2019年青浦区老年事业发展中心预算公开

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公开主体：青浦区民政局

发布日期： 2019.01.25

上海市青浦区2019年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区单位老龄事业发展中心

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4．2019年单位财政拨款收支预算总表

5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区老龄事业发展中心主要职能

   上海市青浦区老龄事业发展中心是财政全额拨款单位。
    主要职能包括：完善管理服务体系，教育和引导老年人参加科学、文明、健康的娱乐活动。围绕“五个老有”开展为老服务及组织老年人参加各类学习交流展示活动；做好老年人口数据监测统计及老龄相关工作调研等；承担上级交办的相关老龄工作任务。

机构设置

上海市青浦区老龄事业发展中心为正科级全额拨款的事业单位，配备人员编制19名，设党政领导职数1正2副。根据上述职责，上海市青浦区老龄事业发展中心拟设置岗位总数为19个。其中管理岗位18个，分别为：七级领导管理岗位1个，八级领导管理岗位2个、九级普通管理岗位15个、专业技术岗位1个。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   （五）……：指……。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市青浦区老龄事业发展中心预算支出总额为676.64万元，其中：财政拨款支出预算676.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算676.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080205”科目老龄事务582.56万元，主要用于人员工资、公用事业经费及项目经费支出

2. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出42.29万元，主要用于职工养老等社会保险缴费支出

3. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出16.92万元，主要用于职工职业年金缴费支出

4. “2101102”科目事业单位医疗20.08万元，主要用于职工医疗保险缴费支出

5. “2210201”科目住房公积金14.79万元，主要用于职工住房公积金缴费支出

2019年单位财务收支预算总表

						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	6,766,337	一、一般公共服务支出	6,766,337	3,991,979	1,974,358	800,000
1、一般公共预算资金	6,766,337	二、
2、政府性基金		三、
二、事业收入		四、
三、事业单位经营收入
四、其他收入





收入总计	6,766,337	支出总计	6,766,337	3,991,979	1,974,358	800,000

2019年单位收入预算总表

								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208	2	5	老龄事务	5,825,569	5,825,569
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,817	422,817
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	169,127	169,127
210	11	2	事业单位医疗	200,838	200,838
221	2	1	住房公积金	147,986	147,986
…			…
…			…
…			…


合计				6,766,337	6,766,337

2019年单位支出预算总表

						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	2	5	老龄事务	5,825,569	5,025,569	800,000
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,817	422,817
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	169,127	169,127
210	11	2	事业单位医疗	200,838	200,838
221	2	1	住房公积金	147,986	147,986
…			…
…			…
…			…


合计				6,766,337	5,966,337	800,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	6,766,337	一、一般公共服务支出	6,766,337	6,766,337
二、政府性基金		二、…
		三、

收入总计	6,766,337	支出总计	6,766,337	6,766,337

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	2	5	老龄事务	5,825,569	5,025,569	800,000
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,817	422,817
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	169,127	169,127
210	11	2	事业单位医疗	200,838	200,838
221	2	1	住房公积金	147,986	147,986
…			…
…			…
…			…


合计				6,766,337	5,966,337	800,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出		3,842,193
301	1	基本工资		525,612
	2	津贴补贴		81,720
	6	伙食补助费		85,680
	7	绩效工资		1,508,190
	8	机关事业单位基本养老保险缴费		422,817
	9	职业年金缴费		169,127
	10	事业单位医疗		200,838
	12	其他社会保险缴费		67,609
	99	其他工资福利支出		780,600
302		商品和服务支出			1,574,358
	1	办公费			46,918
	7	邮电费			35,000
	9	物业管理费			871,358
	11	差旅费			15,000
	13	维修（护）费			30,000
	14	租赁费			21,000
	15	会议费			10,000
	16	培训费			10,000
	17	公务接待费			16,000
	26	劳务费			10,000
	28	工会经费			42,282
	29	福利费			64,800
	31	公务用车运行维护费			35,000
	39	其他交通费用			117,000
	99	其他商品和服务支出			250,000
303		对个人和家庭的补助		149,786
	2	退休费
	11	住房公积金		147,986
	99	其他对个人和家庭的补助支出		1,800
310		资本性支出			50,000
	2	办公设备购置			50,000
		特定公用经费			350,000
合计				3,991,979	1,974,358

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
5.1		1.6	3.5		3.5

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为5.1万元，比2018年预算增加1万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2018年预算增加0.7万元。
（三）公务接待费1.6万元。比2018年预算增加0.3万元。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算6.7万元，其中：政府采购货物预算6.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。     四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金80万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：

项目名称

项目类型

区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□

经常性专项业务费□ 其他经常性项目□

资金用途

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□

开始时间

结束时间

项目概况

立项依据

项目设立的必要性

保证项目实施的制度、措施

项目总预算（元）

项目当年预算（元）

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行数（元）

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

项目实施计划

项目总目标

年度绩效目标

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

产出目标

效果目标

影响力目标