环卫管理经费
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类√     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	夏亚刚				联系人	沈军
联系电话	69720917
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	食堂人员人工费、培训场所公务车租赁、办公设备维修、人事档案专项审核费、财政绩效评价经费
立项依据	日常工作需要及机管局批文等
项目设立的必要性	日常工作所需
保证项目实施的制度、措施	按工作需要支付
项目实施计划	按工作需要支付
项目总目标	保质保量完成工作
年度绩效目标	保质保量完成工作
项目总预算（元）	868606				项目当年预算（元）		868606
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	财政绩效评价	预算内	180000
				财政绩效评价经费		180000	1	180000
	食堂外包费用	预算内	240000
				食堂工作人员人工费		240000	1	240000
	设备日常维护经费	预算内	150000
				办公设备日常维护管理经费		150000	1	150000
	培训场所租赁、宣传、检查等经费	预算内	320000
				培训场所租赁及公务车租赁费		80000	1	80000
				检查工作经费		140000	1	140000
				资料及宣传费		100000	1	100000
	人事档案系统核查经费	预算内	50000
				干部人事档案专项审查费		50000	1	50000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	预算执行率				=100.00%
	资金到位及时性				及时
	专款专用率				=100.00%
产出目标	人事档案审核				正常开展
	绩效评价				良好
	食堂开展				正常
效果目标	工作效果				良好
	职工满意度				满意
影响力目标	立项依据的充分性				充分
	绩效目标的合理性				合理
	长效管理制度建设				完善
	长效管理主体明确性				明确
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	经济果林补贴
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类√     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	邵文慧				联系人	邵文慧
联系电话	59728919
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	建设全区新增经济果林规模化、标准化生产基地
立项依据	沪绿容（2016）230号  关于《印发2016-2018年上海市经济果林规模化、标准化生产基地建设实施管理办法》的通知 ；沪绿容（2016）228号 关于印发《2016-2018年上海市林业保险补贴项目实施管理办法》的通知
项目设立的必要性	新增经济果林生产基地必须符合有林地标准，能够增加本市森林面积，经济果林属于特殊灌木林可以纳入森林资源，并直接影响森林覆盖率。
保证项目实施的制度、措施	经济果林生产基地符合建设要求，区级专项资金实行定额补贴
项目实施计划	对生产基地项目监督指导，对符合设计要求，年度验收合格给予专项资金补贴
项目总目标	标准化、规模化经济果林生产基地的建设对增加森林面积有着重大和长远意义，能够推进林业健康发展促进生态文明建设
年度绩效目标	扬长区域特色和产业优势，新增经济果林生产基地符合本区产业布局需求
项目总预算（元）	216180				项目当年预算（元）		216180
同名项目上年预算额（元）	292500				同名项目上年预算执行数（元）		292500
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	经济果林补贴资金	预算内	216180
				2016年新增经济果林		450	300	135000
				2017年经济果林保险费		6	13530	81180
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	财务制度健全性				制度完备齐全
	项目管理制度健全性				健全
	专款专用率				=100.00%
	预算执行率				=100.00%
产出目标	面积核实率				≥90.00%
	苗木成活率				≥90.00%
效果目标	森林覆盖率				≥13.00%
	经济果林标准化、规模化				≥10.00
影响力目标	双线责任制				完善
	政策执行廉洁性				合规
	长效管理制度建设				完善
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	公益林统筹（生态补偿）
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类√     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	吴利荣				联系人	吴利荣
联系电话	69710616
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	根据公益林实施区域面积勘测，完成公益林建设土地流转、公益林养护、青苗与土地平整费的生态补偿
立项依据	青府发（2004）26号 关于印发青浦区公益林建设实施意见的通知 ；沪绿容（2016）228号    关于印发《2016-2018年上海市林业保险补贴项目实施管理办法》的通知
项目设立的必要性	根据全面完成《上海市林地保护利用规划》下达给青浦区的各项指标，确保我区公益林建设任务的顺利完成。
保证项目实施的制度、措施	由政府投入公益林建设和管护资金，政府综合运用行政、经济等手段参与公益林建设。
项目实施计划	实施公益林建设做好土地流转、土地平整、编制作业设计方案等工作，确保在年度内完成公益林建设生态补偿
项目总目标	不断增加公益林数量，提高公益林质量，优化公益林结构和布局，增加公益林生态服务功能，提高公益林综合利用率，为青浦区社会经济可持续发展提供生态保障。
年度绩效目标	林地保有量持续增加，森林保有量稳步增长，林地质量明显提高，适度提高公益林的比例，努力实现森林覆盖率目标。
项目总预算（元）	43480200				项目当年预算（元）		43480200
同名项目上年预算额（元）	34550000				同名项目上年预算执行数（元）		34550000
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	公益林青苗费、造林费	国有土地出让金收入	2836800
				2016年新建公益林平整费		900	3152	2836800
	公益林流转费	国有土地出让金收入	18436500
				2015年立项公益林（第二年补贴）流转费		500	8415	4207500
				2014年立项公益林流转费		500	9591	4795500
				2015年立项公益林流转费		500	8415	4207500
				2014年前立项公益林流转费		500	7300	3650000
				2016年新建公益林流转费		500	3152	1576000
	公益林养护费	国有土地出让金收入	24133200
				2014年公益林养护费		560	9591	5370960
				2014年前公益林养护费		560	25089	14049840
				2015年公益林养护费		560	8415	4712400
	公益林保险费	国有土地出让金收入	1519200
				2017年公益林保险费		24	63300	1519200
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性				合规
	财务制度健全性				制度完备齐全
	项目管理制度健全性				健全
	预算执行率				=100.00%
	专款专用率				=100.00%
产出目标	森林覆盖率				≥13.00%
	林地保有率				≥95.00%
效果目标	公益林增长空间				拓展
	生态网格体系				完善
影响力目标	公益林生态服务				提升
	政策执行廉洁性				合规
	长效管理制度建设				完善
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）(盖章)
项目名称	分类减量装备购置
项目类别	经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类√   其他□
资金来源	预算内
项目负责人	周伟				联系人	陈利平
联系电话	69720751
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	购买各街镇垃圾分类收运车辆区级负担部分（区级70%、镇30%、三个街道100%）——3吨餐厨车6辆、3吨压缩车23辆、6吨压缩车19辆、3吨自卸车11辆、6吨自卸车5辆、8桶驳运车（1.3排量）7辆
立项依据	本市节能减排文件要求
项目设立的必要性	为切实提高全区保洁作业效率，改善城区和集镇地区道路保洁质量，有效提升作业机械化
保证项目实施的制度、措施	项目按照规定办理相关政府采购手续
项目实施计划	2017年全部完成购买
项目总目标	2017年全部完成购买
年度绩效目标	2017年全部完成购买
项目总预算（元）	18000000				项目当年预算（元）		18000000
同名项目上年预算额（元）	0				同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
	二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	分类减量购置装备	预算内	18000000
				分类减量环卫设施购置		18000000	1	18000000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	专款专用率				=100.00%
	采购过程规范性				0
	资金到位率				=100.00%
	财务制度健全性				制度完备齐全
	采购信息公开度				公开
产出目标	验收合格率				=100.00%
	设备到位及时性				=100.00%
	设备购置完成率				=100.00%
效果目标	维修费用降低率				>20.00%
	车况良好程度				较好
影响力目标	长效管理制度建设				完善
	招标过程规范性				规范
	进度绩效指数				=100.00
备注
填报单位负责人（签名）：朱奇                                填报人： 吴松洁                                填报日期：