上海市青浦区居民经济状况核对中心2017年度预算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2017.01.23
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区居民经济状况核对中心主要职能
上海市青浦区居民经济状况核对中心负责管理本区社区保障项目申请家庭的经济状况审核及其他相关工作。
上海市青浦区居民经济状况核对中心机构设置
根据上述职责，上海市青浦区居民经济状况核对中心共设置主任岗位1个，核对员岗位5个。
上海市青浦区居民经济状况核对中心2017年部门预算编制说明
2017年，上海市青浦区居民经济状况核对中心预算支出总额为139.93万元，其中：财政拨款支出预算139.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算139.93万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1、 “2080299”科目其他民政管理事业支出113.31万元,主要用于人员经费和公用经费和专项支出;
2、“2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出12.95万元,主要用于职工养老保险费的缴费支出；
3、“2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出4.37万元,主要用于职工职业年金缴费支出；
4、"2101102"科目事业单位医疗支出5.47万元,主要用于职工医疗保险的缴费支出；
5、"2210201"科目住房公积金支出3.83万元,主要用于职工住房公积金的缴费支出。
2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位：上海市青浦区居民经济状况核对中心 单位：元
| 本年收入
|
本年支出
|
||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1,399,300
|
一、基本支出
|
1,009,300
|
| 1. 一般公共预算资金
|
|
1、人员经费
|
855,166
|
| 2. 政府性基金
|
|
（1）工资福利支出
|
815,543
|
| 二、事业收入
|
|
（2）对个人和家庭的补助支出
|
39,623
|
| 三、事业单位经营收入
|
|
2、公用经费
|
154134
|
| 四、其他收入
|
|
二、专项支出
|
390000
|
|
|
|
1、专项支出
|
390000
|
| 收入总计
|
1,399,300
|
支出总计
|
1,399,300
|
2017年预算单位收入预算总表
编制单位：上海市青浦区居民经济状况核对中心 单位：元
| 项目
|
收入预算
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 |
其他收入
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 208
|
2
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
1,133,178
|
1,133,178
|
|
|
|
| 208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
129,453
|
129,453
|
|
|
|
| 208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
43,734
|
43,734
|
|
|
|
| 210
|
5
|
2
|
事业单位医疗
|
54,668
|
54,668
|
|
|
|
| 221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
38,267
|
38,267
|
|
|
|
| 合计
|
1,399,300
|
1,399,300
|
|
|
|
|||
2017年预算单位支出预算总表
编制单位：上海市青浦区居民经济状况核对中心 单位：元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
2
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
1,133,178
|
743,178
|
390,000
|
| 208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
129,453
|
129,453
|
|
| 208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
43,734
|
43,734
|
|
| 210
|
5
|
2
|
事业单位医疗
|
54,668
|
54,668
|
|
| 221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
38,267
|
38,267
|
|
| 合计
|
1,399,300
|
1,009,300
|
390,000
|
|||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位：上海市青浦区居民经济状况核对中心 单位：元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 一、一般公共预算资金
|
1,399,300
|
一、基本支出
|
1,009,300
|
1,009,300
|
|
| 二、政府性基金
|
|
1、人员经费
|
855,166
|
855,166
|
|
|
|
|
（1）工资福利支出
|
815,543
|
815,543
|
|
|
|
|
（2）对个人和家庭的补助支出
|
39,623
|
39,623
|
|
|
|
|
2、公用经费
|
154134
|
154134
|
|
|
|
|
二、专项支出
|
390000
|
390000
|
|
|
|
|
1、专项支出
|
390000
|
390000
|
|
| 收入总计
|
1,399,300
|
支出总计
|
1399300
|
1399300
|
|
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区居民经济状况核对中心 单位：元
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
2
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
1,133,178
|
743,178
|
390,000
|
| 208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
129,453
|
129,453
|
|
| 208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
43,734
|
43,734
|
|
| 210
|
5
|
2
|
事业单位医疗
|
54,668
|
54,668
|
|
| 221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
38,267
|
38,267
|
|
| 合计
|
1,399,300
|
1,009,300
|
390,000
|
|||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区居民经济状况核对中心 单位：元
| 项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
| 229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
| 229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|||
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区居民经济状况核对中心 单位：元
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
815,543.
|
815,543.
|
|
| 301
|
1
|
基本工资
|
108,156.
|
108,156.
|
|
| 301
|
2
|
津贴补贴
|
26,760.
|
26,760.
|
|
| 301
|
3
|
奖金
|
2,300.
|
2,300.
|
|
| 301
|
4
|
其他社会保障缴费
|
74,810.
|
74,810.
|
|
| 301
|
6
|
伙食补助费
|
28,560.
|
28,560.
|
|
| 301
|
7
|
绩效工资
|
411,760.
|
411,760.
|
|
| 301
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
109,311.
|
109,311.
|
|
| 301
|
9
|
职业年金缴费
|
43,734.
|
43,734.
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
10,152.
|
10,152.
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
154,134.
|
|
154,134.
|
| 302
|
1
|
办公费
|
48,000.
|
|
48,000.
|
| 302
|
4
|
手续费
|
1,000.
|
|
1,000.
|
| 302
|
5
|
水费
|
1,000.
|
|
1,000.
|
| 302
|
6
|
电费
|
12,000.
|
|
12,000.
|
| 302
|
7
|
邮电费
|
1,000.
|
|
1,000.
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
3,000.
|
|
3,000.
|
| 302
|
15
|
会议费
|
1,000.
|
|
1,000.
|
| 302
|
16
|
培训费
|
9,200.
|
|
9,200.
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
10,000.
|
|
10,000.
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
10,934.
|
|
10,934.
|
| 302
|
29
|
福利费
|
18,000.
|
|
18,000.
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
39,000.
|
|
39,000.
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
39,623.
|
39,623.
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
38,267.
|
38,267.
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1,356.
|
1,356.
|
|
| 合 计
|
1,009,300.
|
855,166.
|
154134
|
||
2017年上海市青浦区居民经济状况核对中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制单位：上海市青浦区居民经济状况核对中心 单位：万元
| “三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
| 合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
| 小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
| 1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区居民经济状况核对中心2017年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为1万元，，比2016年预算减少1万元。 其中：
因公出国（境）费预算0万元.
公务接待费预算1万元，主要用于会议、业务交往、学习交流等公务活动的接待预算经费。公务用车购置及运行费预算0万元。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区居民经济状况核对中心2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额39万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
| (2017年 )
|
|||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区居民经济状况核对中心
|
|||||||
| 项目名称
|
经济状况核对经费
|
||||||
| 项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
| 经常性专项业务费 其他经常性项目□
|
|||||||
| 资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类
|
||||||
| 项目负责人
|
梁悦
|
联系人
|
梁悦
|
联系电话
|
59729006
|
||
| 开始时间
|
201701
|
结束时间
|
201712
|
||||
| 项目概况
|
1、制作两大类10小类的核对报告所需耗材纸张办公用品等；2、利用网络、报刊等媒体对核对政策、核对工作、诚信建设等进行宣传推广；3、印制各类表格、告知单、宣传品及核对所需印刷品；4、对全区各街镇核对员开展政策培训、素质培训及继续教育培训等；5、区中心及各街镇核对网络维护及相应；6、各街镇核对网络及软硬件检查；7、核对档案制作归档等。
|
||||||
| 立项依据
|
1、《上海市居民经济状况核对办法》 |
||||||
| 项目设立的必要性
|
有利于核对工作的顺利开展，社会诚信的建立，核对员队伍的稳定团结，对全区核对业务的开展提供软硬件保障，档案工作星级达标
|
||||||
| 保证项目实施的制度、措施
|
《上海市居民经济状况核对办法》
|
||||||
| 项目总预算（元）
|
390000
|
项目当年预算（元）
|
390000
|
||||
| 同名项目上年预算额（元）
|
370000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
369770.3
|
||||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||||
| 项目当年投入资金构成
|
宣传印刷制作费制作
|
150000
|
|||||
| 档案管理费
|
120000
|
||||||
| 培训费
|
60000
|
||||||
| 网络维护费
|
60000
|
||||||
| 项目实施计划
|
常规核对项目按照“即时受理即时核对”的原则开展，确保在规定时限内完成核对出具核对报告。对已经出具的核对报告（电脑中的）做好纸质报告的制作，便于存档。开展各种类型的宣传工作，尤其是在共产房受理和新项目推广期间做好政策解释和宣传，倡导申请对象诚信提供核对材料。对已对持证上岗的核对员业务素质和个人素质做好培训，满足核对工作的开展需求，并做好监督工作。对街镇日常的核对工作进行监督，并对使用的软硬件进行常规检查，确保工作的顺利开展。对产生的核对档案按照要求进行整理、录入、扫描、归档，达到区档案局星级达标标准。推进可视化审核和电子档案工作，相关项目推进按照时间节点完成。
|
||||||
| 项目总目标
|
有效实施社会救助、社会福利等制度，保护核对对象的合法权益，提高社会诚信度，提升核对员队伍团结稳定及整体素质。确保核对工作顺利开展，核对档案完整、有效。
|
||||||
| 年度绩效目标
|
保证资金合法合规使用，报批手续齐全，资金使用率达到100%。
|
||||||
| 分解目标
|
|||||||
| 分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
| 投入和管理目标
|
实际风险事件有效控制率
|
100%
|
|||||
| 项目管理制度执行的有效性
|
有效
|
||||||
| 资金到位及时性
|
及时
|
||||||
| 产出目标
|
资金支付及时性
|
规定时间支付
|
|||||
| 档案管理完整性
|
完整
|
||||||
| 服务质量考核合格率
|
合格
|
||||||
| 效果目标
|
资金审批合规性
|
合规
|
|||||
| 资金使用合规性
|
合规
|
||||||
|
|
|
||||||
| 影响力目标
|
立项依据的充分性
|
充分
|
|||||
| 项目立项的规范性
|
规范
|
||||||
| 绩效目标的合理性
|
合理
|
||||||
| 备注
|
|
||||||
| 填报单位负责人（签名）：梁悦 填报人：李晓林 填报日期：
|
|||||||
|
|
|||||||