上海市青浦区老龄事业发展中心2017年度预算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2017.01.23
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017
年预算单位财务收支预算总表
2017
年预算单位收入预算总表
2017
年预算单位支出预算总表
2017
年预算单位财政拨款收支预算总表
2017
年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017
年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017
年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区老龄事业发展中心主要职能
上海市青浦区老龄事业发展中心是财政全额拨款单位。
主要职能包括：
1.
完善管理服务体系，教育和引导老年人参加科学、文明、健康的娱乐活动。围绕“五个老有”开展为老服务及组织老年人参加各类学习交流展示活动；做好老年人口数据监测统计及老龄相关工作调研等；承担上级交办的相关老龄工作任务。
上海市青浦区老龄事业发展中心（预算单位）机构设置
上海市青浦区老龄事业发展中心为正科级全额拨款的事业单位，配备人员编制
19
名，设党政领导职数
1
正
2
副。根据上述职责，上海市青浦区老龄事业发展中心拟设置岗位总数为
19
个。其中管理岗位
18
个，分别为：七级领导管理岗位
1
个，八级领导管理岗位
2
个、九级普通管理岗位
15
个、专业技术岗位
1
个。
上海市青浦区老龄事业发展中心（预算单位）
2017
年部门预算编制说明
2017
年，上海市青浦区老龄事业发展中心预算支出总额为
616.47
万元，其中：财政拨款支出预算
616.47
万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算
616.47
万元，政府性基金拨款支出预算
0
万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.
“
2080205
”科目老龄事务
,530.33
万元，主要用于人员工资、公用事业经费及项目经费支出
2.
“
2080502
”科目事业单位离退休
,6.4
万元，主要用于退休人员补贴及活动经费
3.
“
2080505
”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出
,33.93
万元，主要用于职工养老等社会保险缴费支出
4. 2080506
科目机关事业单位职业年金缴费支出，
13.57
万元，主要用于职工职业年金缴费支出
5.2101102
科目事业单位医疗支出，
20.35
万元，主要用于职工医疗保险缴费支出
6.2210201
科目住房公积金支出，
11.87
万元，主要用于职工住房公积金缴费支出
2017
年预算单位财务收支预算总表
编制单位
:
上海市青浦区老龄事业发展中心
单位
:
元
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
6164777
|
一、基本支出
|
5224777
|
|
1
、一般预算资金
|
6164777
|
1
、人员经费支出
|
3547545
|
|
2
、政府性基金
|
|
（1）基本工资
|
465120
|
|
|
|
（2）津贴
|
188088
|
|
二、事业收入（含教育收费）
|
|
（3）奖金
|
3100
|
|
|
|
（4）绩效工资
|
1425467
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
（5）福利费
|
533736
|
|
|
|
（6）社会保障费
|
746958
|
|
四、其他收入
|
|
（7）其他
|
185076
|
|
|
|
2
、公用经费支出
|
1677232
|
|
五、动用历年结余
|
|
二、项目支出
|
940000
|
|
|
|
|
|
|
六、财政专项资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
6164777
|
总计
|
6164777
|
2017
年预算单位收入预算总表
编制单位
:
上海市青浦区老龄事业发展中心
单位
:
元
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
205
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
|
普通教育
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
05
|
高等教育
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事物
|
5,303,389
|
5,303,389
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
64,000
|
64,000
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
339,314
|
339,314
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
135,726
|
135,726
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
203,588
|
203,588
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
118,760
|
118,760
|
|
|
|
|
合计
|
6,164,777
|
6,164,777
|
|
|
|
|||
2017
年预算单位支出预算总表
编制单位
:
上海市青浦区老龄事业发展中心
单位
:
元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
205
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
205
|
02
|
|
普通教育
|
|
|
|
|
205
|
02
|
05
|
高等教育
|
|
|
|
|
…
|
|
|
…
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事物
|
4,363,389
|
4,363,389
|
940,000
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
64,000
|
64,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
339,314
|
339,314
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
135,726
|
135,726
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
203,588
|
203,588
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
118,760
|
118,760
|
|
|
合计
|
5,224,777
|
5,224,777
|
940,000
|
|||
2017
年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位
:
上海市青浦区老龄事业发展中心
单位
:
元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
6,164,777
|
一、基本支出
|
5224777
|
5224777
|
|
|
二、政府性基金
|
|
1
、人员经费支出
|
3547545
|
3547545
|
|
|
|
|
（1）基本工资
|
465120
|
465120
|
|
|
|
|
（2）津贴
|
188088
|
188088
|
|
|
|
|
（3）奖金
|
3100
|
3100
|
|
|
|
|
（4）绩效工资
|
1425467
|
1425467
|
|
|
|
|
（5）福利费
|
533736
|
533736
|
|
|
|
|
（6）社会保障费
|
746958
|
746958
|
|
|
|
|
（7）其他
|
185076
|
185076
|
|
|
|
|
2
、公用经费支出
|
1677232
|
1677232
|
|
|
|
|
二、项目支出
|
940000
|
940000
|
|
|
收入总计
|
|
支出总计
|
6164777
|
6164777
|
|
2017
年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位
:
上海市青浦区老龄事业发展中心
单位
:
元
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
205
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
205
|
02
|
|
普通教育
|
|
|
|
|
205
|
02
|
05
|
高等教育
|
|
|
|
|
…
|
|
|
…
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事物
|
4,363,389
|
4,363,389
|
940,000
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
64,000
|
64,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
339,314
|
339,314
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
135,726
|
135,726
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
203,588
|
203,588
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
118,760
|
118,760
|
|
|
合计
|
5,224,777
|
5,224,777
|
940,000
|
|||
|
合计
|
|
|
|
|||
2017
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位
:
上海市青浦区老龄事业发展中心
单位
:
元
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
0
|
0
|
0
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
0
|
0
|
0
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
0
|
0
|
0
|
|
合计
|
|
|
|
|||
2017
年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位
:
上海市青浦区老龄事业发展中心
单位
:
元
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3,362,469.
|
3,362,469.
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
465,120.
|
465,120.
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
90,984.
|
90,984.
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
3,100.
|
3,100.
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
271,918.
|
271,918.
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
97,104.
|
97,104.
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1,425,467.
|
1,425,467.
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
339,314.
|
339,314.
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
135,726.
|
135,726.
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
533,736.
|
533,736.
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,608,082.
|
|
1,608,082.
|
|
|
01
|
办公费
|
80,000.
|
|
80,000.
|
|
|
05
|
水费
|
30,000.
|
|
30,000.
|
|
|
06
|
电费
|
320,000.
|
|
320,000.
|
|
|
07
|
邮电费
|
20,000.
|
|
20,000.
|
|
|
09
|
物业管理费
|
771,500.
|
|
771,500.
|
|
|
11
|
差旅费
|
10,000.
|
|
10,000.
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
30,000.
|
|
30,000.
|
|
|
15
|
会议费
|
20,000.
|
|
20,000.
|
|
|
16
|
培训费
|
45,450.
|
|
45,450.
|
|
|
17
|
公务接待费
|
10,000.
|
|
10,000.
|
|
|
26
|
劳务费
|
3,000.
|
|
3,000.
|
|
|
29
|
工会经费
|
33,932.
|
|
33,932.
|
|
|
29
|
福利费
|
61,200.
|
|
61,200.
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
28,000.
|
|
28,000.
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
123,600.
|
|
123,600.
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
21,400.
|
|
21,400.
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
185,076.
|
185,076.
|
|
|
|
02
|
退休费
|
64,000.
|
64,000.
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
118,760.
|
118,760.
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2,316.
|
2,316.
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
16,000.
|
|
16,000.
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
16,000.
|
|
16,000.
|
2017
年上海市青浦区老龄事业发展中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制单位
:
上海市青浦区老龄事业发展中心
单位
:
万元
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
2.8
|
|
|
2.8
|
|
2.8
|
|
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区老龄事业发展中心单位
2017
年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为
2.8
万元，，比
2016
年预算持平。
其中：
因公出国（境）费预算
0
万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比
2016
年预算增
0
万元，主要是增加安排……（减少
0
万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费）。
公务接待费预算
0
万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比
2016
年预算增加
0
万元，主要是增加安排……（减少：主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费）。
公务用车购置及运行费预算
2.8
万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比
2016
年预算增加
0
万元，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费（减少：主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费）。
二、机关运行经费预算
说明：上海市青浦区老龄事业发展中心单位
2017
年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017
年度本单位政府采购预算
1.6
万元，其中：政府采购货物预算
1.6
万元、政府采购工程预算
0
万元、政府采购服务预算
0
万元。
2017
年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额
0
万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额
1.6
万元。
四、预算绩效情况
2017
年度，本单位实行绩效目标管理的项目
4
个，涉及预算金额
94
万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
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上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2017
年 )
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申报单位名称：（盖章）上海市青浦区老龄事业发展中心
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项目名称
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老年教育
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项目类型
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市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
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经常性专项业务费∨ 其他经常性项目□
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资金用途
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基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
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项目负责人
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马美蓉
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联系人
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孙珍
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联系电话
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59733497
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开始时间
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2017/1/1
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结束时间
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2017/12/31
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项目概况*：
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老年教育艺术节、创建评选活动；学习团队、学习场所培育扶持及各类数据统计培训
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立项依据*：
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沪学习促进办[2011]9号、《上海市老年教育“十三五”发展规划》
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项目设立的必要性
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老年教育是终身教育的重要组成部分。老年人享有教育资源的权利。开展老年教育工作也是关注民生的一项重要举措，是政府应当尽的职责。而随着深度老龄化的加剧，各级政府应当加大对老年教育的投入，满足更多老年人共享改革发展成果、共享优质教育资源。
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保证项目实施的制度、措施
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严格按照《民政局财务资金使用申报审批制度》，先申请、再审批，后使用的要求，规范使用项目资金。
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项目总预算（元）
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250000
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项目当年预算（元）
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250000
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同名项目上年预算额（元）
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250000
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同名项目上年预算执行数（元）
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250000
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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老年大学教师工资及日常工作经费
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150000
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老年教育艺术节、创建评选活动；学习团队、学习场所培育扶持及各类数据统计培训
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100000
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项目实施计划
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1-2
月份根据上海市老年教育工作计划，结合本区工作特点，拟定青浦区老年教育工作计划，将项目纳入年度计划；3-6月份，筹划发动组织各镇街道开展形式多样的老年教育成果展示活动，并推选优秀节目参加市老年教育艺术展演活动。积极培育优秀老年学习团队及学习团队领军人物的推选、学习场所注入优质学习资源丰富学习内容。7-9月份对11个街镇进行远程老年教育数据统计培训等。
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项目总目标
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提升我区老年教育水平，满足老年人学习和展示自我的需求。
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年度绩效目标
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完成市老年教育工作小组办对区县下达的各项工作任务
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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实际风险事件有效控制率
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100%
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项目管理制度执行的有效性
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有效
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资金到位及时性
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及时
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产出目标
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补贴资金审批拨付及时性
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安规定时间执行
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评估、审核、安排服务及时性
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及时
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服务质量考核合格率
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合格
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效果目标
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资金审批合规性
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合规
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资金使用合规性
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合规
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影响力目标
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立项依据的充分性
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充分
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项目立项的规范性
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规范
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绩效目标的合理性
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合理
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备注
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填报单位负责人（签名）： 马美蓉 填报人： 孙珍 填报日期：
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