上海市青浦区老龄事业发展中心2018年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2018.02.02
第一部分 上海市青浦区老龄事业发展中心主要职能
上海市青浦区老龄事业发展中心是财政全额拨款单位。
主要职能包括：完善管理服务体系，教育和引导老年人参加科学、文明、健康的娱乐活动。围绕“五个老有”开展为老服务及组织老年人参加各类学习交流展示活动；做好老年人口数据监测统计及老龄相关工作调研等；承担上级交办的相关老龄工作任务。
第二部分 上海市青浦区老龄事业发展中心机构设置
上海市青浦区老龄事业发展中心为正科级全额拨款的事业单位，配备人员编制19名，设党政领导职数1正2副。根据上述职责，上海市青浦区老龄事业发展中心拟设置岗位总数为19个。其中管理岗位18个，分别为：七级领导管理岗位1个，八级领导管理岗位2个、九级普通管理岗位15个、专业技术岗位1个。
第三部分 名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 2018年单位预算编制说明
2018年，上海市青浦区老龄事业发展中心预算支出总额为697.07万元，其中：财政拨款支出预算697.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算697.07万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “2080205”科目老龄事务591.74万元，主要用于人员工资、公用事业经费及项目经费支出
2. “2080502”科目事业单位离退休8.50万元，主要用于退休人员补贴及活动经费
3. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出43.52万元，主要用于职工养老等社会保险缴费支出
4. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出17.41万元，主要用于职工职业年金缴费支出
5. “2101102”科目事业单位医疗20.67万元，主要用于职工医疗保险缴费支出
6. “2210201”科目住房公积金15.23万元，主要用于职工住房公积金缴费支出
第五部分 单位预算表
|
2018年单位财务收支预算总表
|
||||||
|
编制单位：青浦区老龄事业发展中心
|
单位：元
|
|||||
|
本年收入
|
本年支出
|
|||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||
|
一、财政拨款收入
|
6,970,717
|
一、一般公共服务支出
|
6,970,717
|
4,050,417
|
1,890,300
|
1,030,000
|
|
1、一般公共预算资金
|
6,970,717
|
二、
|
|
|
|
|
|
2、政府性基金
|
|
三、
|
|
|
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
6,970,717
|
支出总计
|
6,970,717
|
4,050,417
|
1,890,300
|
1,030,000
|
|
2018年单位收入预算总表
|
|
|
||||||||
|
编制单位：青浦区老龄事业发展中心
|
单位：元
|
|||||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
205
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
|
普通教育
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
05
|
高等教育
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
5,917,427
|
5,917,427
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
84,960
|
84,960
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
435,204
|
435,204
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
174,082
|
174,082
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
206,722
|
206,722
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
152,322
|
152,322
|
|
|
|
|
合计
|
6,970,717
|
6,970,717
|
|
|
|
|||
|
2018年单位支出预算总表
|
|
|
||||||
|
编制单位：青浦区老龄事业发展中心
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
205
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
205
|
02
|
|
普通教育
|
|
|
|
|
205
|
02
|
05
|
高等教育
|
|
|
|
|
…
|
|
|
…
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
5,917,427
|
4,887,427
|
1,030,000
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
84,960
|
84,960
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
435,204
|
435,204
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
174,082
|
174,082
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
206,722
|
206,722
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
152,322
|
152,322
|
|
|
合计
|
6,970,717
|
5,940,717
|
1,030,000
|
|||
|
2018年单位财政拨款收支预算总表
|
|
|
|||||
|
编制单位：青浦区老龄事业发展中心
|
单位：元
|
||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
6,970,717
|
一、一般公共服务支出
|
6,970,717
|
6,970,717
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、…
|
|
|
|
|
|
|
三、
|
|
|
|
|
收入总计
|
6,970,717
|
支出总计
|
6,970,717
|
6,970,717
|
|
|
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
|
|
||||||
|
编制单位：青浦区老龄事业发展中心
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
205
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
205
|
02
|
|
普通教育
|
|
|
|
|
205
|
02
|
05
|
高等教育
|
|
|
|
|
…
|
|
|
…
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
5,917,427
|
4,887,427
|
1,030,000
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
84,960
|
84,960
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
435,204
|
435,204
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
174,082
|
174,082
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
206,722
|
206,722
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
152,322
|
152,322
|
|
|
合计
|
6,970,717
|
5,940,717
|
1,030,000
|
|||
|
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|
|
||||||
|
编制单位：青浦区老龄事业发展中心
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|
|
|||||
|
编制单位：青浦区老龄事业发展中心
|
单位：元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3,811,935
|
3,811,935
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
539,460
|
539,460
|
|
|
|
02
|
津贴补贴
|
86,712
|
86,712
|
|
|
|
04
|
其他社会保险缴费
|
276,157
|
276,157
|
|
|
|
06
|
伙食补助费
|
91,392
|
91,392
|
|
|
|
07
|
绩效工资
|
1,550,928
|
1,550,928
|
|
|
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
435,204
|
435,204
|
|
|
|
09
|
职业年金缴费
|
174,082
|
174,082
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
658,000
|
658,000
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,807,200
|
|
1,807,200
|
|
|
01
|
办公费
|
216,900
|
|
216,900
|
|
|
05
|
水费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
|
06
|
电费
|
320,000
|
|
320,000
|
|
|
07
|
邮电费
|
35,000
|
|
35,000
|
|
|
09
|
物业管理费
|
771,500
|
|
771,500
|
|
|
11
|
差旅费
|
15,000
|
|
15,000
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
40,000
|
|
40,000
|
|
|
15
|
会议费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
|
16
|
培训费
|
40,000
|
|
40,000
|
|
|
17
|
公务接待费
|
13,000
|
|
13,000
|
|
|
26
|
劳务费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
|
28
|
工会经费
|
50,000
|
|
50,000
|
|
|
29
|
福利费
|
71,000
|
|
71,000
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
28,000
|
|
28,000
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
124,800
|
|
124,800
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
22,000
|
|
22,000
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
238,482
|
238,482
|
|
|
|
02
|
退休费
|
84,960
|
84,960
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
152,322
|
152,322
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1,200
|
1,200
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
83,100
|
|
83,100
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
83,100
|
|
83,100
|
|
合计
|
5,940,717
|
4,050,417
|
1,890,300
|
||
|
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
|
|
||||||
|
编制单位：青浦区老龄事业发展中心
|
|
|
|
单位:万元
|
||
|
2018年“三公”经费预算数
|
2018年机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
4.1
|
|
1.3
|
|
|
2.8
|
189
|
第六部分 其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为4.1万元，比2017年预算减少1.3万元（持平）。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费2.8万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
（三）公务接待费1.3万元。比2017年预算增加1.3万元。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算13.77万元，其中：政府采购货物预算13.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金103万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。