上海市青浦区2019年区级单位预算
预算单位：上海市曲水园
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4．2019年单位财政拨款收支预算总表
5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市曲水园主要职能 

上海曲水园是全额财政拨款事业单位。
主要职能包括：
上海曲水园是上海市五大古典园林之一，又是区级文物保护单位，承担着管理、保护、服务、协调、宣传等职责。

上海市曲水园机构设置

上海曲水园设5个内设机构，包括：主任室、办公室、综合办公室、售检票室、茶室。
名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年单位预算编制说明

2019年上海曲水园预算支出总额为762.64万元，其中：财政拨款支出预算662.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算662.64万元，比上年执行数增加47.32万元，主要原因是预算内项目资金量增加；政府性基金拨款支出预算0万元,比上年执行数减少141.37万元,主要原因是今年政府性投资项目预算列在其他收入。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目53.43万元，主要用于单位支付退休职工退休费用，在职职工养老保险费及职业年金。
2. “卫生健康支出”科目13.97万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工医疗保险费用。
3. “城乡社区支出”科目584.95万元，主要用于单位支付在职职工工资福利、公用经费及公园项目支出。
4. “住房保障支出”科目10.29万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

2019年单位支出预算总表

2019年单位财政拨款收支预算总表

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为1.4万元，比2018年预算减少0.4万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。
（三）公务接待费1.4万元。比2018年预算减少0.4万元，主要原因是严格控制公务接待费用开支。
二、机关运行经费预算
2019年本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算188.97万元，其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算187.67万元。

四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金217.28万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表