上海市青浦区2019年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区林业站
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4．2019年单位财政拨款收支预算总表
5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区林业站主要职能

上海市青浦区林业站是全额拨款事业单位。
主要职能包括：林业技术指导；林业行政执法；野生动物保护管理；森林植物检疫；办理林地征用、占用手续。

上海市青浦区林业站机构设置

上海市青浦区林业站设资源建管科、执法管理科、森防检疫科、综合管理科。
名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年单位预算编制说明

2019年上海市区青浦区林业站预算支出总额为18488.98万元，其中：财政拨款支出预算896.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算896.97万元，比上年执行数减少1488.96万元，主要原因是今年上级专款预算列在其他收入；政府性基金拨款支出预算0万元。比上年执行数减少1704.73万元，主要原因是今年政府性投资项目预算列在其他收入。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目75.95万元，主要用于单位支付退休职工退休费用，在职职工养老保险费及职业年金。
2. “卫生健康支出”科目20.72万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工医疗保险费用。
3. “城乡社区支出”科目785.03万元，主要用于单位支付在职职工工资福利、公用经费及公园项目支出。
4. “住房保障支出”科目15.27万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工住房公积金。

 

 

 

 

 

 

2019年单位财务收支预算总表

单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	8,969,700	一、社会保障和就业支出	759,540	759,540
1、一般公共预算资金	8,969,700	二、卫生健康支出	207,168	207,168
2、政府性基金		三、农林水支出	183,770,442	2,609,342	770,800	180,390,300
二、事业收入		四、住房保障支出	152,650	152,650
三、事业单位经营收入
四、其他收入	175,920,100
收入总计	184,889,800	支出总计	184,889,800	3,728,700	770,800	180,390,300

2019年单位收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	759,540	759,540
208	05		行政事业单位离退休	759,540	759,540
208	05	02	事业单位离退休	148,940	148,940
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,143	436,143
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,457	174,457
210			卫生健康支出	207,168	207,168
210	11		行政事业单位医疗	207,168	207,168
210	11	02	事业单位医疗	207,168	207,168
213			农林水支出	183,770,442	7,850,342			175,920,100
213	02		林业和草原	183,770,442	7,850,342			175,920,100
213	02	04	林业事业机构	3,380,142	3,380,142
213	02	06	林业技术推广	180,390,300	4,470,200			175,920,100
221			住房保障支出	152,650	152,650
221	02		住房改革支出	152,650	152,650
221	02	01	住房公积金	152,650	152,650
合计				184,889,800	8,969,700

175,920,100

2019年单位支出预算总表

 

 

 

 

 

 

单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	759,540	759,540
208	05		行政事业单位离退休	759,540	759,540
208	05	02	事业单位离退休	148,940	148,940
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,143	436,143
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,457	174,457
210			卫生健康支出	207,168	207,168
210	11		行政事业单位医疗	207,168	207,168
210	11	02	事业单位医疗	207,168	207,168
213			农林水支出	183,770,442	3,380,142	180,390,300
213	02		林业和草原	180,770,442	3,380,142	177,390,300
213	02	04	林业事业机构	3,380,142	3,380,142
213	02	06	林业技术推广	180,390,300		180,390,300
221			住房保障支出	152,650	152,650
221	02		住房改革支出	152,650	152,650
221	02	01	住房公积金	152,650	152,650
合计				184,889,800	4,499,500

180,390,300

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	8,969,700	一、社会保障和就业支出	759,540	759,540
二、政府性基金		二、卫生健康支出	207,168	207,168
		三、农林水支出	7,850,342	7,850,342
		四、住房保障支出	152,650	152,650
收入总计	8,969,700	支出总计	8,969,700	8,969,700

 

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	759,540	759,540
208	05		行政事业单位离退休	759,540	759,540
208	05	02	事业单位离退休	148,940	148,940
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,143	436,143
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,457	174,457
210			卫生健康支出	207,168	207,168
210	11		行政事业单位医疗	207,168	207,168
210	11	02	事业单位医疗	207,168	207,168
213			农林水支出	7,850,342	3,380,142	4,470,200
213	02		林业和草原	7,850,342	3,380,142	4,470,200
213	02	04	林业事业机构	3,380,142	3,380,142
213	02	06	林业技术推广	4,470,200		4,470,200
221			住房保障支出	152,650	152,650
221	02		住房改革支出	152,650	152,650
221	02	01	住房公积金	152,650	152,650
合计				8,969,700	4,499,500	4,470,200

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
注：上海市青浦区林业站2019年预算未安排单位政府性基金预算支出

 

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	3,426,660	3,426,660
301	01	基本工资	517,572	517,572
301	02	津贴补贴	162,720	162,720
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费	888,510	888,510
301	06	伙食补助费	85,680	85,680
301	07	绩效工资	1,501,860	1,501,860
301	99	其他工资福利支出	270,318	270,318
303		对个人和家庭的补助	302,040	302,040
303	01	离休费	106,460	106,460
303	02	退休费	42,480	42,480
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	152,650	152,650
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	450	450
302		商品和服务支出	752,800		752,800
302	01	办公费	75,200		75,200
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	43,644		43,644
302	29	福利费	60,000		60,000
302	30	职工教育经费
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	124,800		124,800
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	72,156		72,156
310		其他资本性支出	18,000		18,000
310	02	办公设备购置	18,000		18,000
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			4,499,500	3,728,700	770,800

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

			单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
8.8		1.8			7

 

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为8.8万元，与2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费7万元，与2018年预算持平。
（三）公务接待费1.8万元，与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
2019年本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算280.94万元，其中：政府采购货物预算5.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算275.62万元。

四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金447.02万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区林业站
项目名称	林业管理
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√    其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2019-1-1		结束时间		2019-12-31
项目概况	加强野生动物疫源疫病监测巡查、野生动物栖息地运行管理；围绕生态文明建设，结合植树节、爱鸟周等节日，开展森林防火、野生动物保护、检疫对象等行业上各类宣传活动；加强基层队伍建设，积极推进乡镇林业站市级标准化建设；完善林业“三防”体系建设，推进智能化监控。
立项依据	上海市林业局关于贯彻落实《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》的实施意见、上海市青浦区人民政府办公室转发青浦区处理森林火灾应急预案的通知（青府办发（2015）20号）、国家林业局关于印发《标准化林业工作站建设检查验收办法》的通知（林站发【2018】32号）、《青浦区绿化和市容局关于创建标准化林业站配套补贴的请示》（青绿容【2017】64号）、 《关于上海市林业“三防”指挥分中心信息化建设要求的通知》
项目设立的必要性	通过资金的投入，加大宣传、加强基层队伍、推进林业信息化建设，从而进一步保障林业建设成果，确保生态安全。
保证项目实施的制度、措施	对重要的野生动物疫源疫病进行定期监测，考核；围绕生态意识，保护生态建设成果积极宣传；标准化林业工作站建设检查验收办法。
项目总预算（元）		1460000		项目当年预算（元）		1460000
同名项目上年预算额（元）		830000		同名项目上年预算执行数（元）		1470597.24
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	疫源疫病监测巡查				80000
	野生动物栖息地运行费				200000
	森林防火、野保、检疫对象宣传用品				30000
	制作各类标牌				150000
	市级标准化林业站奖补经费				200000
	林业“三防”智能监控				500000
	林业“三防”智能监控租赁费				200000
	林业“三防”分中心运行费				100000
项目实施计划	1.加强宣传力度，提高宣传水平，拓展宣传领域；2.加强野生动物栖息地建设与运行，对重要的野生动物疫源疫病进行定期监测；3.开展市级标准化林业站建设，提升基层队伍；4.推进林业三防智能化监控。
项目总目标	加强本区陆生野生动物疫源疫病监测体系建设，提高监测防控和应急处理能力；加强林业宣传力度，增强生态保护意识，促进生态文明建设；加强基层队伍建设，推进乡镇林业站标准化建设，积极发挥基层林业站职能；完善林业“三防”体系建设，推进智能化监控。
年度绩效目标	林业生态安全意识提高，林业基层队伍增加、林业“三防”智能化有序推进，林业生态安全得到保障。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用合规性			合规
	预算执行率			=100.00%
	专款专用率			=100.00%
	项目管理制度健全性			健全
产出目标	乡镇林业站建设			标准化
	野生动物疫源疫病监测点			标准化
效果目标	加大宣传力度			增强生态保护意识
	监测信息			日报、周报
影响力目标	长效管理制度建设			完善
	政策执行廉洁性			合规
备注

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区林业站
项目名称	林业有害生物防控监测
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√    其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2019-1-1		结束时间		2019-12-31
项目概况	林业有害生物是一项重大的林情调查，通过全面查清本区林业有害生物种类、分布、危害、寄主等基本情况。我区2个市级测报点、7个区级测报点的日常监测运行，以及防控设备运行、物资储备等，主要做好区域范围内林业有害生物的预测预报与防控工作。
立项依据	《上海市林业有害生物测报点管理办法》、《上海市林业有害生物测报点专项经费使用管理办法》、《上海市绿化和市容管理局关于开展林业绿化有害生物防控责任制落实情况检查考核的通知》
项目设立的必要性	通过资金的投入，提高林业有害生物监测覆盖率和准确率，加强林业有害生物测报点的正常运行与管理，及时掌握林业有害生物的发生情况，有效指导病虫害防治，控制病虫害危害，保障林业建设成果。
保证项目实施的制度、措施	建立疫情监测和报告制度，各测报点做好踏查表、测报灯数据，按时上报，及时发布病虫简讯指导生产实践，积极做好林业有害生物标本的收集和制作，掌握病虫发生规律，同时，做好重大有害生物的监测预防工作。
项目总预算（元）		362000.00		项目当年预算（元）		362000.00
同名项目上年预算额（元）		362000.00		同名项目上年预算执行数（元）		361248
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	市级测报点				60000
	区级测报点				140000
	农药、物资储备				84000
	履带自走式喷雾机运作费				22000
	高射程打药机运行车设备运行费				56000
项目实施计划	按时上报林业有害生物监测的各类数据，年终对各测报点进行考核。
项目总目标	通过项目实施，保障林业有害生物监测覆盖率和准确性。以“减轻林业生物灾害，促进城市生态发展”为目标，进一步夯实林业有害生物防控工作基础，提升林业有害生物防控工作的总体水平。
年度绩效目标	促使投入资金与林业有害生物监测效果成正比。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用合规性			合规
	预算执行率			=100.00%
	专款专用率			=100.00%
	项目管理制度健全性			健全
产出目标	综合防治技术			推广
	测报点			标准化
效果目标	林业有害生物名录			健全
	测报点考核			=100.00%
影响力目标	长效管理制度建设			完善
	政策执行廉洁性			合规
	双线责任制			完善
备注

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区林业站
项目名称	森林资源监测
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√    其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2019-1-1		结束时间		2019-12-31
项目概况	根据市林业局统一部署，监测本区行政区域范围内，森林资源分布进行整体调查，开展2019年青浦区森林资源动态更新工作和遥感解译数据核实工作,实现全区森林资源“一张图”、“一个库”、“一个平台”建设更新工作。
立项依据	《上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局《关于进一步加强本市森林资源管理工作的若干意见》的通知》沪府办【2017】12号；《国家林业局办公室关于开展林地年度变更调查工作的通知》办资字【2016】128号；《上海市绿化和市容管理局关于建立森林资源年度监测制度的通知》沪绿容【2016】365号。
项目设立的必要性	为进一步完善青浦区森林资源监测体系，准确掌握森林资源年度动态变化情况，为实施森林目标责任制考核、公益林生态补偿考核和森林生态服务价值评估客观、规范和权威的科学依据。
保证项目实施的制度、措施	利用AreGis系统和航片比对，对遥感解译数据进行分析对比，找出可能新增和减少林地地块，通过现场调查，完成外业和内页数据处理，完成森林资源动态更新工作和遥感解译数据核实工作。
项目总预算（元）		410000		项目当年预算（元）		410000
同名项目上年预算额（元）		550000		同名项目上年预算执行数（元）		389000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	国家林业局华东院调查费				160000
	外业数据调查				150000
	公益林区划界定调查费				100000
项目实施计划	2019年9月底完成森林资源外业调查工作；2019年10月底完成森林资源内页数据处理工作；2019年12底完成森林资源成果调查报告。
项目总目标	全面掌握本区森林资源年度动态消长变化，及时更新森林资源信息系统年度数据，实现国家和地方森林资源监测工作一体化目标的重要举措，也为编制林业发展规划、制定林业政策、实施公益林生态补偿考核和各级政府与各级领导干部保护发展森林资源目标责任制考核提供科学依据。
年度绩效目标	促进投入资金与森林资源调查成果成正比。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用合规性			合规
	预算执行率			=100.00%
	专款专用率			=100.00%
	项目管理制度健全性			健全
产出目标	森林覆盖率			≥13.80%
	林地保有率			≥95.00%
效果目标	社会效益			数据调查考核率=100%
影响力目标	长效管理制度建设			完善
	政策执行廉洁性			合规
备注

 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区林业站
项目名称	青浦区森林资源存量更新调查
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目√
	经常性专项业务费□       其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2019-1-1		结束时间		2019-12-31
项目概况	自2009年，本区基于高分辨率航空遥感影像开展森林资源规划设计调查，此后开展的森林资源年度监测，只对发生变化的森林资源图班进行年度更新，对未发生变化的存量森林资源小班未开展更新调查工作，目前这部分森林资源小班的林分状况、管理信息和相关属性等因子与现状存在不一致。为进一步摸清本区森林资源家底，夯实并完善森林资源监测与管理体系，对2015年前未发生变化的存量森林资源小班因子进行更新调查工作。
立项依据	《上海市绿化和市容管理局关于做好存量森林资源小班因子更新调查工作的通知》沪绿容【2017】329号；《上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局《关于进一步加强本市森林资源管理工作的若干意见》的通知》沪府办【2017】12号；《国家林业局办公室关于开展林地年度变更调查工作的通知》办资字【2016】128号；《上海市绿化和市容管理局关于建立森林资源年度监测制度的通知》沪绿容【2016】365号。
项目设立的必要性	首先为开展林地生态补偿考核提供依据。其次为指导林地分类经营管理提供依据。最后为准确评价林地生态功能提供依据。
保证项目实施的制度、措施	利用AreGis系统和航片，对存量林地进行现场调查，完成外业和内页数据处理，完成森林资源因子属性更新工作。
项目总预算（元）		2238200		项目当年预算（元）		2238200
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	青浦区存量森林资源小班因子更新调查				2238200
项目实施计划	2019年9月底完成森林资源外业调查工作；2019年10月底完成森林资源内页数据处理工作；2019年12底完成森林资源成果调查报告。
项目总目标	全面掌握本区森林资源因子属性变化，及时更新森林资源信息系统存量林地年度数据，实现国家和地方森林资源监测工作一体化目标的重要举措，也为编制林业发展规划、制定林业政策、实施公益林生态补偿考核和各级政府与各级领导干部保护发展森林资源目标责任制考核提供科学依据。
年度绩效目标	促进投入资金与森林资源调查成果成正比。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	财务制度健全性			制度完备齐全
	预算执行率			=100.00%
	专款专用率			=100.00%
	项目管理制度健全性			健全
产出目标	属性因子准确率			≥95.00%
	小班个数			≥56000.00
效果目标	社会效益			数据调查考核率=100%
影响力目标	长效管理制度建设			完善
	政策执行廉洁性			合规
备注