上海市青浦区林业站2016年度部门决算
QE3903000-2017-037
主动公开
无
青浦区绿化和市容管理局
2017.10.24
上海市青浦区林业站2016年度部门决算
一、主要职能
本单位主要职责为：林业技术指导；林业行政执法；野生动物保护管理；森林植物检疫；办理林地征用、占用手续。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区林业站设5个内设机构，包括：办公室、森林植物检疫窗口、野生动植物保护管理科、森林资源管理科、综合计划科。
第二部分 上海市青浦区林业站2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1517.87
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
1540.91
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
960.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
22.95
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.23
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
3889.71
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.63
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
4018.78
|
本年支出合计
|
3939.52
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
188.24
|
年末结转和结余
|
267.50
|
|
总计
|
4207.02
|
总计
|
4207.02
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
4018.78
|
1517.87
|
1540.91
|
|
|
|
960.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
22.95
|
22.95
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
22.95
|
22.95
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
22.95
|
22.95
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.23
|
16.23
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
16.23
|
16.23
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
16.23
|
16.23
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
3968.97
|
1468.06
|
1540.91
|
|
|
|
960.00
|
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
3968.97
|
1468.06
|
1540.91
|
|
|
|
960.00
|
|
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
1871.28
|
330.37
|
1540.91
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
1.6
|
1.6
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
08
|
森林资源监测
|
41.26
|
41.26
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
34
|
林业防灾减灾
|
45.80
|
45.80
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
2009.03
|
1049.03
|
|
|
|
|
960.00
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
10.63
|
10.63
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
10.63
|
10.63
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
10.63
|
10.63
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
3939.52
|
380.18
|
3559.34
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
22.95
|
22.95
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
22.95
|
22.95
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
22.95
|
22.95
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.23
|
16.23
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
16.23
|
16.23
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
16.23
|
16.23
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
3889.71
|
330.37
|
3559.34
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
3889.71
|
330.37
|
3559.34
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
1832.02
|
330.37
|
1501.64
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
1.6
|
|
1.6
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
08
|
森林资源监测
|
1.26
|
|
1.26
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
34
|
林业防灾减灾
|
45.80
|
|
45.80
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
2009.03
|
|
2009.03
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
10.63
|
10.63
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
10.63
|
10.63
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
10.63
|
10.63
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1517.87
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
22．95
|
22．95
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.23
|
16.23
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1428.06
|
1428.06
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.63
|
10.63
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1517.87
|
本年支出合计
|
1477.86
|
1477.86
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
40
|
40
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1517.87
|
总计
|
1517.87
|
1517.87
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
22.95
|
22.95
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
22.95
|
22.95
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
22.95
|
22.95
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.23
|
16.23
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
16.23
|
16.23
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
16.23
|
16.23
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1468.06
|
330.37
|
1137.69
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
1468.06
|
330.37
|
1137.69
|
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
330
．36
|
330.37
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
1.6
|
|
1.6
|
|
213
|
02
|
08
|
森林资源监测
|
41.26
|
|
41.26
|
|
213
|
02
|
34
|
林业防灾减灾
|
45.80
|
|
45.80
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
1049.03
|
|
1049.03
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
10.63
|
10.63
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
10.63
|
10.63
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
10.63
|
10.63
|
|
|
合计
|
1517.87
|
380.18
|
1137.69
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
265.92
|
265.92
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
45.69
|
45.69
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
7.93
|
7.93
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.32
|
0.32
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
37.61
|
37.61
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
8.48
|
8.48
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
123.70
|
123.70
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
35.03
|
35.03
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
7.16
|
7.16
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
47.30
|
|
47.30
|
|
302
|
01
|
办公费
|
7.89
|
|
7.89
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.22
|
|
0.22
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.38
|
|
2.38
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.13
|
|
2.13
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.7
|
|
0.7
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1
．38
|
|
1
．38
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
2.09
|
|
2.09
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.05
|
|
2.05
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.26
|
|
0.26
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.74
|
|
2.74
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.81
|
|
4.81
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
4.81
|
|
4.81
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
13
．44
|
|
13
．44
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.32
|
|
2.32
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
66.95
|
66.96
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
20.41
|
20.41
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
2.54
|
2.55
|
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303
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03
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退职（役）费
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303
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04
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抚恤金
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16.75
|
16.75
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
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|
|
|
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303
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07
|
医疗费
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16.23
|
16.23
|
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303
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08
|
助学金
|
|
|
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303
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09
|
奖励金
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303
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11
|
住房公积金
|
10.63
|
10.63
|
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303
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12
|
提租补贴
|
|
|
|
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303
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13
|
购房补贴
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|
|
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303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
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0.39
|
0.39
|
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310
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|
其他资本性支出
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|
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310
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02
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办公设备购置
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310
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03
|
专用设备购置
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310
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07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
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310
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13
|
公务用车购置
|
|
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|
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310
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19
|
其他交通工具购置
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|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
380.18
|
332.88
|
47.30
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2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
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合计
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因公出国
（境）费
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公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
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|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
7.60
|
5.07
|
0.00
|
0.00
|
7.60
|
5.07
|
0.00
|
0.00
|
5.60
|
4.81
|
2.00
|
0.26
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
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功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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注：上海市青浦区林业站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区林业站2016年度部门决算情况说明
上海市青浦区林业站2016年度收入总计为4018.78万元、支出总计为3939.52万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加2516.14万元与2491.80万元。主要原因：政府性项目增加。
二、关于上海市青浦区林业站单位2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区林业站2016年度收入合计4018.78万元，其中：财政拨款收入1517.87万元，占37.77%。
三、关于上海市青浦区林业站2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区林业站2016年度支出合计3939.52万元，其中：基本支出380.18万元，占9.65%；项目支出3559.34万元，占90.35%。
四、关于上海市青浦区林业站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区林业站2016年度财政拨款收入总决算1517.87万元，与2015年度相比财政拨款收入减少2553.05万元，降低62.71，主要原因:政府性项目调整。2016年度财政拨款支出总决算1477.86万元，与2015年度相比财政拨款支出增加992.58万元，增长204.53%。主要原因：人员经费增加政府性项目增加。
五、关于上海市青浦区林业站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明，
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区林业站2016年度一般公共预算财政拨款支出1477.86万元，占本年支出合计的37.51%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加992.58万元，增长204.53%。主要原因：人员经费增加，政府性项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区林业站2016年度一般公共预算财政拨款支出1477.86万元，主要用于以下方面：
1、“社会保障和就业支出（类）”22.95万元，占15.52%。
2、“医疗卫生与计划生育支出（类）”16.23万元，占10.98%。
3、“农林水支出（类）”1428.06万元，占96.62%。
4、“住房保障支出（类）”10.63万元，占0.08%。
上海市青浦区林业站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.15万元，支出决算为1517.87万元，完成年初预算的401.39%。决算数大于预算数的主要原因：财政性项目增加。其中：
1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 事业单位离退休（项）22.95万元，主要用于：事业单位离退休人员工资支出。年初预算为22.95万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的100%
2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 事业单位医疗（项）16.23万元。主要用于：事业单位在职职工的医疗保障支出。年初预算为15.05万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费基数增加。
3、“农林水支出（类）林业（款）”林业事业机构、森林培育、森林资源监测、其他林业支出（项）1428.05万元。主要用于：林业站在职职工的工资福利、社会保险等人员支出、日常运行公用支出预算项目支出。年初预算为330.56万元，支出决算为1468.06万元，完成年初预算的329.71%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。
4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 住房公积金（项）10.63万元。主要用于在职职工的住房保障支出。年初预算为9.57万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于预算数的主要原因：职工的缴费基数增加。
六、关于上海市青浦区林业站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区林业站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出380.18万元，包括人员经费332.88万元，公用经费47.30万元。基本支出中：
1、工资福利支出265.92万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴纳、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出47.30万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出。
3、 “对个人与家庭的补助”66.96万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市青浦区林业站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区林业站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.6万元，支出决算为5.07万元，完成预算的66.71%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.81万元，完成预算的85.89%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“三公经费”。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.43万元，增长9.26%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.35万元，增长7.84%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长44.44%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是修理费增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人员增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.81万元，占94.87%；公务接待费支出决算0.26万元，占5.13%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出4.81万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出4.81万元。主要用于公务车辆的保险费、修理费、燃油费、过路过桥费、停车费。2016年，上海市青浦区林业站开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费支出0.26万元。其中：
国内公务接待支出0.26万元。主要用于主要用于相关部门配合工作过程中客饭招待，2016年度公务接待批次为5批次、人次为30人。
八、关于上海市青浦区林业站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区林业站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区林业站本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区林业站2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.32万元，其中：货物采购金额2.32万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.53万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2.32万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区林业站共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区林业站2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况完善；工作机制建设情况完善；2016年未开展绩效评价工作。