2019年青浦区慈促中心单位预算公开

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公开主体：青浦区民政局

发布日期： 2019.01.25

上海市青浦区2019年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4．2019年单位财政拨款收支预算总表

5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心主要职能

上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心是青浦区民政局所属正科级事业单位，其主要工作职责：一是坚持“安老、扶幼、助学、济困”的宗旨和“依靠社会办慈善，办好慈善为社会”的工作方针，在全区范围内进行慈善募捐，开展各类慈善助学、助医、助困项目和公益活动；二是按照“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，组织全区范围内福利彩票的销售管理工作，筹集福利资金，资助社会福利事业。

上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心机构设置

上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心设1个内设机构，包括：办公室、财务室。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明

2019年,上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心预算支出总额为306.6万元，其中：财政拨款支出预算306.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算306.6万元，比上年执行数增加24.6万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他民政管理事务支出”科目253.1万元，主要用于慈善彩票活动

2. “事业单位离退休”科目0.9元，主要用于退休人员经费

3. “事业单位医疗”科目11.9万元，主要用于本单位医疗保险缴费

4.“住房公积金”科目8.7万元，主要用于本单位公积金缴费

5.“职业年金”科目7.1万元，主要用于本单位职业年金缴费

6.“基本养老保险”科目24.9万元，主要用于本单位社会保障缴费

2019年单位财务收支预算总表

						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	3,066,062	一、一般公共服务支出	3,066,062	1,971,862	394,200	700,000
1、一般公共预算资金		二、
2、政府性基金		三、
二、事业收入		四、
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	3,066,062	支出总计	3,066,062	1,971,862	394,200	700,000

2019年单位收入预算总表

								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,500,977	2,500,977
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,732	249,732
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,890	99,890
210	11	02	事业单位医疗	118,619	118,619
221	02	01	住房公积金	87,404	87,404
合计				3,066,062	3,066,062

2019年单位支出预算总表

						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,500,977	1,800,977	700,000
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,732	249,732
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,890	99,890
210	11	02	事业单位医疗	118,619	118,619
221	02	01	住房公积金	87,404	87,404
合计				3,066,062	2,366,062	700,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3,066,062	一、一般公共服务支出	3,066,062	3,066,062
二、政府性基金
收入总计	3,066,062	支出总计	3,066,062	3,066,062

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,500,977	1,800,977	700,000
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,732	249,732
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,890	99,890
210	11	02	事业单位医疗	118,619	118,619
221	02	01	住房公积金	87,404	87,404
合计				3,066,062	2,366,062	700,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
229			其他支出	0	0	0
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0
合计

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,873,818	1,873,818
301	01	基本工资	263,628	263,628
301	02	津贴补贴	48,888	48,888
301	06	伙食补助费	51,408	51,408
301	07	绩效工资	936,828	936,828
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395,326	395,326
301	09	职业年金缴费	99,890	99,890
301	99	其他工资福利支出	77,850	77,850
302		商品和服务支出	394,200		394,200
302	01	办公费	102,448		102,448
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	1,000		1,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	2,000		2,000
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	1,000		1,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	19	劳务费	1,000		1,000
302	28	工会经费	24,972		24,972
302	29	福利费	38,880		38,880
302	23	其他商品和服务支出	73,000		73,000
302	24	办公设备购置费	24,700		24,700
302	39	其他交通费用	70,200		70,200
303		对个人和家庭的补助	98,044	98,044
303	02	退休费	9,440	9,440
303	11	住房公积金	87,404	87,404
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200	1,200
合计			2,366,062	1,971,862	394,200

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0.3	0	0.3	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为0.3万元，比2018年预算增加0.2万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。
（三）公务接待费0.3万元。比2018年预算增加0.2万元，主要原因是预计接待次数增加。
二、机关运行经费预算
     本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算44.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42万元。
  四、绩效目标设置情况
     本单位无绩效目标项目。