上海市青浦区林业站2018年度部门预算公开
QE3903000-2018-005
主动公开
无
青浦区绿化和市容管理局
2018.02.11
上海市青浦区2018年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区林业站
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018年单位财务收支预算总表
2. 2018年单位收入预算总表
3. 2018年单位支出预算总表
4．2018年单位财政拨款收支预算总表
5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区林业站主要职能
上海市青浦区林业站是全额拨款事业单位。
主要职能包括：林业技术指导；林业行政执法；野生动物保护管理；森林植物检疫；办理林地征用、占用手续。
上海市青浦区林业站机构设置
上海市青浦区林业站设资源建管科、执法管理科、森防检疫科、综合管理科。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2018年单位预算编制说明
2018年，上海市青浦区林业站预算支出总额为2685万元，其中：财政拨款支出预算2685万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算995万元，比上年执行数减少578万元，主要原因是按实计算；政府性基金拨款支出预算1690万元，比上年执行数增加1052万元，主要原因是今年完工未决算项目全纳入基金。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目69.6956万元，主要用于单位支付离退休职工退休费用，在职职工养老保险费及职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目18.8127万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工医疗保险费用。
3. “农林水支出”科目2582.6297万元，主要用于单位支付在职职工工资福利、公用经费及林业项目支出。
4. “住房保障支出”科目13.862万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工住房公积金。
|
2018年单位财务收支预算总表
|
|
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
本年收入
|
本年支出
|
|||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||
|
一、财政拨款收入
|
26,850,000
|
一、社会保障和就业支出
|
696,956
|
696,956
|
|
|
|
1、一般公共预算资金
|
9,950,000
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
188,127
|
188,127
|
|
|
|
2、政府性基金
|
16,900,000
|
三、农林水支出
|
8,926,297
|
2,296,297
|
690,000
|
5,940,000
|
|
二、事业收入
|
|
四、城乡社区支出
|
16,900,000
|
|
|
16,900,000
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、住房保障支出
|
138,620
|
138,620
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
26,850,000
|
支出总计
|
26,850,000
|
3,320,000
|
690,000
|
22,840,000
|
|
2018年单位收入预算总表
|
|
|
||||||||
|
单位：元
|
||||||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
696,956
|
696,956
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
142,420
|
142,420
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
142,420
|
142,420
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴纳支出
|
396,113
|
396,113
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
158,423
|
158,423
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
188,127
|
188,127
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
188,127
|
188,127
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
188,127
|
188,127
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
16,900,000
|
16,900,000
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
16,900,000
|
16,900,000
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
16,900,000
|
16,900,000
|
|
|
|
|
|
|
|
林业建设和管理项目
|
16,900,000
|
16,900,000
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
8,926,297
|
8,926,297
|
|
|
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
8,926,297
|
8,926,297
|
|
|
|
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
2,986,297
|
2,986,297
|
|
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
3,950,000
|
3,950,000
|
|
|
|
|
|
|
|
林业管理
|
3,950,000
|
3,950,000
|
|
|
|
|
213
|
02
|
06
|
林业技术推广
|
1,990,000
|
1,990,000
|
|
|
|
|
|
|
|
林业有害生物防控监测
|
360,000
|
360,000
|
|
|
|
|
|
|
|
林业管理
|
830,000
|
830,000
|
|
|
|
|
|
|
|
森林资源监测
|
550,000
|
550,000
|
|
|
|
|
|
|
|
公益林区划界定
|
250,000
|
250,000
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
138,620
|
138,620
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
138,620
|
138,620
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
138,620
|
138,620
|
|
|
|
|
合计
|
26,850,000
|
2,685,000
|
|
|
|
|||
|
2018年单位支出预算总表
|
|
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
696,956
|
696,956
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
142,420
|
142,420
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
142,420
|
142,420
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴纳支出
|
396,113
|
396,113
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
158,423
|
158,423
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
188,127
|
188,127
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
188,127
|
188,127
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
188,127
|
188,127
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
16,900,000
|
|
16,900,000
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
16,900,000
|
|
16,900,000
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
16,900,000
|
|
16,900,000
|
|
|
|
|
林业建设和管理项目
|
16,900,000
|
|
16,900,000
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
9,064,917
|
2,986,297
|
5,940,000
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
9,064,917
|
2,986,297
|
5,940,000
|
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
3,124,917
|
2,986,297
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
3,950,000
|
|
3,950,000
|
|
|
|
|
林业管理
|
3,950,000
|
|
3,950,000
|
|
213
|
02
|
06
|
林业技术推广
|
1,990,000
|
|
1,990,000
|
|
|
|
|
林业有害生物防控监测
|
360,000
|
|
360,000
|
|
|
|
|
林业管理
|
830,000
|
|
830,000
|
|
|
|
|
森林资源监测
|
550,000
|
|
550,000
|
|
|
|
|
公益林区划界定
|
250,000
|
|
250,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
138,620
|
138,620
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
138,620
|
138,620
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
138,620
|
138,620
|
|
|
合 计
|
26,850,000
|
4,010,000
|
22,840,000
|
|||
|
2018年单位财政拨款收支预算总表
|
|
|
|||||
|
单位：元
|
|||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
9,950,000
|
一、社会保障和就业支出
|
696,956
|
696,956
|
|
|
二、政府性基金
|
16,900,000
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
188,127
|
188,127
|
|
|
|
|
三、农林水支出
|
8,926,297
|
8,926,297
|
|
|
|
|
四、城乡社区支出
|
16,900,000
|
|
16,900,000
|
|
|
|
五、住房保障支出
|
138,620
|
138,620
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
26,850,000
|
支出总计
|
26850000
|
9,950,000
|
16,900,000
|
|
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
|
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
696,956
|
696,956
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
142,420
|
142,420
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
142,420
|
142,420
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴纳支出
|
396,113
|
396,113
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
158,423
|
158,423
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
188,127
|
188,127
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
188,127
|
188,127
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
188,127
|
188,127
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
9,064,917
|
2,986,297
|
5,940,000
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
9,064,917
|
2,986,297
|
5,940,000
|
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
3,124,917
|
2,987,297
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
3,950,000
|
|
3,950,000
|
|
|
|
|
林业管理
|
3,950,000
|
|
3,950,000
|
|
213
|
02
|
06
|
林业技术推广
|
1,990,000
|
|
1,990,000
|
|
|
|
|
林业有害生物防控监测
|
360,000
|
|
360,000
|
|
|
|
|
林业管理
|
830,000
|
|
830,000
|
|
|
|
|
森林资源监测
|
550,000
|
|
550,000
|
|
|
|
|
公益林区划界定
|
250,000
|
|
250,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
138,620
|
138,620
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
138,620
|
138,620
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
138,620
|
138,620
|
|
|
合 计
|
9,950,000
|
4,010,000
|
5,940,000
|
|||
|
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
16,900,000
|
|
16,900,000
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
16,900,000
|
|
16,900,000
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
16,900,000
|
|
16,900,000
|
|
|
|
|
林业建设和管理项目
|
16,900,000
|
|
16,900,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
16,900,000
|
|
16,900,000
|
|||
|
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|
|
|||||
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3,038,510
|
3,038,510
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
485,244
|
485,244
|
|
|
301
|
2
|
津贴补贴
|
151,968
|
151,968
|
|
|
301
|
3
|
奖金
|
0
|
0
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
813,952
|
813,952
|
|
|
301
|
6
|
伙食补助费
|
79,968
|
79,968
|
|
|
301
|
7
|
绩效工资
|
1,344,518
|
1,344,518
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
162,860
|
162,860
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
281,490
|
281,490
|
|
|
303
|
1
|
离休费
|
104,660
|
104,660
|
|
|
303
|
2
|
退休费
|
37,760
|
37,760
|
|
|
303
|
3
|
退职（役）费
|
0
|
|
|
|
303
|
4
|
抚恤金
|
0
|
|
|
|
303
|
5
|
生活补助
|
0
|
0
|
|
|
303
|
7
|
医疗费
|
0
|
|
|
|
303
|
8
|
助学金
|
0
|
|
|
|
303
|
9
|
奖励金
|
0
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
138,620
|
138,620
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
0
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
450
|
450
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
690,000
|
|
690,000
|
|
302
|
1
|
办公费
|
60,300
|
|
60,300
|
|
302
|
2
|
印刷费
|
|
|
6,000
|
|
302
|
3
|
咨询费
|
|
|
6,000
|
|
302
|
4
|
手续费
|
|
|
6,000
|
|
302
|
5
|
水费
|
12,000
|
|
12,000
|
|
302
|
6
|
电费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
302
|
7
|
邮电费
|
60,000
|
|
60,000
|
|
302
|
8
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
9
|
物业管理费
|
0
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
50,000
|
|
50,000
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
0
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
50,000
|
|
50,000
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
15,000
|
|
15,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
18,000
|
|
18,000
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
6,000
|
|
6,000
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
39,606
|
|
39,606
|
|
302
|
29
|
福利费
|
50,400
|
|
50,400
|
|
302
|
30
|
职工教育经费
|
0
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
70,000
|
|
70,000
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
109,200
|
|
109,200
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
71,494
|
|
71,494
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0
|
|
|
|
310
|
2
|
办公设备购置
|
0
|
|
|
|
310
|
3
|
专用设备购置
|
0
|
|
|
|
310
|
7
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
4010000
|
3,320,000
|
690,000
|
||
|
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
|
|
||||||
|
|
|
|
单位:万元
|
|||
|
2018年“三公”经费预算数
|
2018年机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
8.8
|
|
1.8
|
7
|
|
7
|
|
其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数8.8万元，比2017年预算增加1.4万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，2017年预算增加万元，主要原因是按规定不用安排该经费。
（二）公务用车购置及运行费7万元，比2017年预算增加1.4万元，主要原因是核定公务用车运行费增加。
（三）公务接待费1.8万元。与2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
2018年上海市青浦区林业站无机关运行经费。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算68.03万元，其中：政府采购货物预算3.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金594万元。
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
|
|
||||||
|
(2018年 )
|
||||||
|
申报单位名称：上海市青浦区林业站
|
||||||
|
项目名称
|
森林资源监测
|
|||||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
|||||
|
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
|
||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
|
|||||
|
开始时间
|
2018/1/1
|
结束时间
|
2018/12/31
|
|||
|
项目概况
|
根据市林业局统一部署，监测本区行政区域范围内，森林资源分布进行整体调查，开展2018年青浦区森林资源动态更新工作和遥感解译数据核实工作,实现全区森林资源“一张图”、“一个库”、“一个平台”建设更新工作,
|
|||||
|
立项依据
|
《2018-2020年森林资源监测工作方案》、上海市绿化和市容管理局关于印发《上海市2017年森林资源监测工作方案》的通知（沪绿容【2017】230号）；《上海市绿化和市容管理局关于下达2016年野生动物重要栖息地维护管理经费的通知》（沪绿容【2016】380号），《上海市绿化和市容管理局关于继续加强本市野生动物重要栖息地维护管理工作的通知》（沪绿容【2016】381号）
|
|||||
|
项目设立的必要性
|
为进一步完善青浦区森林资源监测体系，准确掌握森林资源年度动态变化情况，为实施森林目标责任制考核、公益林生态补偿考核和森林生态服务价值评估客观、规范和权威的科学依据。
|
|||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
利用AreGis系统和航片比对，对遥感解译数据进行分析对比，找出可能新增和减少林地地块，通过国家林业局华东院现场调查，完成外业和内页数据处理，完成森林资源动态更新工作和遥感解译数据核实工作。
|
|||||
|
项目总预算（元）
|
550000
|
项目当年预算（元）
|
550000
|
|||
|
同名项目上年预算额（元）
|
500000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
480000
|
|||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
||||
|
项目当年投入资金构成
|
国家林业局华东院调查费
|
400000
|
||||
|
外业数据调查
|
150000
|
|||||
|
项目实施计划
|
2018年9月底完成森林资源外业调查工作；2018年10月底完成森林资源内页数据处理工作；2018年12底完成森林资源成果调查报告。
|
|||||
|
项目总目标
|
加强本市陆生野生动物疫源疫病监测体系建设，提高监测防控和应急处理能力，确保陆生野生动物疫源疫病监测防控工作顺利进行，维护城市公共卫生和生态安全；加强林业宣传工作质量和水平，促进生态文明建设
|
|||||
|
年度绩效目标
|
促进投入资金与森林资源调查成果成正比。
|
|||||
|
分解目标
|
||||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
||||
|
投入和管理目标
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
||||
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
|||||
|
资金使用合规性
|
合规
|
|||||
|
预算执行率
|
=100.00%
|
|||||
|
专款专用率
|
=100.00%
|
|||||
|
产出目标
|
森林覆盖率
|
≥13.50%
|
||||
|
林地保有率
|
≥95.00%
|
|||||
|
效果目标
|
社会效益
|
数据调查考核率=100%
|
||||
|
影响力目标
|
长效管理制度建设
|
完善
|
||||
|
政策执行廉洁性
|
合规
|
|||||
|
备注
|
|
|||||
|
|
||||||
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
|
|
|||||
|
(2018年 )
|
|||||
|
申报单位名称：上海市青浦区林业站
|
|||||
|
项目名称
|
林业管理
|
||||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||
|
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
|
|||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
|
||||
|
开始时间
|
2018/1/1
|
结束时间
|
2018/12/31
|
||
|
项目概况
|
加强对全区野生动物疫源疫病的监测巡查；围绕生态文明建设，结合植树节、爱鸟周等节日，开展森林防火、野生动物保护等行业上各类宣传活动，并制作宣传片加大宣传力度。
|
||||
|
立项依据
|
上海市林业局关于贯彻落实《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》的实施意见、《国家林业局办公室关于加强鸟类等野生动物疫源疫病监测防控和强化保护管理措施的紧急通知》（办护字【2017】15号）
|
||||
|
项目设立的必要性
|
通过资金的投入，加强宣传，保障林业建设成果，创建生态文明区；加强资源管理,保障生态安全；加强疫情监测，保护野生动植物。
|
||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
对重要的野生动物疫源疫病进行定期监测，考核；围绕生态意识，保护生态建设成果积极宣传。
|
||||
|
项目总预算（元）
|
4780000
|
项目当年预算（元）
|
4780000
|
||
|
同名项目上年预算额（元）
|
360000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
105550
|
||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||
|
项目当年投入资金构成
|
市级标准化林业站
|
200000
|
|||
|
制作各类标牌、宣传用品
|
50000
|
||||
|
制作宣传片
|
100000
|
||||
|
疫源疫病监测巡查
|
80000
|
||||
|
森林防火智能化设备
|
400000
|
||||
|
林业建设
|
3950000
|
||||
|
项目实施计划
|
加强宣传力度，提高宣传水平，拓展宣传领域；对重要的野生动物疫源疫病进行定期监测
|
||||
|
项目总目标
|
加强本市陆生野生动物疫源疫病监测体系建设，提高监测防控和应急处理能力，确保陆生野生动物疫源疫病监测防控工作顺利进行，维护城市公共卫生和生态安全；加强林业宣传工作质量和水平，促进生态文明建设
|
||||
|
年度绩效目标
|
加强林业、野保宣传，保障本区林业建设成果与野生动物监测的日常运行
|
||||
|
分解目标
|
|||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||
|
投入和管理目标
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
|||
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
||||
|
资金使用合规性
|
合规
|
||||
|
预算执行率
|
=100.00%
|
||||
|
专款专用率
|
=100.00%
|
||||
|
产出目标
|
野生动物疫源疫病监测点
|
标准化
|
|||
|
效果目标
|
加大宣传力度
|
增强生态保护意识
|
|||
|
监测信息
|
日报、周报
|
||||
|
影响力目标
|
长效管理制度建设
|
完善
|
|||
|
政策执行廉洁性
|
合规
|
||||
|
备注
|
|
||||
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
|
|
|||||
|
(2018年 )
|
|||||
|
申报单位名称：上海市青浦区林业站
|
|||||
|
项目名称
|
林业有害生物防控监测
|
||||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||
|
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
|
|||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
|
||||
|
开始时间
|
2018/1/1
|
结束时间
|
2018/12/31
|
||
|
项目概况
|
林业有害生物是一项重大的林情调查，通过全面查清本区林业有害生物种类、分布、危害、寄主等基本情况。我区2个市级测报点、7个区级测报点的日常监测运行，以及防控设备运行、物资储备等，主要做好区域范围内林业有害生物的预测预报与防控工作。
|
||||
|
立项依据
|
《上海市林业有害生物测报点管理办法》、《上海市林业有害生物测报点专项经费使用管理办法》、《上海市绿化和市容管理局关于开展林业绿化有害生物防控责任制落实情况检查考核的通知》
|
||||
|
项目设立的必要性
|
通过资金的投入，提高林业有害生物监测覆盖率和准确率，加强林业有害生物测报点的正常运行与管理，及时掌握林业有害生物的发生情况，有效指导病虫害防治，控制病虫害危害，保障林业建设成果。
|
||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
建立疫情监测和报告制度，各测报点做好踏查表、测报灯数据，按时上报，及时发布病虫简讯指导生产实践，积极做好林业有害生物标本的收集和制作，掌握病虫发生规律，同时，做好重大有害生物的监测预防工作。
|
||||
|
项目总预算（元）
|
360000
|
项目当年预算（元）
|
360000
|
||
|
同名项目上年预算额（元）
|
280000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
276630
|
||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||
|
项目当年投入资金构成
|
履带自走式喷雾机运作费
|
22000
|
|||
|
高射程打药机运行车设备运行费
|
56000
|
||||
|
农药物资储备
|
82000
|
||||
|
市级测报点
|
60000
|
||||
|
区级测报点
|
140000
|
||||
|
项目实施计划
|
按时上报林业有害生物监测的各类数据，年终对各测报点进行考核。
|
||||
|
项目总目标
|
通过项目实施，保障林业有害生物监测覆盖率和准确性。以“减轻林业生物灾害，促进城市生态发展”为目标，进一步夯实林业有害生物防控工作基础，提升林业有害生物防控工作的总体水平。
|
||||
|
年度绩效目标
|
通过项目实施，保障林业有害生物监测覆盖率和准确性。以“减轻林业生物灾害，促进城市生态发展”为目标，进一步夯实林业有害生物防控工作基础，提升林业有害生物防控工作的总体水平。
|
||||
|
分解目标
|
|||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||
|
投入和管理目标
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
|||
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
||||
|
资金使用合规性
|
合规
|
||||
|
预算执行率
|
=100.00%
|
||||
|
专款专用率
|
=100.00%
|
||||
|
产出目标
|
综合防治技术
|
推广
|
|||
|
测报点
|
标准化
|
||||
|
效果目标
|
林业有害生物名录
|
健全
|
|||
|
测报点考核
|
=100.00%
|
||||
|
影响力目标
|
双线责任制
|
完善
|
|||
|
长效管理制度建设
|
完善
|
||||
|
政策执行廉洁性
|
合规
|
||||
|
备注
|
|
||||
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
|
|
||||||
|
(2018年 )
|
||||||
|
申报单位名称：上海市青浦区林业站
|
||||||
|
项目名称
|
公益林区划界定
|
|||||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√
|
|||||
|
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
|
||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
|
|||||
|
开始时间
|
2018/1/1
|
结束时间
|
2018/12/31
|
|||
|
项目概况
|
进一步规范和加强本区公益林保护、经营与管理，建立与之相适应的分类、分级管理体制，推动公益林权属界定工作，有效提高公益林质量。
|
|||||
|
立项依据
|
根据《国家林业局、财政部关于印发〈国家级公益林区划界定办法〉和〈国家级公益林管理办法〉的通知》（林资发〔2017〕34号）和《上海市绿化和市容管理局关于印发《上海市公益林区划主要技术规定》的通知》（沪绿容（2017）182号）的要求，开展2018年青浦区公益林区划界定工作。
|
|||||
|
项目设立的必要性
|
进一步规范和加强本区公益林保护、经营与管理，建立与之相适应的分类、分级管理体制，推动公益林权属界定工作，有效提高公益林质量。
|
|||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
利用AreGis系统和航片调查，根据相关小班明确各小班林地权属、林木权属、养护单位等因子，通过国家华东院现场调查，完成外业和内页数据处理，完成公益林区划界定工作。
|
|||||
|
项目总预算（元）
|
250000
|
项目当年预算（元）
|
250000
|
|||
|
同名项目上年预算额（元）
|
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
|
|||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
||||
|
项目当年投入资金构成
|
公益林区划界定调查费
|
250000
|
||||
|
|
|
|||||
|
项目实施计划
|
2018年9月底完成公益林区划界定工作外业调查工作；2018年10月底完成公益林区划界定工作内页数据处理工作；2018年12底完成公益林区划界定工作调查报告。
|
|||||
|
项目总目标
|
全面掌握本区公益林林地权属、林木权属、养护单位等因子变化情况，及时更新完善公益林相关因子变化数据，建立与之相适应的分类、分级管理体制，推动公益林权属界定工作，为公益林补偿、林政稽查等工作提供科学依据，有效提高公益林质量。
|
|||||
|
年度绩效目标
|
促进投入资金与公益林界定调查成果成正比。
|
|||||
|
分解目标
|
||||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
||||
|
投入和管理目标
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
||||
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
|||||
|
资金使用合规性
|
合规
|
|||||
|
预算执行率
|
=100.00%
|
|||||
|
专款专用率
|
=100.00%
|
|||||
|
产出目标
|
因子调查正确率
|
≥95.00%
|
||||
|
权属因子调查
|
100%
|
|||||
|
效果目标
|
社会效益
|
数据调查考核率=100%
|
||||
|
影响力目标
|
长效管理制度建设
|
完善
|
||||
|
政策执行廉洁性
|
合规
|
|||||
|
备注
|
|
|||||
|
|
||||||