上海市青浦区婚姻登记管理中心 2018年度决算

上海市青浦区婚姻登记

管理中心

2018年度决算

目  录

第一部分 上海市青浦区青浦区婚姻登记管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区青浦区婚姻登记管理中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区青浦区婚姻登记管理中心2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区婚姻登记管理中心概况

一、主要职能

上海市青浦区婚姻登记管理中心严格按照《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》、《婚姻登记工作规范》、《收养法》以及《中国公民收养子女登记办法》等相关法律法规的要求为依据，实施本辖区的婚姻收养登记工作。坚持以依法行政、为民服务为宗旨，以规范管理为重点，以拓展服务为创新，以提高社会满意率为目标。宣传婚姻收养法律法规，倡导文明婚俗。

二、机构设置

上海市青浦区婚姻登记管理中心设7个内设机构，包括：主任室、财务、结婚登记、离婚登记、收养登记、颁证厅、档案室等。

第二部分    上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度收入总计为238.43万元、支出总计为238.53万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加9.78及9.1万元。主要原因：正常增人增资。

二、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计238.43万元，其中：财政拨款收入238.43万元，占100%。

三、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计238.53万元，其中：基本支出218.63万元，占92%；项目支出19.9万元，占8%。

四、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度财政拨款收支总决算240.81万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加-0.75万元，增长-0.3%。主要原因：公用经费压缩。

五、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出238.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.1万元，增长4%。主要原因：正常增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出238.53万元，主要用于以下方面：基本支出218.63万元，占92%；项目支出19.9万元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.76万元，支出决算为238.53万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费压缩。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）238.53万元。主要用于：正常人员经费及办公经费和项目。

六、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出218.63万元，包括人员经费187.74万元，公用经费30.89万元。基本支出中：

1、工资福利支出187.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出30.89万元，主要用于：办公费、印刷费……

七、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为4.65万元，其中：货物采购金额4.65万元、工程采购金额XX万元、服务采购金额XX万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

婚姻登记管理中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区婚姻登记管理中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：XXXX（制度名称）、XXXX（制度名称）……，建立了XXXX的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目XX个，涉及预算金额XXX万元；2018年度开展的绩效评价项目XX个，涉及预算金额XXX万元，平均得分XX分（其中，绩效评级为“优”的项目XX个；绩效评级为“良”的项目XX个；绩效评级为“合格”的项目XX个；绩效评级为“不合格”的项目XX个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。