上海市青浦区林业站2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区绿化和市容管理局
2016.10.31
第一部分 上海市青浦区绿化管理所概况
一、主要职责
本单位主要职责为：林业技术指导；林业行政执法；野生动物保护管理；森林植物检疫；办理林地征用、占用手续。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区林业站设5个内设机构，包括：办公室、森林植物检疫窗口、野生动植物保护管理科、森林资源管理科、综合计划科。
第二部分 上海市青浦区林业站2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
407.09
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
324.81
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
274.80
|
|
二、上级补助收入
|
1095.55
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
50.01
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
1122.91
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
1122.91
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
21.90
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
13.76
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1403.57
|
基本支出和项目支出合计
|
1447.72
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
230.28
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
50.01
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
44.52
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
其他资本性支出
|
1122.91
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
8.48
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1502.64
|
本年支出合计
|
1447.72
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
450.99
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
450.99
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
505.91
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
505.91
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
1953.63
|
总计
|
1953.63
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
决算数
|
决算数
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
324.81
|
160.48
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
21.91
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
21.91
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
21.91
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.76
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
13.76
|
|
||
|
2100501
|
事业单位医疗
|
13.76
|
|
||
|
213
|
农林水支出
|
280.66
|
160.48
|
||
|
21302
|
林业
|
280.66
|
160.48
|
||
|
2130204
|
林业事业机构
|
280.66
|
|
||
|
2130205
|
森林培育
|
|
1.28
|
||
|
2130208
|
森林资源监测
|
|
2.00
|
||
|
2130211
|
动植物保护
|
|
1.00
|
||
|
2130223
|
信息管理
|
|
17.76
|
||
|
2130234
|
林业防灾减灾
|
|
44.56
|
||
|
2130299
|
其他林业支出
|
|
93.88
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
8.48
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
8.48
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
8.48
|
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
301
|
工资福利支出小计
|
230.28
|
230.28
|
|
|
30101
|
基本工资
|
49.12
|
49.12
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
15.33
|
15.33
|
|
|
30103
|
奖金
|
14.80
|
14.80
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
31.57
|
31.57
|
|
|
30105
|
伙食费
|
8.76
|
8.76
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
110.70
|
110.70
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出小计
|
50.01
|
|
50.01
|
|
30201
|
办公费
|
8.66
|
|
8.66
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.07
|
|
0.07
|
|
30205
|
水费
|
0.61
|
|
0.61
|
|
30206
|
电费
|
3.07
|
|
3.07
|
|
30207
|
邮电费
|
2.82
|
|
2.82
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.18
|
|
0.18
|
|
30211
|
差旅费
|
0.29
|
|
0.29
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
2.86
|
|
2.86
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
1.19
|
|
1.19
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.18
|
|
0.18
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.40
|
|
0.4
|
|
30228
|
工会经费
|
1.30
|
|
1.3
|
|
30229
|
福利费
|
4.90
|
|
4.9
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.46
|
|
4.46
|
|
30239
|
其他交通费用
|
17.04
|
|
17.04
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.98
|
|
1.98
|
|
303
|
对个人和家庭的补助小计
|
44.52
|
44.52
|
|
|
30301
|
离休费
|
20.33
|
20.33
|
|
|
30302
|
退休费
|
1.57
|
1.57
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
13.76
|
13.76
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
8.48
|
8.48
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.38
|
0.38
|
|
|
309
|
基本建设支出小计
|
|
|
|
|
30901
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
30902
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
30903
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
30905
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
30906
|
大型修缮
|
|
|
|
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
30908
|
物资储备
|
|
|
|
|
30913
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
30919
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
30999
|
其他基本建设支出
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出小计
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴小计
|
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
307
|
债务利息支出小计
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
399
|
其他支出小计
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
39907
|
贷款转贷
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
合计
|
324.81
|
274.80
|
50.01
|
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
11.00
|
4.64
|
|
|
5.60
|
4.46
|
0
|
0
|
5.60
|
4.46
|
5.4
|
0.18
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
212
|
09
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
212
|
09
|
02
|
城市环境卫生
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
第三部分 上海市青浦区林业站2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区林业站2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区林业站2015年度决算收入总计1502.64万元，其中：财政拨款收入407.09万元，上级补助收入1095.55万元。
二、关于上海市青浦区林业站2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区林业站2015年度决算支出总计1447.72万元，其中：基本支出324.81万元，占22.44%；项目支出1122.91万元，占77.56%。
三、三、关于上海市青浦区林业站2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区林业站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1447.72万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”21.91万元，其中：
“事业单位离退休（项）”21.91万元，主要用于：事业单位离退休人员工资支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”13.76万元，其中：
“事业单位医疗（项）”13.76万元，主要用于：事业单位在职职工的医疗保障支出。
3、“农林水支出（类）林业（款）”441.14万元，其中：
“林业事业机构”280.66万元，主要用于：林业站在职职工的工资福利、社会保险等人员支出、日常运行公用支出预算项目支出。
“森林培育”1.28万元，主要用于森林培育项目支出。
“森林资源监测”2.00万元，主要用于森林资源监测项目支出。
“动植物保护”1万元，主要用于种植物保护项目支出。
“信息管理”17.76万元，主要用于林业信息管理项目支出。
“林业防灾减灾”44.56万元，主要用于林业防灾减灾项目支出。
“其他林业支出”93.88万元，主要用于林业有害生物普查项目支出。
4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”8.48万元，其中：
“住房公积金（项）”8.48万元，主要用于：在职职工的住房保障支出。
四、关于上海市青浦区林业站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区林业站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计324.81万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”230.28万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 50.01万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出。
3、“对个人与家庭的补助”44.52万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市青浦区林业站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区林业站2015年度“三公”经费决算数4.64万元，比预算节约6.36万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出比较少。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，2015年因公出国（境）团组数为0组、人次数为0人。
公务用车购置及运行维护费决算5.60万元，比预算节约1.14万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数为0、年末公务用车保有量为0。
公务接待费决算5.40万元，比预算节约5.22万元，主要用于主要用于相关部门配合工作过程中客饭招待，2015年度公务接待批次为10批次、人次为20人。
六、关于上海市青浦区林业站2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区林业站2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区绿化管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区林业站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：
1、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）”0万元，其中：
“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）”0万元。
2、“城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）”0万元，其中：
“城市环境卫生（项）”0万元。
八、关于上海市青浦区林业站2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额3.05万元，其中：政府采购货物预算执行3.05万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
在政府采购项目中，由中小微企业供应商中标或成交的，预算执行3.05万元。
九、关于上海市青浦区林业站2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
|
|
预算金额
|
|
|
评价分值
|
|
|
评价结论
|
|
|
主要绩效
|
|
|
存在问题
|
|
|
整改建议
|
|
|
整改情况
|
|
十、关于上海市青浦区林业站2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区林业站共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。