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上海曲水园2017年度单位预算

QE3903000-2017-001

主动公开

无

青浦区绿化和市容管理局

2017.01.23

 

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

 

上海曲水园主要职能 

上海曲水园是全额财政拨款事业单位。
    主要职能包括：
    上海曲水园是上海市五大古典园林之一，又是区级文物保护单位，承担着管理、保护、服务、协调、宣传等职责。  

上海曲水园机构设置

    上海曲水园设五个业务科室，包括：主任室、办公室、综合办公室、售检票室、茶室。

上海曲水园2017年部门预算编制说明 

    2017年，上海曲水园预算支出总额为513.90万元，其中：财政拨款支出预算513.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算513.90万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目40.26万元，主要用于单位支付退休职工退休费用，在职职工养老保险费及职业年金。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目11.09万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工医疗保险费用。
    3. “城乡社区支出”科目454.79万元，主要用于单位支付在职职工工资福利、公用经费及公园项目支出。
    4. “住房保障支出”科目7.76万元，主要用于单位按比例缴纳在职职工住房公积金。 

 

2017年预算单位财务收支预算总表
       
编制单位：上海曲水园 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 5,138,958 一、一般公共服务支出 　
1. 一般公共预算资金 5,138,958 二、社会保障和就业支出 402,542
2. 政府性基金 　 三、医疗卫生与计划生育支出 110,916
二、事业收入 　 四、城乡社区支出 4,547,859
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 77,641
四、其他收入 　 　 　
收入总计 5,138,958 支出总计 5,138,958

 

 

2017年预算单位收入预算总表
                 
编制单位：上海曲水园       单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 402,542 402,542 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 402,542 402,542 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 92,000 92,000 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221,809 221,809 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 88,733 88,733 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 110,916 110,916 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 110,916 110,916 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 110,916 110,916 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 4,547,859 4,547,859 　 　 　
212 05 　 城乡社区环境卫生 4,547,859 4,547,859 　 　 　
212 05 01 城乡社区环境卫生 4,547,859 4,547,859 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 77,641 77,641 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 77,641 77,641 　 　 　
221 02 01 住房公积金 77,641 77,641 　 　 　
合计 5,138,958 5,138,958 　 　 　
2017年预算单位支出预算总表
             
编制单位：上海曲水园   单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 402,542 402,542 　
208 05 　 行政事业单位离退休 402,542 402,542 　
208 05 02 事业单位离退休 92,000 92,000 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221,809 221,809 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 88,733 88,733 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 110,916 110,916 　
210 11 　 行政事业单位医疗 110,916 110,916 　
210 11 02 事业单位医疗 110,916 110,916 　
212 　 　 城乡社区支出 4,547,859 2,722,859 1,825,000
212 05 　 城乡社区环境卫生 4,547,859 2,722,859 1,825,000
212 05 01 城乡社区环境卫生 4,547,859 2,722,859 1,825,000
221 　 　 住房保障支出 77,641 77,641 　
221 02 　 住房改革支出 77,641 77,641 　
221 02 01 住房公积金 77,641 77,641 　
合计 5,138,958 3,313,958 1,825,000
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
           
编制单位：上海曲水园     单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 5,138,958 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金 　 二、社会保障和就业支出 402,542 402,542 　
　 　 三、医疗卫生与计划生育支出 110,916 110,916 　
　 　 四、城乡社区支出 4,547,859 4,547,859 　
　 　 五、住房保障支出 77,641 77,641 　
收入总计 5,138,958 支出总计 5,138,958 5,138,958 　
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海曲水园   单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 402,542 402,542 　
208 05 　 行政事业单位离退休 402,542 402,542 　
208 05 02 事业单位离退休 92,000 92,000 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221,809 221,809 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 88,733 88,733 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 110,916 110,916 　
210 11 　 行政事业单位医疗 110,916 110,916 　
210 11 02 事业单位医疗 110,916 110,916 　
212 　 　 城乡社区支出 4,547,859 2,722,859 1,825,000
212 05 　 城乡社区环境卫生 4,547,859 2,722,859 1,825,000
212 05 01 城乡社区环境卫生 4,547,859 2,722,859 1,825,000
221 　 　 住房保障支出 77,641 77,641 　
221 02 　 住房改革支出 77,641 77,641 　
221 02 01 住房公积金 77,641 77,641 　
合计 5,138,958 3,313,958 1,825,000
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海曲水园   单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
229 　 　 其他支出 　 　 　
229 08 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 　 　 　
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 　 　 　
合计 　 　 　
             
注：上海曲水园2017年预算未安排单位政府性基金预算支出      
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位：上海曲水园     单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 1,684,630 1,684,630 　
301 01   基本工资 307,884 307,884 　
301 2   津贴补贴 53,220 53,220 　
301 3   奖金 1,600 1,600 　
301 04   社会保障缴费 463,278 463,278 　
301 6   伙食补助费 57,120 57,120 　
301 7   绩效工资 748,060 748,060 　
301 99   其他工资福利支出 53,468 53,468 　
303 　 对个人和家庭的补助 178,281 178,281 　
303 1   离休费 0 　 　
303 2   退休费 92,000 92,000 　
303 3   退职（役）费 0 　 　
303 4   抚恤金 0 　 　
303 5   生活补助 6,840 6,840 　
303 7   医疗费 0 　 　
303 8   助学金 0 　 　
303 9   奖励金 0 　 　
303 11   住房公积金 77,641 77,641 　
303 12   提租补贴 0 　 　
303 13   购房补贴 0 　 　
303 99   其他对个人和家庭的补助支出 1,800 1,800 　
302 　 商品和服务支出 1,436,047 　 1,436,047
302 1   办公费 33,900 　 33,900
302 2   印刷费 　 　 　
302 3   咨询费 　 　 　
302 4   手续费 　 　 　
302 5   水费 30,000 　 30,000
302 6   电费 88,000 　 88,000
302 7   邮电费 20,500 　 20,500
302 8   取暖费 　 　 　
302 9   物业管理费 1,071,225 　 1,071,225
302 11   差旅费 3,000 　 3,000
302 12   因公出国（境）费用  0 　 　
302 13   维修（护）费 20,000 　 20,000
302 14   租赁费 0 　 　
302 15   会议费 2,000 　 2,000
302 16   培训费 2,000 　 2,000
302 17   公务接待费 27,600 　 27,600
302 18   专用材料费 0 　 　
302 24   被装购置费 0 　 　
302 25   专用燃料费 0 　 　
302 26   劳务费 0 　 　
302 27   委托业务费 0 　 　
302 28   工会经费 22,184 　 22,184
302 29   福利费 36,000 　 36,000
302 31   公务用车运行维护费 0 　 　
302 39   其他交通费用 63,000 　 63,000
302 40   税金及附加费用 0 　 　
302 99   其他商品和服务支出 16,638 　 16,638
310 　 其他资本性支出 15,000 　 15,000
310 2   办公设备购置 15,000 　 15,000
310 3   专用设备购置 0 　 　
310 7   信息网络及软件购置更新 0 　 　
310 13   公务用车购置 0 　 　
310 19   其他交通工具购置 0 　 　
310 99   其他资本性支出 0 　 　
合计 3313958 1,862,911 1,451,047

2017年上海曲水园“三公”经费和机关运行经费预算情况表
            单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
2.76 0 2.76 0 0 0 0

 

 

相关情况说明 

    一、“三公”经费预算 
    上海曲水园2017年“三公”经费财政拨款预算为2.76万元，包括上海曲水园以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

   因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。  
    公务接待费预算2.76万元，主要安排因开展业务所需伙食费等支出。与2016年预算持平。 
    公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2016年预算持平。

    二、机关运行经费预算
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海曲水园2017年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算164.96万元，其中：政府采购货物预算1.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算163.12万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额164.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。   
    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额182.5万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海曲水园(盖章)
项目名称 日常维护费
项目类别 经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 事业/专业类√     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□
资金来源 区级财政
项目负责人 杨志荣 联系人 金彩英
联系电话 59737044
开始时间 2017-01-01 结束时间 2017-12-31
项目概况 日常维护费主要有各类建筑、假山、道路维护费；曲水园全园绿化养护；标示、标牌更新维护；绿化、绿地调整；古树名木零星维护及复壮；信息化设备维护保养。
立项依据 根据《上海市公园管理条例》　第十五条 公园的植物、动物、园林设施管理应当做到： （一）按照园林植物栽植和养护的技术规程，加强养护和管理，提高园林艺术水平；  （三）保持建筑、游乐、服务等设施完好，标牌齐全完整； （四）依法对古树名木、文物古迹、优秀近代建筑实行重点保护。
项目设立的必要性 曲水园是上海五大古典园林之一，是文物保护单位。日常维护是保护古建筑、古树名木、提升绿化水平的重要措施。
保证项目实施的制度、措施 根据《上海市公园管理条例》、《上海曲水园安全管理规章制度》安排小组人员，各个小组负责自己相关的内容，定期对公园内的建筑、道路、假山、绿化、标牌、古树等进行检查，如出现问题及时报备，通过第三方制定方案，实施项目解决问题所在，使古建筑等文物不被破坏，达到有效的完好性和高质量的环境。
项目实施计划 各类建筑、假山、道路维护主要针对园内破损的地方，每个季度月末对其进行检查，并列出破损的地方通过第三方进行修复。曲水园全园绿化养护每年通过招投标的方式确定第三方，再由第三方进行对园内的绿化进行养护。标示、标牌更新维护是一年一次对园内标示、标牌进行检查，对于破损的标牌进行更换。古树名木零星维护及复壮是对园内出现问题的古树进行维护和复壮，我园会请专业人士对古树进行勘察，并制定专业的方案进行维护和复壮。信息化设备维护保养主要是针对诸如电子显示屏、广播系统一类的信息设备进行维护，通过第三方监管规范项目实施过程中的相关手续，通过日常检查，使设施设备处于达到有效、完好。
项目总目标 通过公园日常维护，使公园内的古建筑、道路、假山、古树名木、绿化等得到更好的保护和完善，做到园内的建筑完好无损，为游客提供优美的环境。
年度绩效目标 通过公园日常维护，使公园内的古建筑、道路、假山、古树名木、绿化等得到更好的保护和完善，做到园内的建筑完好无损，为游客提供优美的环境。
项目总预算（元） 1070000 项目当年预算（元） 1070000
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
  子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 信息化设备维护保养 197850
曲水园全园绿化养护经费 560000
各类建筑、假山、道路等维护费 120000
标示标牌更新维护 15000
古树名木零星维护及复壮 100000
绿化、绿地调整 195000
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
专款专用率 =100.00%
预算执行率 =100.00%
资金到位及时性 及时
资金到位率 =100.00%
项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 项目完成率 ≥90.00%
项目完成及时性 及时
效果目标 社会满意率 ≥90.00%
影响力目标 项目立项的规范性 规范
人员到位率 =100.00%
长效管理主体明确性 明确
长效管理制度建设 完善
信息共享时效性 信息共享及时
备注 　
填报单位负责人（签名）：杨志荣        填报人：沈君梅         填报日期：

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海曲水园(盖章)
项目名称 维修费
项目类别 经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 事业/专业类√     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□
资金来源 区级财政
项目负责人 杨志荣 联系人 金彩英
联系电话 59737044
开始时间 2017-01-01 结束时间 2017-12-31
项目概况 维修费包括公园维修和公园设施维修，公园维修包括各类设施设备维修添置，公园设施维修包括屋面保洁及维修、白蚂蚁、蚊蝇防治、清理淤泥等。
立项依据 根据《上海市公园管理条例》第六条 公园管理机构主要职责： （一）依法实施公园的规划建设，加强财产管理，保证设备设施完好，提高园林艺术水平，创造优美环境。
项目设立的必要性 上海曲水园是上海五大古典园林之一，是文物保护单位。古建筑历史悠久，园内大多是木制结构，需要对其进行保护措施，维修是基本措施。曲水园是提供游客修身养心的场所，所以提供优美的环境也是必要之一。因此，维修是公园生存之本。
保证项目实施的制度、措施 根据《上海市公园管理条例》、《上海曲水园安全管理规章制度》安排小组人员，各个小组负责自己相关的内容，定期对公园内的主要设施设备、绿化、水池等进行检查，如出现问题及时报备，根据问题所在进行分析并设计相关方案，通过第三方规范项目实施过程中的相关手续，使公园内设施设备等处于达到有效、完好。
项目实施计划 各类设施设备维修添置每个季度末进行维修。白蚂蚁、蚊蝇防治在每年的第一个月进行签订合同，由签订合同的单位对公园内涉及的地方进行白蚂蚁和蚊蝇防治。房屋保洁及维修在每年的三月和九月对公园内的屋面进行保洁和维修。清理淤泥根据公园内淤泥的情况而定，一般性在每年的10月份进行淤泥清理。
项目总目标 保证园内设施设备完好无损；园内无白蚂蚁，减少蚊蝇等害虫；屋面保持清洁，无落叶、白色垃圾等，瓦片完好无损；保持园内水池清洁，淤泥及时清理。做到曲水园古建筑完好无埙，环境优美。
年度绩效目标 保证园内设施设备完好无损；园内无白蚂蚁，减少蚊蝇等害虫；屋面保持清洁，无落叶、白色垃圾等，瓦片完好无损；保持园内水池清洁，淤泥及时清理。做到曲水园古建筑完好无埙，环境优美。
项目总预算（元） 340000 项目当年预算（元） 340000
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
  子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 各类设施、设备维修添置 130000
清理淤泥等 30000
白蚂蚁、蚊、蝇防治 50000
屋面保洁及维修 130300
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
预算执行率 =100.00%
项目管理制度的健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 及时
产出目标 项目完成率 100%
项目完成及时性 及时
效果目标 游客满意度 ≥80.00%
影响力目标 立项依据的充分性 充分
人员到位率 =100.00%
配套设施到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
信息共享时效性 信息共享及时
备注 　
填报单位负责人（签名）：杨志荣   填报人： 沈君梅              填报日期：

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海曲水园(盖章)
项目名称 公园管理经费
项目类别 经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 事业/专业类√     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□
资金来源 区级财政
项目负责人 杨志荣 联系人 金彩英
联系电话 59737044
开始时间 2017-01-01 结束时间 2017-12-31
项目概况 公园管理经费包括工作人员统一服装费、公园保险及安全技防费、门票、月票等印刷费、粪便垃圾清理费、各类文化宣传资料印刷、各类厅堂文化布置维护。
立项依据 根据《上海市公园管理条例》第六条 公园管理机构主要职责： （一）依法实施公园的规划建设，加强财产管理，保证设备设施完好，提高园林艺术水平，创造优美环境； （二）实行优质服务，维护公园秩序，保障游客安全； （三）开展符合社会主义精神文明的科学普及教育和文化娱乐活动； （四）受市或者区、县园林管理部门委托，处理游客违反本条例行为。
项目设立的必要性 公园管理经费是整个公园建设的必要经费，窗口文明单位工作人员服装必须统一。实行优质服务，维护公园秩序，保障游客安全。曲水园根据物价局规定，实行收费制度，需印制门票、月票，印制公园简介等文化宣传，方便游客了解公园，厅堂文化布置是为了公园文化建设。
保证项目实施的制度、措施 制定计划方案，根据计划目标完成任务。公园管理经费通过第三方规范项目实施过程中的相关手续，使公园管理经费用到最恰当的地方。
项目实施计划 工作人员统一服装根据季节变化采购，分为春秋装、夏装、冬装。公园保险及安全技防费每年根据公园的实际情况入保险，并定期检查园内存在的安全隐患，定期检查消防器材是否过期。门票、月票等费用根据公园实际情况而定，门票一般性每年印制两次，月票根据游客量而定。粪便垃圾清理费是和上海美都环卫服务有限公司每年签订垃圾、粪便代运代劳协议书。各类文化宣传资料印刷每年印刷两次。各类厅堂文化布置维护每年布置一次。
项目总目标 通过公园管理经费，提升公园整体素质面貌，为游客提供优质服务，不仅是为了公园自身的安全，更为了保障游客游园的安全。做到符合上海市文明公园的要求，努力提升星级公园服务的质量。为游客提供舒适的游园环境。
年度绩效目标 通过公园管理经费，提升公园整体素质面貌，为游客提供优质服务，不仅是为了公园自身的安全，更为了保障游客游园的安全。做到符合上海市文明公园的要求，努力提升星级公园服务的质量。为游客提供舒适的游园环境。
项目总预算（元） 155000 项目当年预算（元） 155000
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
  子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 工作人员统一服装费 30000
公园保险及安全技防费 20000
各类文化宣传资料印刷 30000
各类厅堂文化布置 30000
门票、月票等印刷费 30000
粪便垃圾清理费 15000
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 制度完备齐全
资金到位及时性 及时
预算执行率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
资金到位率 =100.00%
项目管理制度的健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 项目完成率 ≥90.00%
项目完成及时率 及时
效果目标 社会满意度 ≥90.00%
影响力目标 绩效目标的合理性 合理
项目立项的规范性 规范
人员到位率 =100.00%
长效管理主体明确性 明确
长效管理制度建设 完善
信息共享时效性 信息共享及时
备注 　
填报单位负责人（签名）：杨志荣       填报人： 沈君梅              填报日期：

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海曲水园(盖章)
项目名称 公园各类活动展览
项目类别 经常性项目□    一次性项目□   区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 事业/专业类√     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他□
资金来源 区级财政
项目负责人 杨志荣 联系人 金彩英
联系电话 59737044
开始时间 2017-01-01 结束时间 2017-12-31
项目概况 公园各类活动展览包括开展各类便民活动、开展各类主题活动、文化活动展览费、各类志愿者活动费、各类节庆布置。
立项依据 根据《上海市公园条例》第二十一条 公园内举办展览以及其他活动，应当符合公园的性质功能，坚持健康、文明的原则，不得有损公园绿化和环境质量。
项目设立的必要性 曲水园是上海市文明公园，此项目主要是为了突出古公园的特色，提升公园的文化建设，美化公园环境，提升欢庆气氛，提高游园质量。
保证项目实施的制度、措施 由办公室负责人制定每年公园相关活动的计划，并按照计划实施。公园活动展览主要安排在国定假，内容突出古公园的特色，提升公园的文化建设，美化公园环境，提升欢庆气氛，提高游园质量。
项目实施计划 公园有定期的书画等作品展览活动，每个月一次活动。主题活动每年一次，主要是画展，如4月份的牡丹展，11月份的菊花展。志愿者活动每年两次，分别是上半年和下半年，主要是志愿者外出考察活动。便民活动一年一次，主要宣传公园各类相关主题，还有别的一些便民措施。节庆布置主要在每个国定假前花卉布置，提升欢庆气氛 和游园质量。
项目总目标 通过公园活动展览，提升公园多元素发展，不仅在建筑、园林方面发展，更要在文化建设上发展，提升公园文化建设，为创建文明公园打基础，更为游客提供良好的环境场所。
年度绩效目标 通过公园活动展览，提升公园多元素发展，不仅在建筑、园林方面发展，更要在文化建设上发展，提升公园文化建设，为创建文明公园打基础，更为游客提供良好的环境场所。
项目总预算（元） 260000 项目当年预算（元） 260000
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
  子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 文化活动展览费 30000
各类志愿者活动费 35000
开展各类主题活动 120000
开展各类便民活动 25000
各类节庆布置活动 50000
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金到位率 =100.00%
预算执行率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 项目完成率 ≥90.00%
项目完成及时率 及时
效果目标 社会满意度 满意
环境状况改善 良好
影响力目标 人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
信息共享时效性 信息共享及时
备注 　
填报单位负责人（签名）：杨志荣       填报人： 沈君梅              填报日期：